【正文】 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 主要趨勢(shì) 一是茶葉消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。 對(duì)高氨基酸 、 富硒、 低咖啡因 等品類茶葉 的需求將會(huì)不斷增 加。 六是茶保 健產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新生長(zhǎng)點(diǎn)。 有機(jī)茶主要銷往西歐、美國(guó)和日本等國(guó)；有機(jī)茶的銷量?jī)H占上述國(guó)家和地區(qū)茶葉銷售量的 1%，而有機(jī)食品在上述國(guó)家和地區(qū)已占到 5%以上。從目前情況來(lái)看，我國(guó)有機(jī)茶出口數(shù)量占全年 產(chǎn)量的 60%，而內(nèi)銷為 40%，但從產(chǎn)值情況來(lái)看，目前有機(jī)茶產(chǎn)值約為 1 億元，占全國(guó)茶葉產(chǎn)值的 1%，利潤(rùn) 豐厚。 人才資源。 “北川苔子茶”北川茶葉群體種，是四川省地方良種茶樹(shù)，經(jīng)品種比較、性狀鑒定、生化分析、茶葉適 制性和抗性研究，對(duì)照國(guó)家級(jí)良種福鼎大白茶，具有發(fā)芽早、芽葉茸毛多、持嫩性強(qiáng)、產(chǎn)量高，抗逆性強(qiáng)、抗寒性強(qiáng)、適應(yīng)性廣、適制性強(qiáng)、品質(zhì)優(yōu)等特點(diǎn)，是我省新育成的早生、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)和適制名優(yōu)綠茶的優(yōu)良 品種。全縣東西長(zhǎng) 92公里，南北寬 59公里，幅員面積 。 北川羌族自治縣是 四川省主要產(chǎn)茶縣之一，種茶歷史悠久，據(jù)縣志記載，始于“榷茶始于唐”?！辈⒃谠?shī)后自注“綠昌明者，蜀茶之名也”。 全縣茶樹(shù)品種以國(guó)家級(jí)良種鳩坑種和省級(jí)地方良種 —— “北川苔子茶”為主。 第五 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境現(xiàn)狀 本項(xiàng)目建設(shè)地遠(yuǎn)離城區(qū)，周圍大部分為農(nóng) 田和山林，無(wú)大型建筑物和污染源。各項(xiàng)約束、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制完善，充分發(fā)揮了工作人員的工作熱情和積極性；內(nèi)部管理有章可循，高效完備；管理層指導(dǎo)方針明確、管理思想先進(jìn)，對(duì) 農(nóng)業(yè)種植、有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù) 、政策法規(guī)、行業(yè)動(dòng)態(tài)有準(zhǔn)確的把握和認(rèn)識(shí)，能夠領(lǐng)導(dǎo) 項(xiàng)目快速推進(jìn) 。 培訓(xùn)內(nèi)容：茶 樹(shù)栽培學(xué) 、 植物生理學(xué)、有機(jī)茶葉生產(chǎn)技術(shù)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、 安全知識(shí)等多方面培訓(xùn)。北川 有機(jī)茶園 26 3 種植管理 茶苗 萬(wàn)株 6000 防護(hù)林樹(shù)苗 株 10000 前期工作費(fèi) 科技推廣及培訓(xùn)費(fèi) 茶樹(shù)定植費(fèi) 建設(shè)期茶園管理維護(hù)費(fèi) 4 流動(dòng)資金 5 合計(jì) 表 5“北川苔子茶”品種資源保護(hù)區(qū)和茶苗繁育基地投資估算表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 數(shù)量 單位造價(jià)（元） 金額（萬(wàn)元） 1 工程費(fèi)用 土建工程 園區(qū)管理用房 M2 500 苗木和土壤檢測(cè)室 300 生活用房 M2 300 田間工程 茶園土地整理及土壤改良 畝 500 遮陽(yáng)及配套工程 M2 50000 噴灌工程 畝 500 排水溝渠 km 18 園內(nèi)便道 Km 25 蓄水池 (500M3/個(gè) ) 個(gè) 50 發(fā)酵糞池 (500M3/個(gè) ) 個(gè) 50 防護(hù)欄 米 5000 2 機(jī)器設(shè)備 檢測(cè)設(shè)備 套 1 災(zāi)后重建產(chǎn)業(yè)化恢復(fù)項(xiàng)目 山東 ① 本項(xiàng)目 投入運(yùn)營(yíng)后年產(chǎn)值能達(dá)即年?duì)I業(yè)收入為 災(zāi)后重建產(chǎn)業(yè)化恢復(fù)項(xiàng)目 山東 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為 %，表明項(xiàng)目有較高的盈利水平；稅后投資回收期為 年（不包括建 設(shè)期）。 項(xiàng)目的實(shí)施，將禁止化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥的使用，使整個(gè)茶園環(huán)境明顯改善， 有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展 ， 并帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)的無(wú)公害化、綠色化進(jìn)程，綠色產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速興起，生態(tài)效益十分明顯。從不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響來(lái)看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較小。 即使在今后建設(shè)過(guò)程中會(huì)有所波動(dòng)，但財(cái)務(wù)指標(biāo)仍為良性值，項(xiàng)目仍然可行。北川有機(jī)茶園建設(shè) 可行性報(bào)告 山東羽琨茶業(yè)發(fā)展有限公司 成都萬(wàn)安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 二 OO九年十月 第一章 總 論 1. 1項(xiàng)目背景 1. 1. 1項(xiàng)目名稱和承辦單位 項(xiàng)目名稱：山東 第十 二 章 致 謝 感謝政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我公司和本項(xiàng)目的關(guān)懷； 感謝各部門在項(xiàng)目資料調(diào)查中給予的配合和大力支持； 感謝社會(huì)各界 友人對(duì)本項(xiàng)目的關(guān)心和支持。銷售不良，會(huì)影響對(duì)投資的信心及投資效果；投資不足造成低質(zhì)量建設(shè) ,草草上馬，達(dá)不到應(yīng)有的效益目標(biāo)，勢(shì)必形成惡性循環(huán)。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，我們?cè)诒狙芯恐兄?須進(jìn)行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。北川 有機(jī)茶園 31 高，不僅穩(wěn)定茶農(nóng)收入來(lái)源，幫助農(nóng)村、農(nóng)民增收致富奔小康，而且優(yōu)化了茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，找到茶葉產(chǎn)業(yè)走向國(guó)際國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)的有效途徑，架設(shè)了做強(qiáng)做大北川茶葉產(chǎn)業(yè)和建設(shè)北川茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣的橋梁和扭帶。北川 有機(jī)茶園 30 第十章 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目建成營(yíng)運(yùn)后，年產(chǎn)名優(yōu)茶原料 噸、優(yōu)質(zhì)茶原料、無(wú)性系茶苗 5000萬(wàn)株，年產(chǎn)值 ，實(shí)現(xiàn)利稅 萬(wàn)元。 因本項(xiàng)目為山東 .北川茶葉博覽園配套項(xiàng)目，所產(chǎn)鮮葉全部被北川羽琨茶廠收購(gòu)，故年產(chǎn)值即為年?duì)I業(yè)收入。北川 有機(jī)茶園 25 、指標(biāo)和定額 ①建（構(gòu)）筑物和 附屬工程投資參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)估算； ②設(shè)備價(jià)格一部分參照 廠家報(bào)價(jià)、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》標(biāo)價(jià)估算； ③茶苗及林木參照苗木基地詢價(jià)估算； ④ 工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。北川 有機(jī)茶園 23 表 2 職工定員表 序 號(hào) 人員或工段名稱 人 數(shù) 備 注 1 管理人員 4 項(xiàng)目經(jīng)理 1 項(xiàng)目副經(jīng)理 3 2 員工 470 3 科技推廣中心 12 中心主任 1 中心副主任 1 技術(shù)員 10 所有員工必須通過(guò)崗前培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。 因此，該項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)破壞和污染環(huán)境，項(xiàng)目可行。 規(guī)劃建設(shè)用地指標(biāo) 本項(xiàng)目擬選地址符合北川農(nóng)業(yè)土地利用總體規(guī)劃。民間有“賣茶葉置口糧，賣桐籽縫衣裳”的謠諺?！笨梢?jiàn)唐時(shí)北川已出產(chǎn)名茶。 海拔 1500米以下區(qū)域， 為 中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候 ，土壤大部分為黃壤 ，是北川農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要區(qū)域， 土壤 多為微酸性，土壤的通透性好，土壤有機(jī)質(zhì)含量多在 2％以上。低產(chǎn)茶園的改造可極大提高茶園畝產(chǎn)，有機(jī)茶轉(zhuǎn)換可極大提高茶葉附加值，對(duì)促進(jìn)農(nóng)民增收、提高茶葉品質(zhì)意義重大、影響深遠(yuǎn)。把北川的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益、企業(yè)品牌推動(dòng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的共同贏利局面。 ③ 資源優(yōu)勢(shì) 茶葉資源。然而，到目前為止，我國(guó)有機(jī)茶園經(jīng)有機(jī)茶認(rèn)證的茶園面積僅 12萬(wàn)畝，占全國(guó)茶園面積的 %，年產(chǎn)有機(jī)茶僅 4000噸，占全國(guó)茶葉產(chǎn)量的 %。由于有機(jī)茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)都受到嚴(yán)格控制，其品質(zhì)是有保障的，是最營(yíng)養(yǎng)、最安全的 天然食品之一，滿足了當(dāng)今廣大消費(fèi)者追求健康安全的消費(fèi)需求， 越來(lái)越受到消費(fèi)者的歡迎，市場(chǎng)潛力巨大。 它是一種生產(chǎn) 過(guò)程中不使用任何人工合成的化肥、農(nóng)藥、生產(chǎn)調(diào)節(jié)劑的茶葉，它既可以保證農(nóng)業(yè)環(huán)境的可持續(xù)，又可以提高人