【正文】 四、財務效益分析 投資利潤率 其計算公式為： M P= 100% G 式中： P投資利潤率 M年均新增純利潤 G項 目總投資 經(jīng)計算，項目投資利潤率為 ﹪。 D、物料消耗、勞動保護費、辦公費、差旅費等參照同行業(yè)情況估算。還款時，由園區(qū)按農(nóng)戶貸款額度從農(nóng)戶的奶資中扣回應還款額，或從年底的企業(yè)分紅中扣回貸款，統(tǒng)一還貸。 三、資金來源與籌措 根據(jù)世行組織和國家計委、財政部的有關(guān)規(guī)定，本項目資金來源可分為世行貸款和自籌兩部分，并按一定比例匹配。 ②國內(nèi)主要生產(chǎn)專用設(shè)備以制造廠家提供的現(xiàn)行產(chǎn)品廠價為準。 招標程序 由上級主管部門選定招標中介機構(gòu)，統(tǒng)一對外發(fā)標，其程序如下： ⅰ起草招標文件； ⅱ發(fā)布 招標廣告； ⅲ招標大會與開標記錄 ⅳ評價報告 ⅴ簽定合同 采購安排 采購安排包括以下幾項內(nèi)容： 世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 41 ①土建工程 ②物資和設(shè)備采購 ③奶牛采購 ④采購方式和及限額 在物品、設(shè)備、奶牛采購時，單個合同在 50 萬美元以上的采用 ICB 國際競爭性招標，單個合同在 50 萬美元以下的采用 NCB 國內(nèi)競爭性招標，單個合同在 10 萬美元以下的采用 Shopping詢價采購。 飼料消耗標準如下（公斤 /日） 混合料 羊 草 青貯飼料 青 草 胡蘿卜或飼用甜菜 6 4 18 20 3 奶牛標準化園區(qū)良種奶牛 300頭，加上 后備奶牛 牛 200頭，共計 500 頭，產(chǎn)奶期 300 天 ，干奶期 65 天 。在方便奶戶學習飼養(yǎng)技術(shù)和管理經(jīng)驗的同時，也刺激農(nóng)戶的積極性。 （ 6）定期進行防、檢疫工作。 奶牛飼養(yǎng)工作中，獸醫(yī)防護除了保證安全生產(chǎn)外，還存在對消費者人畜共患病防護的問題，應嚴格執(zhí)行防疫制度，保證奶牛無疫病。這意味著降低了有害的過度擠奶的危險，擠奶杯組可以一直套著，操作人員可根據(jù)工序需要決定取下時間。 榨乳完成后牛奶通過管道自動入貯奶罐，經(jīng)制冷后保存，管道自動清洗。急速干奶法是一般牛為對象的，干奶時間短，容易給乳房增加負擔。 （ 2）泌乳中期的飼養(yǎng)技術(shù)： 以粗飼料為主體的供給體系的轉(zhuǎn)移，混合飼料在干物質(zhì)世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 33 中所占的比例為 35— 40%。 育成牛飼養(yǎng)新技術(shù) 當犢牛連續(xù) 3天每天都能采食至少 1 千克開食料時，即可斷奶，一般在 6— 8 周，斷奶要通過逐步液態(tài)料的次數(shù)進行，不要突然斷奶，斷奶后 2— 3 天犢牛飼喂量提 高 1 倍。我國奶牛與美國相比不存在很大差異，但與他們單產(chǎn)年均 10 噸相比約低 噸 以上 ，原因是我們的飼料中缺少豆科成分和冬 季舍飼環(huán)境差等兩點是差距所在，因此在本項中有針對性的進行改善。 鍋爐房煙囪裝設(shè)防直擊雷的防雷接地裝置，其沖擊接地電阻不應大于 30Ω 。 本項目用電設(shè)備的電壓等級均為交流 380/220伏，收奶和消防泵等部分用電設(shè)備屬于二級負荷，容量約為 51KW，其它設(shè)備均屬于三級負荷。 排水工程 奶牛園區(qū)生產(chǎn)、生活污水采取分流排放。 （二）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 水源工程 項目區(qū)地下水較豐富，供水 可靠，水質(zhì)基本滿足我國現(xiàn)行 GB574985《生活飲用水衛(wèi)生標準》需要。 榨奶廳建設(shè) 隨著現(xiàn)代畜牧業(yè)的發(fā)展，我國機械化擠奶迅速發(fā)展。 每棟牛舍一側(cè)設(shè)置飼料間一處，面積為50平方米。同時，辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)用綠化帶隔開。依據(jù)上述原則，結(jié)合本地實際，本園區(qū)建設(shè)選址在原鄉(xiāng)廢棄奶牛場院內(nèi)，占地面積 萬平方米。 建設(shè)內(nèi)容 （ 1）土建工程。因此飼養(yǎng)奶牛特別是高產(chǎn)奶牛，無論是滿足市內(nèi)人民 對鮮奶的需求，還是滿足乳品加工企業(yè)的需求，其鮮奶銷售都不成問題。 黑龍江省奶業(yè)供求現(xiàn)狀 我省現(xiàn)在奶牛的存欄數(shù)、鮮奶產(chǎn)量、鮮奶加工能力與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟效益水平與奶業(yè)振興目標有較大的差 距，因此為奶業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場和發(fā)展空間。為了提高園區(qū)及養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)技術(shù)水平，成立了奶牛學會，定期培訓，結(jié)成幫扶對子，及時解決生產(chǎn)過程中遇到的困難。土地、城建、農(nóng)行等職能部門對從事奶牛養(yǎng)殖業(yè)企業(yè)及農(nóng)戶從土地審批、宅基地規(guī)劃、貸款投入等各方面給予大力支持。草原植被以羊草為主，草勢生長繁茂，是發(fā)展奶牛生產(chǎn)的主要粗飼料。發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，在一定程度上保證當?shù)丶爸苓吶槠菲髽I(yè)有充足、質(zhì)優(yōu)的奶源，不僅能夠有效地提高乳制品的數(shù)量、質(zhì)量，同時對 增加產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的寬度和深度，開發(fā)生產(chǎn)系列乳制品，滿足市場多樣化的需求都具有十分重要的意義。多年來項目區(qū)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上，特別是在種植上一直沿襲傳統(tǒng)的種植模式，經(jīng)濟效益低，農(nóng)民收入低，隨著我國加入世貿(mào)組織后，糧食生產(chǎn)面臨著較嚴重的形勢，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整的難題，特別是黨的十六大提出了建設(shè)小康社會的宏偉目標，這就使發(fā)展畜牧業(yè)，特別是發(fā)展 奶牛產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)的首要選擇和增加農(nóng)民收入的重要渠道。 20xx 年伊利集團的 加盟，為安達的乳產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的活力。 20xx 年 某市 委、市政府根據(jù)國家和省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合市情，提出“復主立市”戰(zhàn)略，大力發(fā)展以奶牛為主的畜牧業(yè)，堅持這樣一個發(fā)展方向，即：農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展以牧業(yè)經(jīng)濟為主，牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展以乳業(yè)經(jīng)濟為主，乳業(yè)經(jīng)濟以規(guī)模效益為主，把 “中國奶牛之鄉(xiāng)”這一品牌叫響，把安達的奶牛產(chǎn)業(yè)做大做強，強龍頭、壯基地，在全省率先實現(xiàn)畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)經(jīng)濟“半壁江山”的目標。同時，乳品的發(fā)展，勢必會拉動農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和飼料加工業(yè)的快速發(fā)展，通過發(fā)展畜牧業(yè)來調(diào)整我國農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，其意義在于通過合理的農(nóng)牧結(jié)構(gòu)調(diào)整，實 現(xiàn)我國農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化和生產(chǎn)效益的最大化。項目發(fā)展前景廣闊，綜合效益明顯，切實可行，應予盡快實施建設(shè)。 二、可行性研究報告編制 依據(jù) 根據(jù) “ 黑龍江省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目指導意見 ” ； 根據(jù)《 世行對黑龍江省奶源基地建設(shè)項目評估文件 》 ； 黑龍江省奶業(yè)振興計劃； 黑龍江省畜牧業(yè) “ 半壁江山 ” 發(fā)展規(guī)劃； 某市 國農(nóng)經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃； 某市 畜牧業(yè)系列開發(fā)規(guī)劃； 中華人民共和國專業(yè)標準《奶牛營養(yǎng)需要和飼養(yǎng)標準》修訂第 2 版； 中華人民共和國專業(yè)標準《高產(chǎn)奶牛飼養(yǎng)管理規(guī)范》； 《 某市 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》 《 某市 “十一五”期間農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持重點產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》 1建設(shè)單位提供 的其它資料。 項目建設(shè)目的意義 該項目的建設(shè)目的是通過擴大奶牛生產(chǎn)規(guī)模和奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶的數(shù)量，進行規(guī)范化養(yǎng)殖， 改善奶牛群體水平， 提高奶牛世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 ６ 生產(chǎn)率、奶牛的遺傳潛力和管理 水平， 提高項目區(qū)奶牛的產(chǎn)奶量、經(jīng)濟收入和就業(yè)機會，改善奶牛生產(chǎn)的生態(tài)環(huán)境。 56 二、建議 30 五、奶牛園區(qū)的科學管理 29 四、集中榨乳技術(shù) 27 三、全價混合日糧 26 世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 ３ 一、良種奶牛的引進與繁育管理 14 第四章 市場分析與銷售方案 11 二、項目實施的有利條件 世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 １ 某 奶牛養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)項目 可行性 研 究 報 告 世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 ２ 目 錄 第一章 總論 19 三、土建工程與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 44 三、總成本及經(jīng)營成本估算 對調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，農(nóng)民脫貧致富具有現(xiàn)實意義。 三、綜合評價和論證結(jié)論 綜合評價 某市 是黑龍江省農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，也是畜牧業(yè)生產(chǎn)主要地區(qū)之一，隨著我國加入世貿(mào)，畜牧業(yè)生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中起著越來世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 ８ 越重要的作用。 四、存在問題和建議 本項目存在的主要問題是缺少資金、生產(chǎn) 技術(shù)工人和專業(yè)管理人員，需要抓緊對員工進行輪流系統(tǒng)崗位培訓。這也是落實國務院提出的解決好“三農(nóng)”問題的最好途徑。 某市 利用世行貸款奶源基地建設(shè)項目正是基于這樣的發(fā)展趨勢提出的，既符合市委、市政府加快奶牛基地建設(shè)的戰(zhàn)路思路，也是落實黑龍江省奶業(yè)振興計劃的一個重要組成部分，同時也是全面貫徹落實“十六”大提出的全面建設(shè)小康社會，解決“三農(nóng)”問題，快速增加農(nóng)民收入的實際行動。目前，伊利日實際處理鮮奶量接近百噸。通過利用現(xiàn)有的奶牛資源，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的糧食作物以及豐富的飼草資源進行過腹增值，促進大農(nóng)業(yè)內(nèi)部種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的結(jié)構(gòu)合理化，達到優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，迎接入世挑戰(zhàn)的目的。 項目建設(shè)的目的及意義 通過世行的扶持，加快本地區(qū)奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展進程，加速農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整，有效地挖掘資源潛力和優(yōu)勢，把以奶牛為主的畜牧主導產(chǎn)業(yè)做大做強，把特色做大做優(yōu)，最終把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龈偁巸?yōu)勢，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)村生活水平，力爭早日建成小康社會。 世行貸款奶源基地建設(shè)項目 可行性研究報告 16 （二）社會經(jīng)濟現(xiàn)狀 某市 是一個農(nóng)牧業(yè)和工業(yè)都比較發(fā)達的縣級市，社會經(jīng)濟基礎(chǔ)條件較好，區(qū)域總面積 3586 平方公里。 資源優(yōu)勢 某市 現(xiàn)有草原面積 272萬畝，可利用草原 252萬畝，草勢繁茂，草質(zhì)優(yōu)良，年總產(chǎn)量可達 20 萬噸，是 世界三大優(yōu)質(zhì) 草場 之一 ，素有 “世界明珠 ”之稱，適宜發(fā)展以奶牛為主的畜牧業(yè)。 三、 主要障礙因素及解決方案 該項目主要障礙因素：一是項目的建設(shè)管理，特別是加入 WTO， 某市 奶牛增長速度緩慢， 奶牛 產(chǎn) 奶量 低，飼養(yǎng)成本相對提高，這些問題影響了我 市 奶牛生產(chǎn)的經(jīng)濟效益 。 供求關(guān)系分析 前幾年，全國主要大中型乳品廠生產(chǎn)經(jīng)營情況大多不盡人意，乳制品產(chǎn)品單一，質(zhì)次價高，造成奶粉大量積壓，長期拖欠奶牛場或奶牛戶的奶資，極大的挫傷了農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛的積極性，在加上國外乳制品的大量涌入，使乳業(yè)的生產(chǎn)形勢每況愈下。 二、產(chǎn)品銷售方案、營銷策略 我省的奶制品在國際市場上具有一定競爭優(yōu)勢，我省奶牛飼料資源豐富，價格便宜，不使用畜禽屠宰下腳料作飼料，牛奶無二次污染，稱得上畜產(chǎn)品中的綠色食品?？偨ㄖ娣e 28720 平方米，其中牛舍面積 4320 平方米，運動場 18000 平方米，榨奶廳 700 平方米，庫房和飼料加工間 500 平方米，青貯窖 20xx 平方米（容積 5000立方米），干草棚 20xx平方米，辦公室 650平方米，道路 ，其它建筑工 程 550平方米，園區(qū)綠化面積 20xx平方米（詳見土建工程明 細 表 2） 。 總平面布置原則 A 根據(jù)項目承辦單位選定 的 場址進行總平面布置。 B 園區(qū)總平面布置，共設(shè)大門 3 處，供人流、物流分別出入， 互不干擾 ，有利于衛(wèi)生及防疫。這種牛舍預期在占欄 90%時，在寒冷季節(jié)（ 20℃ ）舍內(nèi)平均溫度 15℃ 以上，相對濕度 75%以上，舍內(nèi)空氣中二氧化碳含量 %以下。在設(shè)計建設(shè)牛場時，要將擠奶廳放在生產(chǎn)牛群的中心部位，規(guī)格為 70m 10m， 榨奶廳設(shè)置進口和出口，以方便趕牛進入擠奶廳。因此，本項目以地下水作為供水水源，打機電井開采地下水。生活污水和部分化驗排水，經(jīng)污水泵站加壓排入場區(qū)外排水溝中，奶牛的沖洗污水和糞便污水自流排至污水池中。