【摘要】企業(yè)內(nèi)部審計報告 企業(yè)內(nèi)部審計報告范文 內(nèi)部審計雖然不參與單位的經(jīng)營管理活動,但隨著集團公司的規(guī)模擴大,內(nèi)部審計作為集團公司的經(jīng)濟監(jiān)督機構(gòu),其作用越來越重要。集團公司的內(nèi)部審計不同與社會審計,...
2025-04-06 02:52
【摘要】企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃與企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃2018匯編 第9頁共9頁 企業(yè)內(nèi)部審計工作計劃 一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路: 1、今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是:由傳統(tǒng)的財務(wù)收...
2024-11-22 02:01
【摘要】企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)精選范文與企業(yè)內(nèi)部矛盾調(diào)排工作規(guī)劃匯編 第9頁共9頁 企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)精選范文 企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)精選范文 轉(zhuǎn)眼又是一年,一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求...
2024-11-21 23:57
【摘要】現(xiàn)在內(nèi)部審計與內(nèi)部控制實務(wù)尊敬的各位同仁:大家好!★我叫譚麗麗,來自武漢鋼鐵集團公司,幾年前,我是武漢鋼鐵(集團)公司的審計部長,之后是集團計財部長,能源總廠的黨委書記。我在武鋼這方熱土上,從事過生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟統(tǒng)計、工程管理、內(nèi)部審計、財務(wù)會計、黨務(wù)政工等十余個崗位的工作,在火熱的事業(yè)這所大學(xué)中,我從一名普通工人成長為正研究員,教授級高級工程師、教授級高級會計師、高級審計師
2025-06-27 06:55
【摘要】公司組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部審計的治理作用 1基于平衡計分卡的內(nèi)部審計績效評估研究 2現(xiàn)代內(nèi)部審計十大理念 3基于并行審計技術(shù)的內(nèi)部審計應(yīng)用研究 42004~2006年國際內(nèi)部審計師協(xié)會活動綜述 5上市公司內(nèi)部審計信息披露的實證研究 5國有商業(yè)銀行改制后的內(nèi)部審計探討: 6基于價值鏈的內(nèi)部審計新思路 6企業(yè)內(nèi)部審計制度改進了財務(wù)控制效果嗎? 7基于公司治理的內(nèi)部審計于績
2025-06-27 01:50
【摘要】建設(shè)項目審計法規(guī)目錄一.內(nèi)部審計實務(wù)指南第1號――建設(shè)項目內(nèi)部審計------------------------------3~14二.審計署《政府投資項目審計管理辦法》--------------------------------------15~16三、審計機關(guān)國家建設(shè)項目審計準(zhǔn)則-------------------------------------------1
2025-04-19 02:04
【摘要】1/254目錄前言3內(nèi)部審計程序的編制基礎(chǔ)3內(nèi)部審計程序的內(nèi)容簡介4內(nèi)部審計程序的使用說明52正文7收入7業(yè)務(wù)流程概要7銷售政策和銷售定價的訂立和審批7客戶信用政策的訂立,審批,復(fù)核及修改7銷售合同的訂立和審批的控制7訂單處理及開票的控制7產(chǎn)成品發(fā)運7銷售入賬和應(yīng)收賬款7銷售
2025-07-30 00:15
【摘要】公司企業(yè)內(nèi)部審計制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范本**集團股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,特制定本制度?! 〉诙l內(nèi)部審計是依法對全公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督,以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,促進廉政建
2025-04-12 01:14
【摘要】中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則體系內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范 第一條內(nèi)部審計人員在履行職責(zé)時,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則及中國內(nèi)部審計協(xié)會制定的其他規(guī)定。第二條內(nèi)部審計人員不得從事?lián)p害國家利益、組織利益和內(nèi)部審計職業(yè)榮譽的活動。第
2025-05-27 23:40
【摘要】離任審計與經(jīng)理離、接任工作交接管理辦法第一條為規(guī)范集團各公司總經(jīng)理(負責(zé)人)的離任審計工作,協(xié)助完成接、離任工作交接,特制定本辦法。第二條根據(jù)集團人事管理制度以及財務(wù)管理制度規(guī)定,結(jié)合國家相關(guān)管理辦法,集團各公司總經(jīng)理(負責(zé)人)離任現(xiàn)職必須實施離任審計。第三條離任審計由集團人力資源中心提供人員名單,集團審計中心實施,根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審
2025-05-15 02:59
【摘要】企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)的范文與企業(yè)內(nèi)部矛盾調(diào)排工作規(guī)劃匯編 第23頁共23頁 企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)的范文 篇一:企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)的范文 20xx年,是學(xué)校邁向新起點,實現(xiàn)新發(fā)展,...
2024-11-22 00:47
【摘要】美國現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計報告(范例)窗體頂部?報告審計工作結(jié)果是審計過程報告階段的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。內(nèi)部審計人員報告的方式多種多樣,沒有固定的模式。依據(jù)實際情況或需要的不同,報告可以有書面的和口頭的,正式的和非正式的之分。但是,審計報告作為審計人員專用的一種文體,它是交流信息,報告審計結(jié)果最重要、最常用且必不可少的一種方式。內(nèi)部審計人員應(yīng)該根據(jù)現(xiàn)場審計所掌握的證據(jù)和相關(guān)信息,在運用職業(yè)判斷
2025-08-04 04:24
【摘要】253/253StandardsfortheProfessionalPracticeofInternalAuditing(SPPIA)內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)
2025-07-15 01:55
【摘要】企業(yè)內(nèi)部審計的應(yīng)用研究摘要:隨著我國加入WTO和社會主義市場經(jīng)濟的深入發(fā)展,傳統(tǒng)的內(nèi)部審計面臨巨大挑戰(zhàn),但它不可替代的作用又引起人們的高度關(guān)注。政府審計、注冊師審計和內(nèi)部審計構(gòu)成了我國審計監(jiān)視體系的三大主體。三者相互聯(lián)系,又各自獨立、各有特點、各司其職,相互不可替換。但相比之下,在審計實踐中,內(nèi)部審計的作用并沒有得到應(yīng)有的發(fā)揮。本文運用實際案例,從企業(yè)內(nèi)部審計出發(fā),分析我
2025-06-24 20:31
【摘要】/內(nèi)部審計職務(wù)說明書崗位名稱內(nèi)部審計崗位編號所在部門財務(wù)審計部崗位定員直接上級財務(wù)審計部經(jīng)理職系直接下級無工作等級所轄人員無崗位分析日期2003-12-18本職:負責(zé)公司范圍內(nèi)的各部門、子公司/分公司的內(nèi)部審計、風(fēng)險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展
2025-06-20 04:03