【正文】 如無，貴單位需提供聲明。（1）提供尚未支付完畢的大額長期應(yīng)付款發(fā)生的相關(guān)合同、協(xié)議等資料；（2）融資租入固定資產(chǎn)的租賃合同。、其他長期資產(chǎn)（1）其他流動資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)發(fā)生的合同協(xié)議、發(fā)票等憑證。（1）提供有關(guān)長期股權(quán)投資的合同、協(xié)議、出資證明、驗資、審計、評估報告等文件；（2）提供被投資單位審計期間業(yè)經(jīng)審計的會計報表，如無法提供，請說明原因說明；（3）提供計提長期股權(quán)投資減值準備的依據(jù)。；（1）應(yīng)收利息的投資協(xié)議或貸款合同；（2）超過1年的應(yīng)收利息未收回的原因和對相關(guān)款項是否發(fā)生減值所作的判斷列示；（3）應(yīng)收股利日后收款的憑證；（1）提供相應(yīng)的利潤分配方案；（2）預(yù)計收款日期；（3）超過1年的應(yīng)收股利未收回的原因和對相關(guān)款項是否發(fā)生減值的判斷。（4）面臨的主要競爭狀況：包括自身的競爭優(yōu)勢及劣勢，市場份額變動的情況及趨勢，同行業(yè)競爭的情況。，請?zhí)峁┯嘘P(guān)資料、所賠償（牽涉）的金額。（1）有關(guān)部門確認的工效掛鉤批文；（2）公司對于員工內(nèi)退、離退休人員福利補貼的有關(guān)文件及職工辭退計劃，提供內(nèi)退、辭退福利折現(xiàn)率選取的原則；（3）政府當局有關(guān)社會保險、住房公積金繳納政策的法定文件；（4）公司對在職職工的福利政策；（5）職工名冊、工資結(jié)構(gòu)及支付等制度；（6）屬于拖欠性質(zhì)或工效掛鉤的部分的金額；（7）股份支付等管理層激勵實施方案。（1）內(nèi)部研究開發(fā)項目支出總額，以及計入研究階段支出金額和計入開發(fā)階段的金額；（2）重大開發(fā)項目的公司管理層可行性研究、立項、預(yù)算總額批準等文件。（1）提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)文件；（2）存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。（1）壞帳準備計提政策；（2）個別項目計提壞帳準備的批準文件；（3）與客戶的對帳單；（4）壞帳內(nèi)部核銷批準、稅務(wù)核銷手續(xù)。、損益表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表及其他附表（蓋章簽字）。，主要包括：員工人數(shù)及變化情況、員工專業(yè)結(jié)構(gòu)、員工受教育程度、員工年齡分布、執(zhí)行社會保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革等。（六）經(jīng)營者個人述職報告及個人總結(jié)。第一篇：離任審計所需提供資料清單離任審計所需提供資料清單（公司總經(jīng)理）2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 公司營業(yè)執(zhí)照 公司章程 公司基本情況開戶許可證、企業(yè)法人代碼證書任期內(nèi)公司在銀行和非銀行金融機構(gòu)設(shè)立的全部賬戶，包括已注銷賬戶 任期公司內(nèi)部管理制度及內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、組織架構(gòu)圖、職責(zé)分工資料 任期經(jīng)營目標任期生產(chǎn)經(jīng)營計劃及重大經(jīng)營、財務(wù)事項決策會議記錄 任期內(nèi)歷年下達的考核指標任期內(nèi)歷年資產(chǎn)經(jīng)營計劃和經(jīng)濟指標完成情況任期內(nèi)重大投資項目及其實施結(jié)果，對外投資明細表及有關(guān)協(xié)議、合同 財產(chǎn)物資盤點表，債權(quán)、債務(wù)明細表任期內(nèi)歷年財務(wù)報表、賬簿、憑證等會計資料（審計人員進點后提供）任職前后有關(guān)經(jīng)濟遺留問題的交接專門材料任期內(nèi)內(nèi)部審計部門或外部審計出具的任期經(jīng)濟責(zé)任審計報告、財務(wù)審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告以及辦理企業(yè)合并、分立等事宜出具的有關(guān)報告 16 任期內(nèi)政府監(jiān)督、檢查機關(guān)作出的重大檢查事項結(jié)果、處理意見及糾正情況的資料 17 18 19 20 任期內(nèi)公司年度總結(jié) 被審計人基本情況被審計人的任命書及任職期限 被審計人的述職報告及年度個人總結(jié)備注：有關(guān)資料已由離任人或其單位報送集團人力資源部門（其他管理部門）的，應(yīng)取得在這些部門留存的相關(guān)資料，如年度考核記錄、公司和個人年度總結(jié)等。（七）審計過程中需要補充的其他資料（包括離職公示）第四篇：審計所需資料清單湖南省建筑工程集團總公司審計所需資料清單貴公司委托利安達會計師事務(wù)所（以下稱“本所、我們”）對貴公司編制的2011年12月31日財務(wù)報表進行審計。如發(fā)起人或股東為企業(yè)法人，則應(yīng)披露其主要業(yè)務(wù)、注冊資本、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤，并標明這些數(shù)據(jù)是否經(jīng)過審計及審計機構(gòu)的名稱。：（1）主要包括行業(yè)管理體制、行業(yè)競爭狀況、市場容量、投入與產(chǎn)出、技術(shù)水平以及以上因素的發(fā)展趨勢；（2）所在行業(yè)享受國家及地方政府優(yōu)惠扶植政策；（3）影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素，如產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品特性、技術(shù)替代、消費趨向、購買力與國際市場沖擊等因素，指出進入本行業(yè)的主要障礙。、各明細分類賬、備查賬及會計憑證。（5）銷售合同；（1）期末尚未結(jié)算的大額預(yù)付賬款相關(guān)合同協(xié)議；（2）賬齡超過1年的預(yù)付賬款的合同、付款憑證及未結(jié)算的原因。（1）房地產(chǎn)用途（出租、持有并準備增值后轉(zhuǎn)讓）、計量模式；（2）提供有關(guān)合同、協(xié)議等相關(guān)證明賺取租金或資本增值合同等文件；（3）采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)存在持續(xù)減值情況的證據(jù)；（4）采用公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn)公允價值能夠持續(xù)可靠取得證據(jù)。（1）對于通過非同一控制下企業(yè)合并形成的商譽，應(yīng)列示商譽的計算過程；（2）本期商譽存在減值情況的證明文件；（1）購置相關(guān)合同及憑證；（2）攤銷的期限。（1）提供公司目前正享受的稅收優(yōu)惠政策說明、相關(guān)的批復(fù)；（2）地方稅收政策(車船使用稅、城建稅、耕地占用稅，教育附加費等)及申報表（3）經(jīng)當?shù)囟悇?wù)局批準的企業(yè)所得稅納稅申報表；（4）研發(fā)費用、壞賬核銷、資產(chǎn)盤虧及報廢等稅務(wù)局備案文件；（5）已繳稅金的交款憑證（6）期后付款憑證（1）提供尚未結(jié)算的大額其他應(yīng)付款發(fā)生的相關(guān)合同、協(xié)議等資料；（2）長期未付款的原因。，如對外擔保、未決仲裁等，如有，貴單位需說明項目的性質(zhì)、金額及對貴單位財務(wù)狀況的影響。、營業(yè)范圍等