【正文】 市場定位 根據(jù)目標(biāo)市場綜合分析結(jié)果，結(jié)合托克遜縣設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品目標(biāo)，確定該基地目前產(chǎn)品市場主要定位于烏魯木齊市、北疆各地州（市） 、托克遜縣三個 市場。同時，長途運(yùn)輸蔬菜損耗率按 3%— 5%計算。以下就托克遜縣設(shè)施蔬菜產(chǎn)品成本競爭力重點(diǎn)與甘肅、巴州設(shè)施蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行競爭力比較分析?？梢?，北疆地區(qū)設(shè)施蔬菜價格較高。各季節(jié)蔬菜價格預(yù)測見下表 411。價格在 1—6 元 /公斤之間浮動，其中 1元價格出現(xiàn)概率為 %。其中，辣椒、黃瓜、西葫蘆增長較大。 烏魯木齊市蔬菜價格分析 烏魯木齊市作為新疆最大的蔬菜瓜果集散地，目前南北疆各地設(shè)施蔬菜主要經(jīng)烏魯木齊市場調(diào)運(yùn)。 20xx 年目標(biāo)市場設(shè)施蔬菜缺口為 萬噸，其中果菜為 萬噸、葉菜為 萬噸。 上述分析表明，北疆地區(qū) 設(shè)施蔬菜消費(fèi)量較大。 蔬菜需求現(xiàn)狀 20xx 年末，北疆地區(qū)除烏魯木齊市外（包括昌吉、五家渠、石河子 、奎屯、克拉瑪依、伊犁、塔城、阿勒泰、博州等九個地、州、市）的城鎮(zhèn)人口約為 580 萬（含流動人口）。 表 43 烏魯木齊市設(shè)施蔬菜需求 預(yù)測 單位：萬噸 年份 設(shè)施蔬菜 需求量 設(shè)施蔬菜 供應(yīng)量 設(shè)施蔬菜缺口 合計 果菜 葉菜 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 注： 設(shè)施需求量按年蔬菜需求總量的 7 個月測算； 設(shè)施蔬菜供給量按前烏市前三年設(shè)施蔬菜供應(yīng)量的平均增長幅度 5%測算。 蔬菜需求預(yù)測 通過對未來烏魯木齊市設(shè)施蔬菜需求預(yù)測，到 20xx 年烏魯木齊市設(shè)施蔬菜供需缺口將達(dá)到 萬噸。其中設(shè)施蔬菜種植面積為 萬畝，主要生產(chǎn)種類為葉菜類蔬菜，產(chǎn)量 萬噸。隨著人口的不斷增加，居民收入水平的不斷增 長和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，到 20xx 年烏魯木齊市設(shè)施蔬菜供需缺口將達(dá)到 萬噸。 該公司的主要業(yè)務(wù)有：對國有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營管理，收繳國家股權(quán)，對投資收益進(jìn)行再分配，承擔(dān)保值增值；收取國有資產(chǎn)收益；對閑置資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)劑；對國有企業(yè)、集體企業(yè)開展清產(chǎn)核資；組織國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)利交易等。 項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況 本項(xiàng)目技術(shù)依托單位為托克遜縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心。 托克遜縣農(nóng)業(yè)局是托克遜縣人民政府的職能部門之一，主管農(nóng) 18 村經(jīng)濟(jì)和種植業(yè)，承擔(dān)全縣種植業(yè)技術(shù)的運(yùn)用與推廣，獨(dú)立行使農(nóng)業(yè)局行政職能。 色日克墩村 20xx 年 末色日克墩村有農(nóng)戶 276 戶 ，總?cè)丝?1098 人，其中，少數(shù)民族 397 人， 占總?cè)丝诘?%。農(nóng)牧民人均純收入 元。 托克遜縣地處新疆中部，是連接南疆、北疆、東疆的交通要道和交通樞紐，南疆鐵路、 31 314 國道和吐烏大高等級公路穿境而過，縣鄉(xiāng)公路四通八達(dá)，交通十分便利。 15 表 34 托克遜縣 20xx20xx 年農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值表 單位：萬元 年份 總產(chǎn)值 農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 林業(yè)產(chǎn)值 牧業(yè)產(chǎn)值 漁業(yè)產(chǎn)值 20xx 42479 27488 302 13370 70 20xx 51572 35994 333 13896 72 20xx 60395 41902 636 16202 74 注：數(shù)據(jù)來源于《新疆統(tǒng)計年鑒（ 20xx— 20xx 年）》。其中，少數(shù)民族人口 萬人，占總?cè)丝诘?%；農(nóng)業(yè)人口 萬人，占總?cè)丝诘?。地下水平原地區(qū)總儲量為 — 億立方米，地下水位較高，易開采利用。 自然資源條件 氣候資源條件 托克遜縣由于地勢低洼閉塞，增溫快，散熱慢，冷濕空氣不易進(jìn)入，形成極端干旱的大陸性氣候。其東與吐魯番市為鄰，南與巴州的和靜縣、和碩縣相連，北與烏魯木齊市毗鄰，地處東經(jīng) 87176。因此，大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)是提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，實(shí)行集約化經(jīng)營，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的實(shí)際需 要。 是保障市場供給 ，改善和提高人民生活的需 要 新疆北疆冬季寒冷而漫長。 9 綜上說述， 本項(xiàng)目無論從 項(xiàng)目的建設(shè)條件、技術(shù)支撐、建設(shè)內(nèi)容、市場分析、組織管理、資金 籌集 和項(xiàng)目的可操作性方面， 還是從 財務(wù)分析和 投資合理性等方面， 均符合新疆設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目要求，符合新疆農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)、高效發(fā)展方向， 對 托克遜縣乃至吐魯番地區(qū) 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)勢 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 具有積極的促進(jìn)作用。 本 項(xiàng)目 產(chǎn)品 定位準(zhǔn)確 ， 目標(biāo)市場清楚，生產(chǎn)優(yōu)勢突出， 競爭力強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場前景 好 。 10%的波動范圍 內(nèi)，各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)均滿足財務(wù)評價要求。其中： —— 財政 資金 萬元，占 當(dāng)年 總投資 的 %； —— 企業(yè)、農(nóng)民自籌資金 萬元，占 當(dāng)年 總投資 的 %； —— 銀行貸款 5500 萬元，占 當(dāng)年 總投資 的 %。 項(xiàng)目資金籌措 及投資計劃 本項(xiàng)目總投資為 36838 萬元，主要由 財政資金 、企業(yè)農(nóng)民自籌資金和銀行貸款三部分組成 。 4000 座日光溫室建設(shè) 內(nèi)容 主要包括： —— 基礎(chǔ)建設(shè)工程； —— 墻體工程； —— 屋面骨架工程； 5 —— 后屋面工程； —— 前屋面工程； —— 配電工程 ； —— 購置保溫被、卷鋪電機(jī)、 燃煤熱風(fēng)爐 、 二氧化碳發(fā)生器、操作間門、窗等設(shè)備、材料。 本項(xiàng)目就是在以上宏觀背景和現(xiàn)實(shí)背景下提出的一項(xiàng)重大建設(shè)項(xiàng) 目。 托克遜縣位于 新疆 東部的吐鄯托盆地，是新疆與內(nèi)地 、南疆與北疆、東疆與北疆的交通要道，往來交通十分便利。 附表： 附表 1：項(xiàng)目投入總資金匯總表 附表 2：項(xiàng)目總投資使用計劃與資金籌措表 附表 3：總成本費(fèi)用估算表 附表 31：種植成本估算表 附表 32：固定資產(chǎn)折舊與攤銷估算表 附 表 33：工資及福利費(fèi)估算表 附表 4：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 附表 5：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 6：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 7：資金來源與運(yùn)用表 附表 8：利潤與利潤分配表 附表 9： 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 附表 10： 借款 還本付息計劃表 附表 11：項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表 附表 12：經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析投資費(fèi)用估算調(diào)整表 附表 13：經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析經(jīng)營費(fèi)用估算調(diào)整表 附圖： 附圖 1：托克遜縣 設(shè)施蔬菜生產(chǎn)基地產(chǎn)品流向示意圖 附圖 2：項(xiàng)目區(qū)日光溫室布局示意圖 附圖 3： 干打壘土墻體 日光溫室 平面示意圖 附圖 4： 干打壘土墻體 日光溫室剖面示意圖 附圖 5： 磚砌復(fù)合墻體 日光溫室平面示意圖 附圖 6： 磚砌復(fù)合墻體 日光溫室剖面示意圖 附件： iv 附件 1：建設(shè)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證 附件 2：貸款企業(yè)機(jī)構(gòu)代碼證 附件 3：貸款企業(yè) 法人營業(yè)執(zhí)照 附件 4：環(huán)境評價 附件 5： 財政資金 承諾函 附件 6： 建設(shè)局意見 1 托克遜縣設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報告 第一章 總 論 項(xiàng)目 背景 項(xiàng)目名稱 托克遜縣設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 拜建軍（托克遜縣人民政府副縣長） 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 新建 項(xiàng)目主管單位 托克遜縣人民政府 項(xiàng)目建設(shè)單位和法人代表 建設(shè)單位： 托克遜縣農(nóng)業(yè)局 法人代表： 方海龍 （托克遜縣農(nóng)業(yè)局局長） 可行性研究報告編制依據(jù) 國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的若干意見》（國發(fā) [20xx]32號）文件精神； 《新疆維吾爾自治區(qū) “十一五 ” 設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 ； 2 自治區(qū) 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)劃布局和產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求 ； 吐魯番地區(qū)及周邊反季節(jié)蔬菜 市場供給狀況和需求預(yù)測分析 ； 托克遜縣發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè) 突出的 光熱資源 和地緣優(yōu)勢 ； 托克遜縣發(fā)展節(jié)水高效農(nóng)業(yè)，維護(hù)水土平衡，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要； 《新疆維吾爾自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃綱要》 ； 托克遜縣 實(shí)施農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展 高效 農(nóng)業(yè)的現(xiàn)實(shí)要求 ； 吐魯番地區(qū)和托克遜縣 促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和實(shí)現(xiàn)農(nóng)民持續(xù)增收的需要 ； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)（第三版）》。 技術(shù)風(fēng)險 ........................ 錯誤 !未定義書簽。 11 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ......................... 錯誤 !未定義書簽。 9 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) ........... 錯誤 !未定義書簽。 職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計 ................. 錯誤 !未定義書簽。 環(huán)境現(xiàn)狀 ......................... 錯誤 !未定義書簽。 總平面布置 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 研發(fā) 方案和建設(shè)規(guī)模 ................ 錯誤 !未定義書簽。 編制工作概況 ..................... 錯誤 !未定義書簽。 推薦方案與分析論證 ............... 錯誤 !未定義書簽。 技術(shù)進(jìn)步帶來的效益預(yù)測 ............ 錯誤 !未定義書簽。 技術(shù)方案 ......................... 錯誤 !未定義書簽。 編制依據(jù) ......................... 錯誤 !未定義書簽。 8 消防 ................................. 錯誤 !未定義書簽。 企業(yè)的組織結(jié)構(gòu) ................... 錯誤 !未定義書簽。 12 投資估算 ............................. 錯誤 !未定義書簽。 工程風(fēng)險 ........................ 錯誤 !未定義書簽。 項(xiàng)目背景 新疆是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)在新疆國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。 同時， 托克遜縣 具備光熱資源 豐富， 光照充足，無霜期長，冬季氣溫相對較高，春季升溫快的顯著優(yōu)勢 。本項(xiàng)目將 充分發(fā)揮托克遜縣設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的光熱資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和交通優(yōu)勢， 建設(shè) 4800 座溫室，提高深冬蔬菜、瓜果生產(chǎn)能力， 促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收 。 項(xiàng)目 實(shí)施 計劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年，即 20xx 年 1 月至 20xx 年 12 月。其中： —— 財政資金 7370 萬元，占總投資 的 %。 20xx 年： 投資 12456 萬元，占項(xiàng)目總投資的 %。產(chǎn)量和價格的波動臨界點(diǎn)為 %，生產(chǎn)成本的波動臨界點(diǎn)為%，建設(shè)投資的波動臨界點(diǎn)為 %。 本項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)合理， 經(jīng)測算項(xiàng)目年均利潤 萬元，項(xiàng)目投資利潤率 %。 因此， 項(xiàng)目建設(shè)可行。蔬菜供給過去主要靠窖儲解決。 是落實(shí)國家和自治區(qū)大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略的需要 設(shè)施農(nóng)業(yè)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容之一，在未來農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用日益重要。 14′ — 89176。其夏季炎熱，冬季溫暖，光照充足，熱量豐富，降水極少。 平原地下水天然補(bǔ)給量多年平均為 萬立方米。人口自然增 長率為 ‰。 托克遜縣主要農(nóng)作物有小麥、玉 米、棉花、油料、瓜果、蔬菜等。 同時， 托克遜縣 在促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中，按照黨 的十七大精神和國務(wù)院 32 號文件精神，堅(jiān)持從托克遜縣實(shí)際出發(fā)，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)、節(jié)水、高效農(nóng)業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn) 傳統(tǒng) 農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的建設(shè)環(huán)境。 全鄉(xiāng)主要種植棉花、西瓜、哈密瓜、蔬菜、孜然等作物，其中，設(shè)施蔬菜主要種植辣椒、黃瓜、芹菜。全村有 耕地面積 1731 畝 ， 人均占有耕地 畝 ?，F(xiàn)有行政編制 12 人，工勤編制 1 人。 托克遜縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，是托克遜縣農(nóng)業(yè)局下屬單位，主要承擔(dān)全縣的良種引進(jìn)、農(nóng)作物栽培、配方施肥、病蟲害防治、農(nóng)副產(chǎn)品加工、保鮮、貯運(yùn)等技術(shù)的推廣應(yīng)用，常規(guī)技術(shù)組裝配套，新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范，以及為農(nóng)民提供產(chǎn)前培訓(xùn)、產(chǎn)中指導(dǎo)、產(chǎn)后銷售、信息服 務(wù)等全方位、多層次的服務(wù)。 綜上所述，托克遜縣具有實(shí)施設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、特別是深冬設(shè)施瓜菜生產(chǎn)的光熱資源、水土資源條件， 不但 具 備 距離烏魯木齊市市場距離近、交通運(yùn)輸便利、成本低的優(yōu)勢，具 有 大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)生產(chǎn)的設(shè)施基礎(chǔ)和社會經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)， 而且 具備本項(xiàng)目建設(shè)的人員、技 術(shù)條件， 擁有 強(qiáng)有力的組織保障和良好的政策環(huán)境。其中，果菜類缺口為 萬噸，葉菜類缺口為 萬噸。若按 20xx 年烏魯木齊居民年人均蔬菜消費(fèi)量 130公斤測算，則目前烏魯木齊市年設(shè)施（當(dāng)年 11 月到次年 5 月）蔬菜消費(fèi)量為 萬噸，設(shè)施蔬菜缺口為 萬噸。其中果菜類缺口為 萬噸，葉菜類缺口為 萬噸，設(shè)施蔬菜市場需求缺口巨大。 上述分析表明，目前烏魯木齊市設(shè)施蔬菜市場容量較大，供需缺口為 萬噸 。按 20xx 年該區(qū)域城鎮(zhèn) 24 居民人均蔬菜消費(fèi)量為 120 公斤測算，該區(qū)域每年設(shè)施蔬菜消費(fèi)量約為 萬噸。且其果菜類需求缺