【正文】 項目總成本費用主要包括外購原材料、燃料及動力、工資福利費用、折舊費、修理費以及其它費用（主要包括銷售費用、管理費用）等成本項目。各類固定資產(chǎn)計算折舊年限如下：房屋和建筑物等： 40 年；儀器設(shè)備： 15 年。 本項目財務(wù)評價在計算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。 企業(yè)自籌資金 萬元 ，主要用于項目固定資產(chǎn)投資，購買設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，嚴格按照 合作社 章程及有關(guān)規(guī)定和管理，合理使用資金。 工程建設(shè)其他費用 無形資產(chǎn)主要包括土地使用權(quán)， 以返租農(nóng)民承包地形式經(jīng)營 ,每畝土地 500 元返租 ； 前期工作費用按 工程費用的 %計費； 勘察設(shè)計費按工程費用的 %計費 ； 建設(shè)單位管理費按工程費 用的 1 %計費； 工程建設(shè)監(jiān)理費 按 工程費用的 %計費 ； 招標代理費按工程費用的 %計費 ； 工程建設(shè)其他費用合計為 萬元。以直接銷售、代理銷售、廣告銷售相結(jié)合的形式，倡導綠色優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)食品消費的營銷策略，利用展會、各大媒體促銷，進行網(wǎng)上銷售、商函聯(lián)系，逐步擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，進而擴大國內(nèi)市場份額。 工藝管理：對生產(chǎn)工藝流程的管理。 招標范圍：根據(jù)國家、地方各級政府和相關(guān)主管部門的規(guī) 定，確定符合相應(yīng)招標方式的相關(guān)內(nèi)容作為本工程的招標范圍。 38 第 八 章 項目管理與實施 項目建設(shè)階段，成立項目建設(shè)指揮部，下設(shè)土建組、設(shè)備安裝組、物資采購組及綜合協(xié)調(diào)組。 工藝設(shè)備和各種輔助設(shè)施所配備的電機均為新型的 Y 系列或變頻調(diào)速電機。 總體規(guī)劃設(shè) 計時，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選好合理的供水位置。 35 設(shè)計有利于節(jié)能的建筑朝向和平面 根據(jù)建筑功能要求，結(jié)合當?shù)厝照盏葰夂驐l件和其他狀況，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。 節(jié)能措施 農(nóng)業(yè)節(jié)能減排，應(yīng)以節(jié)肥、 節(jié)藥、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)能技術(shù)推廣為重點，構(gòu)建農(nóng) 業(yè) 節(jié)約型生產(chǎn) 方式。 通過以上措施，將會有效 地改良土壤結(jié)構(gòu)和理化性狀，達到用地與養(yǎng)地結(jié)合，不斷提高土壤肥力 。 表 61 果樹自動灌溉設(shè)施 序號 名 稱 單位 數(shù)量 規(guī)格 1 輸水設(shè)備 泵站機組、過濾站 個 12 管 網(wǎng) m 65000 ”、 3”和 4”的 PE 軟管 輸水控制閥門 個 12020 地埋升降式噴頭 個 5400 滴頭 個 26500 3 合 計 表 62 節(jié)能日光溫室主要設(shè)備配置表 序號 名 稱 單位 數(shù)量 規(guī) 格 1 C02施放系統(tǒng) 套 24 30kgCO2氣瓶 2 溫濕度控制系統(tǒng) 套 24 溫度汁、濕度汁 3 軟管微灌系統(tǒng) 套 24 統(tǒng)一控制 4 風機 臺 24 3 噴霧器 臺 24 6 運貨小推車 輛 24 每輛運量 250kg 合 計 30 用于蔬菜水果產(chǎn)品質(zhì)量檢測的設(shè)備 儀器見表 63。 生產(chǎn)技術(shù)主要包括：果樹平衡施肥技術(shù)、優(yōu)質(zhì)高效栽培管理配套技術(shù)、病蟲害綜合防治技術(shù)、節(jié)水灌溉技 術(shù)及優(yōu)質(zhì)水果質(zhì)量檢測技術(shù)等精品果園生產(chǎn)管理技術(shù)。 工藝技術(shù)流程 日光溫室高效栽培技術(shù)流程見圖 52。 25 示范園 該區(qū)主要功 能，利用設(shè)施進行優(yōu)質(zhì)綠色蔬菜栽培生產(chǎn)、設(shè)施高效種植栽培技術(shù)示范 和技術(shù)推廣。 各功能分區(qū)占地面積情況詳見表 51。 隨著我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展進入新階段，蔬菜產(chǎn)業(yè)在新階段呈現(xiàn)出新的發(fā)展特征和趨勢。隨著社會生活節(jié)奏的加快，水果加工品消費在整個水果消費結(jié)構(gòu)中所占的比重將會進一步提高。 國內(nèi)消費穩(wěn)定增長。近代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個重要特征是：伴隨著工業(yè)的飛躍發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的機械化程度越來越高，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逐步工業(yè)化，有所謂 “石油農(nóng)業(yè) ”之稱。 名特優(yōu)新品種 引進及推廣 通過優(yōu)良品種、種苗快速繁育，向周邊地區(qū)輻射、普及與推廣，促進和帶動區(qū)域農(nóng)村經(jīng)濟向更高層次邁進。 2020 年改造了底縣公路，總長度 20 公里，總投資 800 萬元。根據(jù)鑒定，金臺區(qū)屬地 震基本強度 7度區(qū)，且地處我國地震多發(fā)區(qū)關(guān)中地區(qū)。 氣候特征 金臺區(qū)全年年平均氣壓 ；年平均氣溫 ℃ ，最熱月 (七月 )平均氣溫 ℃ ，最冷月 (一月 )平均氣溫 ℃ ，極端最高氣溫 17 ℃ ，極端最低氣溫 ℃ ；年平均相對濕度 69%；最大積雪厚度16cm；最大凍土深度 50cm；年降水量 ，日最大降水量；主導風向為東風，年頻率為 14%，次主導風向為西風，年頻率為 6%，靜風頻率 47%，年平均風速 ；年日照時數(shù) ；年雷暴日數(shù) 。其 金臺區(qū)地處市區(qū)北半壁，地理位置適中，自然條件優(yōu)越，區(qū) 內(nèi)交通便 利，隴海、寶成、寶中鐵路和西寶高速公路、 310 國道貫區(qū)而過，是巴蜀北上、甘寧入關(guān)必經(jīng)之地 ， 區(qū)位優(yōu)勢明顯。渭河、金陵河、硤石河三面相擁，引渭渠橫貫其中，寓城于水。以境內(nèi)元末道教建筑群 “ 金臺觀 ” 而得名。 休閑旅游農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)示范園 的建設(shè)，是都市經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物。 加快 社會主義新農(nóng)村建設(shè)的 突破點 13 建設(shè)社會主義新農(nóng)村，必須把可持續(xù)發(fā)展放在十分突出的地位，堅持保護環(huán)境和保護資源的基本國策。要按照區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、標準化管理、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和社會服務(wù)的要求，進一步提高產(chǎn)業(yè)聚集度，扶持龍頭企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品 加 工項目，積極推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶動后續(xù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)民增收和縣域經(jīng)濟的快速發(fā)展。 10 休閑觀光農(nóng)業(yè)是旅游業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)自然延伸和有機結(jié)合的必然產(chǎn)物，是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要形式 。再者，廣大農(nóng)民對先進技術(shù)的渴望和對農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種的需求，也是觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然之路。 鞏固退耕還林成果，重點在后續(xù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)，后續(xù)產(chǎn)業(yè)能否順利實施，重點在退耕區(qū)農(nóng)村勞動力技能素質(zhì)。擴大養(yǎng)殖、園藝等勞動密集型產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)。通過加大基本口糧田建設(shè)力度、加強農(nóng)村能源建設(shè)、繼續(xù)推進生態(tài)移民等措施，從根本上解決退耕農(nóng)戶吃飯、燒 柴、增收等當前和長遠生活問題。經(jīng)分析項目建成后合作社 年平均 萬元，項目總成本費用年平均為 萬元，利潤總額為 萬元。 總成本費用：年平均為 萬元。 （ 2） 輔助工程： 占地 10 畝，建設(shè) 管理 用 房 1000 平方米， 倉儲用房 1000 平方米 ，配套建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)水泵房 5 座，共 500 平方米， （ 3）田間工程包括：①田間生產(chǎn)道路 5600 米 ；②排水渠 3600米 ；③抽水站一處，約 50 平方米，購置抽水設(shè)備兩套，出水量 50m179。 2020 年村圍繞“三農(nóng)工作 ” ， 以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增效為工作重點，結(jié)合人多地少的村情，為提高北坡土地利用率，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，率先在全村四組實施了土地流轉(zhuǎn)承包式運行，成立了金星果菜專業(yè)合作社，該組 176 戶， 556 人全部入社 。 3 投資結(jié)構(gòu)：該項目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元， 流動資金 萬元。 《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》； 《陜西省鞏固退耕還 林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金申報指南》 ； 《關(guān)于做好鞏固退耕還林成果專項規(guī)劃實施工作的意見》（陜發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔 2020〕 1447 號） ； 4 《國務(wù)院農(nóng)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》 ； 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于調(diào)整當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的若干意見》 ； 《寶雞統(tǒng)計年鑒（ 2020）》； 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料 。 6 第二章 項目背景及意義 《國務(wù)院關(guān)于完善退耕還林政策的通知》國發(fā)〔 2020〕 25 號指出：退耕還林目標任務(wù) ： 一是確保退耕還林成果切實得到鞏固。延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，使農(nóng)民在農(nóng)業(yè)功能拓展中獲得更多收益。 160 萬戶農(nóng)戶使用沼氣，一年可節(jié)約薪柴 360 萬噸，使 540 萬畝林地免遭砍伐。 觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展概況 自 20 世紀 60 年代開始，人們向往回歸自然、返樸歸真，促進了生態(tài)旅游、休閑和山間別墅以及農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游在國際上悄然興起。一般而言，觀光生態(tài)農(nóng)業(yè)的組成方法沒有固定的模式，否則將千篇一律而失去吸引力。但是，我們也必須清醒地看到，隨著退耕還 林 工作的深入和錢糧補助政策的陸續(xù)兌現(xiàn)到期，一些地區(qū)退耕農(nóng)戶長遠生計缺乏保障、后續(xù)產(chǎn)業(yè)沒有形成、農(nóng)村替代能源沒有同步建設(shè)等問題，已經(jīng)成為鞏固退耕還林 成果的關(guān)健和核心，成為擺在退耕區(qū) 11 各級政府面前的一項重大任務(wù)。 該項目的實施，將在推動退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展以及加快新型產(chǎn)業(yè)的形成與集聚上起到重要的示范帶動作用。 改革開放以來，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力已發(fā)展到一定水平。 需要 全面提高廣大群眾環(huán)境保護意識。 金臺區(qū)地處市區(qū)北半壁，地理位置適中，自然條件優(yōu)越， 區(qū) 內(nèi)交通便利，隴海、寶成、寶中鐵路和西寶高速公路、 310 國道貫區(qū)而過，是巴蜀北 上、甘寧入關(guān)必經(jīng)之地 ， 區(qū)位優(yōu)勢明顯。 2020 年村圍繞三農(nóng)工作，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為工作重點，結(jié)合人多地少的村情，為提高北坡土地利用率，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，率先在四組實施了土地流轉(zhuǎn)承包式運行。25′35″。有馬尾河、清水河、東沙河、西沙河、茵香河、高家河、巨家河、瓦峪河、石壩河、清姜河、塔稍河、太寅河、甘峪河、固川河、晁峪河、金陵河十六條渭河一級支流。 道路交通 全 區(qū) 有三條區(qū)級公路穿境而過 ， 形成了市中心、東接寶虢 路 、南起代家灣、北止縣功鎮(zhèn)、貫穿東南西北的交道樞紐。 20 第 四 章 示范園 產(chǎn)品定位和市場分析 項目建成后，主要產(chǎn)品包括實物性產(chǎn)品和服務(wù)性產(chǎn)品兩大類。 都市農(nóng)業(yè)被確定為農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)新的增長點，各地發(fā)展都市農(nóng)業(yè)的積極性空前高漲，加快培育都市農(nóng)業(yè)發(fā)展的新措施、新辦法不 斷出臺，國家有關(guān)部門也加大了對都市農(nóng)業(yè)發(fā)展的扶持力度，總體發(fā)展環(huán)境和投資環(huán)境比以往任何時候都好。 1985 年改革果品流通體制以來，我國水果業(yè)持續(xù)發(fā)展， 1993 年以來就成為世界第一水果生產(chǎn) 大國。隨著人民收入水平的提高 ， 水果人均消費 水平也在逐漸提高，總體需求不斷增長。 實現(xiàn)了蔬菜產(chǎn)品由長期短缺、品種單一，到供求基本平衡、品種豐富多樣的歷史性轉(zhuǎn)變。而且，隨著 寶雞 市經(jīng)濟的快速發(fā)展和人們生活水平 的提高，居民對蔬菜產(chǎn)品，尤其是優(yōu)質(zhì)安全蔬菜產(chǎn)品的需求量大大增加 。大跨度無柱結(jié)構(gòu)，適合機械化作業(yè)，用料省，造價低，土地利用率高 農(nóng)藝效果好，易于棚內(nèi)小氣候的形成。 上述設(shè)施全部進行優(yōu)質(zhì)綠色蔬菜栽培生產(chǎn)。 產(chǎn)品規(guī)模 該區(qū)不同方式蔬菜品種栽培生產(chǎn)的產(chǎn)品 、 產(chǎn)量及生產(chǎn)費用見 下 表 表 53 設(shè)施蔬菜產(chǎn)量、費用及收入表 產(chǎn)品名稱 面積 （ 畝 ） 年產(chǎn)量 （噸） 銷售單價 （萬元 /噸） 銷售收入 （萬元） 蔬菜大棚 200 瓜菜類 220 264 日光溫室 150 茄果類 200 240 合計 350 380 504 種植基地 該區(qū)主要功能是生產(chǎn) 葡萄、梨 、 核桃 等優(yōu)良品種水果為主， 引入吐魯番葡萄、庫爾勒香梨等新疆優(yōu)良品種， 并設(shè)立采摘區(qū)，是入園觀光客人休閑、采摘的場所。 產(chǎn)品規(guī)模 果園 建設(shè) 完成后，進入盛果期可生產(chǎn) 葡萄、梨、核桃、 蘋果和其它優(yōu)質(zhì)果品 260 噸，年銷售收入 200 萬元 。擬修建道路 長 5600 米，其中 2200 米主機耕路，路幅 6m，泥結(jié)石； 3400 米支機耕路，路幅 3 m，泥結(jié)石。 （ 2）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。大跨度無柱結(jié)構(gòu)，適合機械化作業(yè)，用料省，造價低，土地利用率高，農(nóng)藝效果好，易于棚內(nèi)小氣候的形成。配置可靠性較高的節(jié)能型電子鎮(zhèn)流器，優(yōu)化照明配電系統(tǒng)。 變壓器選用 S11 型節(jié)能變壓器，負荷率在 80%左右，處于經(jīng)濟運行狀 態(tài)。生活用水，要實行定額供應(yīng)，嚴禁長流水現(xiàn)象，實行節(jié)水有獎。 項目建設(shè)期限及分月進度安排 項目建設(shè)工期 18 個月，分月進度如下： ① 編制可行性研究報告并上報審批 2020 年 11 月； ② 初步設(shè)計和工藝圖紙設(shè)計 2020年 12月 2020年 1月； ③ 土建工程施工 2020年 2月 2020年 10月； ④ 設(shè)備訂貨 2020年 11 月 2020年 1月； ⑤ 設(shè)備交付及人員培訓 2020 年 2 月 2020 年 3 月； ⑥ 工程 驗收 2020 年 4 月； 建設(shè)階段的管理措施 （ 1） 項目招投標管理 本項目為爭取 陜西省鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金 ，在工程建設(shè)的全過程中（包括勘察、設(shè)計、土建、設(shè)備采購、安