【正文】 建議 本項(xiàng)目工程建設(shè)中應(yīng)多聽取有關(guān)專家的意見和建議，有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析、比較、論證。 社會效益分析 項(xiàng)目堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃、高質(zhì)量建設(shè)、高效益發(fā)展和高水平管理，實(shí)施創(chuàng)新推進(jìn)戰(zhàn)略， 結(jié)合項(xiàng)目區(qū)傳統(tǒng)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模與牛肉外銷經(jīng)驗(yàn)、無工礦企業(yè)等資源條件和區(qū)位優(yōu)勢，貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理為理論基礎(chǔ)，堅(jiān)持發(fā)展經(jīng)濟(jì)與環(huán)境保護(hù)相結(jié)合的原則，尊重自然、生態(tài)優(yōu)先、系統(tǒng)優(yōu)化、自然分區(qū)、市場引導(dǎo)、綜合開發(fā)、規(guī)模經(jīng)營、富裕農(nóng)民、服務(wù) 城市，逐步將項(xiàng)目單位建設(shè)成綠色肉牛業(yè)深加工生產(chǎn)示范基地。 優(yōu)質(zhì)肉牛加工異地技改項(xiàng)目建議書 正文 第 29 頁共 33 頁 29 利潤及投資利潤指標(biāo) 利潤與利潤分配表 單位：萬元 序號 名稱 合計(jì) 1 2 3 …… 10 1 營業(yè)收入 7081 7081 …… 7081 2 營業(yè)稅金及附加 …… 3 增值稅 …… 4 總成本費(fèi)用 …… 5 補(bǔ)貼收入 6 利潤總額 …… 7 彌補(bǔ)以前年度虧損 8 應(yīng)納稅所得額 …… 9 所得稅 …… 10 凈利潤 …… 11 期初未分配利潤 …… 12 可供分配的利潤 …… 13 提取法定盈余公積金 …… 14 可供投資者分配的利潤 719 …… 15 應(yīng)付優(yōu)先股股利 …… 16 提取任意盈余公積金 …… 17 應(yīng)付普通股股利 …… 18 各投資方利潤分配 …… 投資方 1 …… 投資方 2 …… 18 未分配利潤 …… 19 息稅前利潤 …… 20 息稅折舊攤銷前利潤 1644 1644 …… 1644 項(xiàng)目實(shí)施完成后，平均年稅后利潤總額 萬元，投資利潤率 %，投資利稅率 %，高于國內(nèi)同類行業(yè)指標(biāo)。 第十一章 投資估算與資金籌措 建設(shè)投資估算 編制依據(jù) ⑴ 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三 版）； ⑵ 國家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）； ⑶ 建筑工程費(fèi)用以現(xiàn)行建筑工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)率為依據(jù)； ⑷ 設(shè)備工程材料價(jià)格以市場價(jià)格或信息價(jià)并參考供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況估算。鑒于項(xiàng)目具有一定的復(fù)雜性，建議委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。 第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排與招投標(biāo) 本項(xiàng)目建設(shè)年限從 20xx 年 1 月開始到 20xx 年 12 月，建設(shè)期為2年。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 肉類加工廢水處理 肉牛屠宰、肉制品加工過程產(chǎn)業(yè)的廢水屬有機(jī)廢水，按其待征，一般采用 A2/O 生化法處理較為有效，故本項(xiàng)目擬采用該處理方法，其工藝流程見污水處理工藝流程圖。遵循可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想，切實(shí)保障資源的合理開發(fā)和利用，堅(jiān)持合理的項(xiàng)目布局與污染治理相結(jié)合的原則，實(shí)行污染物從“源頭控制”的戰(zhàn)略。 動力和照明分開。整個(gè)工程排水實(shí)行清污分流。當(dāng)采用盡頭式布置時(shí)，應(yīng)在道路盡頭處設(shè)置回車場。 ⑵ 工廠所需大宗原材料、燃料等，宜從廠外直接運(yùn)至車間或料庫，以減少倒運(yùn)和損失。當(dāng)企業(yè)設(shè)在江河湖岸附近時(shí)，應(yīng)使建（構(gòu)）筑物地坪標(biāo)高高于最高洪水位 米。 ④ 確定場地排水方式，計(jì)算雨水流量和管溝斷面，保證廠區(qū)雨水順利排除。 ② 動力區(qū) ： 靠近負(fù)荷中心，包括水泵房、熱力供應(yīng)站、消防水泵房等，不止在廠區(qū)北部。運(yùn)輸線布置的通暢，表現(xiàn)在生產(chǎn)流程線的布置上也必須是合理的。 ⑤ 要注意廠容，應(yīng)與城市或區(qū)域總體規(guī)劃相協(xié)調(diào)，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的形象，并注意減少污染源對周圍環(huán)境的影響。 微波設(shè)備加工的肉類成品無論是質(zhì)量還是產(chǎn)量以及衛(wèi)生指標(biāo)均得到徹底改觀，并解決了國內(nèi)許多專業(yè)微波生產(chǎn)廠家多年沒有解決的微波加熱過程牛肉干產(chǎn)生焦化問題。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 肉牛屠宰加工生產(chǎn)線 建設(shè)規(guī)模 新建肉牛屠宰加工生產(chǎn)線 1條，屠宰能力 3萬頭 /年。 地質(zhì)條件 項(xiàng)目區(qū)構(gòu)造單元劃分屬揚(yáng)子準(zhǔn)地臺黔北臺隆遵義斷拱鳳崗北北東向構(gòu)造變形區(qū)和貴陽復(fù)雜構(gòu)造變形區(qū)的交切部位，項(xiàng)目區(qū)范圍及附近斷裂構(gòu)造不發(fā)育，未見斷裂構(gòu)造。 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 ⑴ 建設(shè) 500 噸大型冷庫一座； ⑵ 新建肉牛屠宰加工生產(chǎn)線 1條，年屠宰能力 3萬余頭； ⑶ 新建 300 噸真空小包裝熟牛肉制品生產(chǎn)線 1 條， 500 噸微波牛肉干生產(chǎn)線 1 條； ⑷ 建設(shè) 20xxm2生鮮冷鏈物流配送中心； ⑸ 防疫及配套工程建設(shè)； ⑹ 公司辦公及生活區(qū)建設(shè)。 項(xiàng)目單 位是紅花崗區(qū)重點(diǎn)規(guī)模以上企業(yè)， 20xx 年被評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化區(qū)級龍頭企業(yè)， 20xx 年被評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級龍頭企業(yè)，是市級“重合同守信用企業(yè)”，在國內(nèi)同行業(yè)中有較高知名度。我國每年從國外進(jìn)口牛肉大約 15 萬噸，需要花費(fèi)大量外匯，可見國內(nèi)市場前景十分看好。實(shí)施本項(xiàng)目，由企業(yè)需求帶動農(nóng)戶養(yǎng)殖，將大大提高農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拓寬農(nóng)村地方財(cái)稅，達(dá)到富國強(qiáng)民的目的。 牛肉因其脂肪含量低，蛋白質(zhì)含量高，并富含鈣、鋅、硒等無機(jī)鹽，是一種深受人們歡迎的美味佳肴和強(qiáng)身滋補(bǔ)佳品。 項(xiàng)目建議書編制依據(jù) ⑴ 《農(nóng)業(yè)部關(guān)于做好 20xx 年農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的意見》 ⑵ 《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃 (20xx20xx 年 )》 ⑶ 《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于貫徹落實(shí) [中國農(nóng)村扶貧開發(fā)綱要 (20xx— 2020 年 )]的實(shí)施意見》 ⑷ 《貴州省“十二五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ⑸ 《關(guān)于 20xx 年全省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》 ⑹ 《貴州省草地生態(tài)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化科技扶貧發(fā)展規(guī)劃》 ⑺ 《遵義市 農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 優(yōu)質(zhì)肉牛加工異地技改項(xiàng)目建議書 正文 第 3 頁共 33 頁 3 ⑻ 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部（發(fā)改投資【 20xx】 1325 號文）發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） ⑼ 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國務(wù)院令第 253 號 ⑽ 《建設(shè)工程項(xiàng)目可行性編制規(guī)程》 ⑾ 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5001120xx） ⑿ 《建筑與建筑群綜合布錢系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》 ⒀ 項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。建立健全產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)體系。 總投資 項(xiàng)目建設(shè)總投資為 萬元。 項(xiàng)目承擔(dān)單位簡介 項(xiàng)目 承擔(dān) 單位 遵義瑞聯(lián)食品有限公司于 20xx 年 6月成立，注冊資本 50 萬元，位于紅花崗區(qū)新沙路 24 號。隨著人民生活水平的不斷提高，人們的食肉結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大的變化，牛肉以其味道鮮美，營養(yǎng)豐富，喜食的人日益增多 ，食用量逐年加大，市場上牛肉供不應(yīng)求，價(jià)格不斷上漲。 是促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)良性循環(huán)發(fā)展的需要 從 生態(tài)學(xué)觀點(diǎn)看，牧草和農(nóng)作物秸稈，以技術(shù)處理后養(yǎng)牛，通過其生物學(xué)功能轉(zhuǎn)化為肉，成為能供人體直接消化的多種氨基酸，與其它利用方式相比，更具合理性和高效性。如北京地區(qū)擁有 1200 多萬人口，還有大量的國內(nèi)外旅游觀光者，各國的 駐華使館、商住機(jī)構(gòu)聚集在此，各類賓館、飯店林立，牛肉及其食品營養(yǎng)豐富，深受消費(fèi)者歡迎，需求潛力相當(dāng)大，北京清真肉類加工中心及加工廠等每年牛肉需求量缺口就約在 40005000 噸，需從國外大量購進(jìn)。年屠宰肉牛 3萬余頭，冷凍牛肉 20xx 余噸，由于產(chǎn)品質(zhì)量好，長期向雙匯、雨潤、永紅等大型食品集團(tuán)供貨，同時(shí)又成為江蘇、廣東、浙江、寧夏、四川、重慶等地客商的搶手貨。 第五章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 項(xiàng)目選址 項(xiàng)目選址位于遵義市紅花崗區(qū)南關(guān)鎮(zhèn)護(hù)城村沙灣組境內(nèi)，遠(yuǎn)離居民及風(fēng)景保護(hù)區(qū)，交通便利。 項(xiàng)目區(qū)未見新構(gòu)造活動，根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》（ GB1830620xx），地震動峰值加速度小于 ，地震動反應(yīng)譜特征周期 ，地震基本烈度小于Ⅵ度，區(qū)域地殼穩(wěn)定性較好。 技術(shù)方案和工藝流程 引進(jìn)國際一流水平的屠宰流水線及加工設(shè)備。 生鮮冷鏈物流配送中心 生鮮加工配送中心工作流程 規(guī)劃布局 規(guī)劃建筑總面積 20xxm2。 ⑥ 有利管理、方便生活，要為生產(chǎn)管理和職工勞動創(chuàng)造良好條件。因此，從這種意義上說，工廠總平面布置實(shí)際上是對運(yùn)輸線的布置。供電線路，總配電所在廠區(qū)西南側(cè)。 ⑤ 確定必須建立的人工構(gòu)筑物（護(hù)坡、擋土墻）。 ③ 保證車間之間交通運(yùn)輸方便，車間標(biāo)高的確定還應(yīng)與廠內(nèi)鐵路、道路、排水設(shè)施等連接點(diǎn)的標(biāo)高相呼應(yīng)。 ⑶ 廠內(nèi)運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)，要注意物料支承狀態(tài)的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運(yùn)。 ⑷ 道路等級及其主要技術(shù)指標(biāo)的選用，應(yīng)根據(jù)工廠規(guī)模、企業(yè)類型、道路類別、使用要求、交通量等綜合考慮確定。 廠區(qū)雨水排水組織。生產(chǎn)區(qū)，包裝區(qū)，檢測中心等處照度不小于3001ux。 ⑵ 堅(jiān)持“以人為本”原則，不斷提升生活質(zhì)量，創(chuàng)建人與自然和睦共處的生態(tài)環(huán)境。 經(jīng)上述處理后的污水排放濃度：懸浮物 120mg/L、 COD120 mg/L、 BOD60mg/L、 NH3N25 mg/L，達(dá)到《肉類加工工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定要求。 為了保證項(xiàng)目的實(shí)施，監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，做到 技術(shù)準(zhǔn)備、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試等各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)一致，按計(jì)劃進(jìn)行。 招標(biāo)方式 招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種類型。 項(xiàng)目 投資 估算 項(xiàng)目總投資： 萬元。 優(yōu)質(zhì)肉牛加工異地技改項(xiàng)目建議書 正文 第 30 頁共 33 頁 30 現(xiàn)金流量分析 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 名稱 合計(jì) 建設(shè)期12 年 1 2 …… 10 1 現(xiàn)金流入 7081 …… 營業(yè)收入 7081 …… 7081 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 500 500 2 現(xiàn)金流出 5435 …… 5435 建設(shè)投資