部門(mén)單位決算分析報(bào)告-岳普湖-免費(fèi)閱讀
【正文】 資產(chǎn)總額100%此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：, 衡量部門(mén)（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。（年初預(yù)算數(shù)177。本期支出總數(shù)100% ，衡量行政單位辦公用房配備情況。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。（三）對(duì)部門(mén)（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。（4）其他對(duì)部門(mén)（單位）影響較大的支出情況。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。概述部門(mén)（單位）工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效。其他資產(chǎn)負(fù)債與2004年無(wú)較大變化。二、本辦預(yù)算執(zhí)行情況分析2005年1月至12月我辦收入總計(jì)為265966元，收入主要來(lái)源于三方面：一是財(cái)政補(bǔ)助收入211326元，其中150000元用于車輛購(gòu)置補(bǔ)助，其余61326為在職人員工資、經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)助；二是上級(jí)（市開(kāi)發(fā)辦）補(bǔ)助購(gòu)置工作用車收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要為2005年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)水利工程招投標(biāo)報(bào)名費(fèi)、資料費(fèi)等收入。事業(yè)支出100% 公用支出比率＝公用支出247。計(jì)算公式為：人車比例=本期末在職人員數(shù)247。本期平均在職人員數(shù)100% ，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。2．機(jī)構(gòu)人員情況。事業(yè)支出100% 公用支出比率＝公用支出247。計(jì)算公式為： 人車比例=本期末在職人員數(shù)247。本期平均在職人員數(shù)100% ，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。附：行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo) ，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。對(duì)資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。1．分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（功能分類科目的項(xiàng)級(jí)科目）年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。主要原因：……（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列，可做柱圖進(jìn)行分析對(duì)比）。（5）其他對(duì)部門(mén)（單位）影響較大的支出情況。201*年，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 輛。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）%；公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）%。本年支出合計(jì) 萬(wàn)元，其中：基本支出 萬(wàn)元，占 %；項(xiàng)目支出 萬(wàn)元，占 %；上繳上級(jí)支出 萬(wàn)元，占 %；經(jīng)營(yíng)支出 萬(wàn)元，占 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 萬(wàn)元，占 %（可做餅圖進(jìn)行分析對(duì)比）。主要原因：……（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列，可做柱圖進(jìn)行分析對(duì)比）。3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。本期支出總數(shù)100% *100%=% 公用支出比率=本期公用支出數(shù)247。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門(mén)決算分析評(píng)價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2017年自治區(qū)檢查組接待費(fèi)無(wú)元，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：。按照區(qū)衛(wèi)生局信息化建設(shè)工作要求，在衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室全力推進(jìn)新信息系統(tǒng)的建設(shè)、使用和日常管理。1健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。第一篇：部門(mén)單位決算分析報(bào)告岳普湖岳普湖縣（單位）決算公開(kāi)說(shuō)明一、部門(mén)（單位）情況（一）基本情況岳普湖縣也克先拜巴扎鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、隸屬縣衛(wèi)生局管理、規(guī)格相當(dāng)股級(jí)、內(nèi)設(shè)綜合辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科，全額預(yù)算管理、核定全額撥款事業(yè)編制31名、在職人員32名，退休人員8名，退職人員3名。對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。積極開(kāi)展民政救助一站式服務(wù)、農(nóng)合社保慢病大病申報(bào)及補(bǔ)償申報(bào)，使醫(yī)改補(bǔ)助范圍全覆蓋，真正體現(xiàn)關(guān)注民情、惠及民生的醫(yī)改精神。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況1．分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是結(jié)余情況。附：行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。本期支出總數(shù)100% *100%=% ，衡量行政單位辦公用房配備情況。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。（2）收入支出按部門(mén)所屬單位分布情況（可列表）。主要原因……。 萬(wàn)元，主要用于……。（6）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。.201*年財(cái)政撥款支出 萬(wàn)元，主要用于以下方面（按功能分類科目的類級(jí)科目逐一說(shuō)明）：XX（類）支出 萬(wàn)元，占 %；XX（類）支出 萬(wàn)元，占 %；XX（類）支出 萬(wàn)元，占 %；XX（類）支出 萬(wàn)元，占 %；XX（類）支出 萬(wàn)元，占 %（可做柱圖進(jìn)行分析對(duì)比）。主要原因是……。2．分單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。計(jì)算公式為： 支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額247。計(jì)算公式為：項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)247。本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo) ，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。事業(yè)支出100% ，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。我鎮(zhèn)在編在職人員 人，退休人員 人，遺屬 人，大學(xué)生村官 人，三支一扶 人，臨聘駕駛員 人。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門(mén)（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可
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