【正文】 本項(xiàng)目土建實(shí)行公開招標(biāo)，由具有資質(zhì)的施 工單位進(jìn)行施工，聘請(qǐng)有資質(zhì)的工程監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)理，生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備采用招標(biāo)方式采購。 建筑工程、安裝工程、設(shè)備和儀器購置、工程監(jiān)理均實(shí)行招投標(biāo)。 40 疫病風(fēng)險(xiǎn)： 由于規(guī)模大、輻射面廣，動(dòng)物疫病的預(yù)防和控制難度大，風(fēng)險(xiǎn)大。 制定秸稈加工、貯存和使用等方面的操作規(guī)程，使其制度化、規(guī)范化生產(chǎn) 。 環(huán)境效益分析 項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響 該項(xiàng)目污染物主要是羊糞、清洗消毒排放物及少量的生活污水。本項(xiàng) 目以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為 %，項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力較強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較大。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表 名 稱 指 標(biāo) 單 位 本項(xiàng)目 行業(yè)平均值 現(xiàn)金 流量 分析 所得 稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 10% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 靜態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期） 動(dòng)態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期） 投資利潤(rùn)率 % 銷售收入利潤(rùn)率 % 總成本利潤(rùn)率 % 不確定性分析 36 敏感性分析 項(xiàng)目影響財(cái)務(wù)指標(biāo)的主要不確定因素是固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本的變化。 人力資源配置 本項(xiàng)目計(jì)劃勞動(dòng)定員 12 人，主要以當(dāng)?shù)厝藛T為主。 銷售管理 銷售是項(xiàng)目成功的巨大保障。 工程管理 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、施工和主要設(shè)備、材料都要實(shí)行公開招標(biāo)，確需采取邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)形式的，要經(jīng)過項(xiàng)目主管部門或主管地區(qū)政府批準(zhǔn)。 資金來源及籌措 根據(jù)建設(shè)單位提供的籌措方案，項(xiàng)目所需資金申請(qǐng)財(cái)政投資 400萬元，占總投資的 %；企業(yè)自 籌 資金 萬元 ， 占 %。建設(shè)專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、估算指標(biāo)、計(jì)算方法，以及其他有關(guān)工程造價(jià)的文件；政府部門發(fā)布的物價(jià)指數(shù)、匯率和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒。 擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍 5000m鑒定分群欄 5000m、運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 3200 m獸醫(yī)室 200 m2；購置便攜式 B 超儀 1 臺(tái)、羊飲水器 800 套、綠鈀環(huán)保食槽 1000 m、檢測(cè)及防疫設(shè)備 2 套 。 技術(shù)依托 公司肉羊繁育、養(yǎng)殖技術(shù)力量雄厚。肉羊凍精配種受胎率為40～ 50%。 本項(xiàng)目技術(shù)方案擬采用先進(jìn)育種技術(shù)與生物繁殖手段，引進(jìn)配套先進(jìn)設(shè)備 、儀器和設(shè)備，結(jié)合肉種公羊及其良種凍精， 引進(jìn) 優(yōu)秀種母羊通過人工授精、外源激素誘導(dǎo)發(fā)情、精液冷凍、超數(shù)排卵、胚胎移植、鮮胚或凍胚移植、雙羔素技術(shù)處理等一系列技術(shù)手段，結(jié)合當(dāng)代動(dòng)物繁殖、育種領(lǐng)域等領(lǐng)先技術(shù)，生產(chǎn)、推廣優(yōu)秀肉用 母羊及其 胚胎 和與之配套的技術(shù)服務(wù)。多年平均氣溫 ℃，極端最高溫度 ℃ ,極端最低氣溫 32℃，七月平均氣溫 ℃， 1 月平均氣溫 ℃，全年≥ 10℃積溫4058℃，平均無霜期 182 天，年平均日照時(shí)數(shù) 3358 小時(shí)，多年平均降水量 毫米，多年平均蒸發(fā)量 3092 毫米，七月平均相對(duì)溫度34℃，平均日照時(shí)數(shù) 小時(shí) /天，平均風(fēng)速 米 /秒。 主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與對(duì)策 核心技術(shù)及其改進(jìn)與應(yīng)用方案 項(xiàng)目核心技術(shù)是良種肉羊品種純種繁育。 產(chǎn)品銷售策略 ****下設(shè)的人工授精站點(diǎn)既承擔(dān)養(yǎng)羊大戶的配種任務(wù)，又負(fù)責(zé)回收服務(wù)費(fèi)用和育肥羔羊，同時(shí)擔(dān)負(fù)大戶的骨干培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)等項(xiàng)任務(wù)，形成項(xiàng)目區(qū)內(nèi)肉羊生產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)體系，以完成產(chǎn)、供、加、銷一條龍產(chǎn)業(yè)開發(fā)基地建設(shè)。 ***市場(chǎng)需求空間上升 ****是我國(guó)傳統(tǒng)的羊肉生產(chǎn)區(qū)域，由于污染少，羊肉質(zhì)量好，味道香，深受國(guó)內(nèi)消費(fèi)者歡迎。在這個(gè)大趨勢(shì)的拉動(dòng)下，中國(guó)肉用羊生產(chǎn)得到迅速發(fā)展。羊肉產(chǎn)量連年持續(xù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)速度最快，從 1999 年的 萬噸增加到 20xx 年的 萬噸，增長(zhǎng)了 %。 但是，目前我區(qū)純種肉羊品種緊缺，滿足不了市場(chǎng)需求，影響肉羊業(yè)養(yǎng)殖效益的提高，因此加速進(jìn)口肉羊品種的純種繁育，建立高效的專用純種肉羊繁育基地勢(shì)在必行。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)繁育純種肉羊，提升 ***地區(qū)肉羊生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化水平。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 優(yōu)良肉羊種質(zhì)資源純種繁育的需要 到 20xx 年底，全區(qū)羊存欄 萬只，占牲畜總存欄量的 6 %。牛奶產(chǎn)量 萬噸，增長(zhǎng) %。我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出： “ 穩(wěn)定發(fā)展生豬和禽蛋生產(chǎn)，加速發(fā)展肉牛、肉羊和禽肉 生產(chǎn)，突出發(fā)展優(yōu)質(zhì)細(xì)毛羊和奶牛生產(chǎn) ” 。 投資規(guī)模及資金籌措 項(xiàng)目 建設(shè) 投資 萬元。 3 根據(jù)建設(shè)單位提供的籌措方案，企業(yè)自 籌 資金 萬元。 我國(guó)肉羊業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)趨勢(shì)是：生產(chǎn)方式逐步從傳統(tǒng)方式向規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變，加大肉羊良種化的力度，充分利用專門化父本品種和母本品種的特性優(yōu)勢(shì)，建立社會(huì)化生產(chǎn)服務(wù)體系，實(shí)行產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作。禽蛋產(chǎn)量 ，增長(zhǎng) %。但由于受良種率、生產(chǎn)方式等因素的影響，致使我區(qū)肉羊業(yè)發(fā)展緩慢，整體生產(chǎn)水平低下。項(xiàng)目對(duì)于進(jìn)一步深化農(nóng)村結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)布局，提高 ***大農(nóng)業(yè) 整體素質(zhì)和效益具有重要意義。 項(xiàng)目建設(shè)具有良好原料優(yōu)勢(shì) 8 項(xiàng)目區(qū)不僅有大面積的草場(chǎng)資源和耕地，而且還有豐富的農(nóng)作物秸稈資源和當(dāng)?shù)鼐茝S、糖廠、食用油廠等提供的大量育肥糟渣原料；同時(shí)，由于項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)羊基礎(chǔ)條件較好，使項(xiàng)目建設(shè)具備了明顯的原材料優(yōu)勢(shì)。 國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛 從 1999～ 20xx 年國(guó)際羊肉主產(chǎn)區(qū)澳大利亞、新西蘭羊肉產(chǎn)量下降，引起國(guó)際羊肉價(jià)格持續(xù)上漲。特別是進(jìn)入九十年代，肉羊生產(chǎn)發(fā)展迅猛，肉羊業(yè)作為畜牧業(yè)生產(chǎn)的新型產(chǎn)業(yè)正在逐步形成。生產(chǎn)的育肥羊在中東市場(chǎng)也倍受青睞。 公司對(duì)各站點(diǎn)工作人員不但進(jìn)行良種羊繁育方面的技術(shù)知識(shí)普及，而且要加強(qiáng)良種羊推廣和銷售知識(shí)培訓(xùn)，使他們掌握并指導(dǎo)服務(wù)區(qū)域內(nèi)養(yǎng)羊大戶飼養(yǎng)管理等情況，建設(shè)一支既懂得良種羊繁育知識(shí)，又擅長(zhǎng)產(chǎn)品銷售技能的人才隊(duì)伍。純種種公羊精液質(zhì)量是影響生產(chǎn)效率的關(guān)鍵因素。 土壤 項(xiàng)目區(qū)土壤普遍棕漠土，土壤中有機(jī)質(zhì)含量高，土層深厚，剖面層次發(fā)育明顯，碳酸鈣呈全剖面分布。 良種羊群方案 19 引進(jìn) 母 羊 引進(jìn) 優(yōu)良 專用 肉用良種 薩?？恕⑻杖?、特克塞爾基礎(chǔ)母羊 300只，其中 薩福克 150 只 、陶塞特 100 只、特克塞爾 50 只。胚胎移植受胎率 50%。技術(shù)依托單位有 *******。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 年出售優(yōu)良肉羊品種薩 ?？?、陶塞特、特克塞爾種母羊 500 只，純種羔羊 500 只； 生產(chǎn)薩福克、陶塞特、特克塞爾胚胎 500 枚 /年 自用；出售雜交羊 20xx 只。 建設(shè)投資估算 建（構(gòu)）筑工程投資 依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案，項(xiàng)目的直 接工程投資估算包括土建工程投資估算、公用工程及輔助設(shè)施投資估算。 項(xiàng)目投資 及籌措 估算表 序號(hào) 工程名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 占總投資比例 一 項(xiàng)目總投資 100% （ 1） 建設(shè)投資 100% 1 土建工程 % 羊舍 5000 ㎡ 600 300 鑒定分群欄 5000m 7 29 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 3200 ㎡ 60 獸醫(yī)室 200 ㎡ 1000 20 水泥地坪 40000 ㎡ 6 24 2 設(shè)備及工器具 % 購置種母羊 300 只 3000 90 便攜式 B 超儀 1臺(tái) 26000 羊飲水器 800 套 25 2 綠鈀 環(huán)保食槽 1000 套 5 防疫設(shè)備 1套 4 4 檢測(cè)設(shè)備 1套 4 4 3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 安裝工程費(fèi) 前期費(fèi)等 基本預(yù)備費(fèi) 二 資金籌措 100% 1 申請(qǐng)中央投資 400 % 2 企業(yè)自籌 % 30 十、建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期 項(xiàng)目 建設(shè) 期 1年（ 20xx 年 ），采取邊改擴(kuò)建邊生產(chǎn)的方式。 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的施工，必須由具備相應(yīng)資質(zhì)條件的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理。 優(yōu)質(zhì)雜交 肉羊養(yǎng)殖需要科學(xué)的生產(chǎn)運(yùn)作、嚴(yán)密細(xì)致的 管理和龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)。 為確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由技術(shù)依托單位技術(shù)人員對(duì)養(yǎng)殖生產(chǎn)人員統(tǒng) 34 一培訓(xùn)。固定資產(chǎn)投入中主要是建設(shè)投資規(guī)?？刂?；產(chǎn)品銷售收入中不確定因素主要是產(chǎn)品銷售價(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)升降；經(jīng)營(yíng)成本中不確定因素主要是原材料、燃料及動(dòng) 力價(jià)格變化。 盈虧平衡分析 圖