【正文】 表 61 項目實施計劃進度表 序號 項目階段 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1 編制可行性研究報告 2 設(shè)備采購和制造 3 設(shè)備安裝調(diào)試 4 試生產(chǎn) 5 竣工驗收 已完成投資情況及構(gòu)成 目前，截止 20xx 年 9 月，本項目已完成投資 3500 萬元，資金來源于自 籌 資金 。 擬新增主要工藝設(shè)備如下表： 5000 噸 /年汽車用有機 硅密封膠項目 資金申請報告 41 表 51 主要工藝設(shè)備 序號 項目 單位 數(shù)量 備注 1 主要設(shè)備 1000 升預(yù)攪拌機 臺 /套 2 進口 1300 升緩沖壓機 臺 /套 2 進口 1300 升攪拌擠壓一體機 臺 /套 2 進口 擠出攪拌機 臺 /套 1 進口 配料壓機 臺 /套 1 進口 1000 升行星高速攪拌機 臺 /套 2 硅寶自產(chǎn) 2500 升高速分散攪拌機 臺 /套 2 硅寶自產(chǎn) TDS95A 雙螺桿擠出機組 臺 /套 1 國內(nèi)外購 TDS85A 雙螺桿擠出機組 臺 /套 1 國內(nèi)外購 1000 升高速分散攪拌機 臺 /套 2 硅寶自產(chǎn) 2 附屬設(shè)備 自動控制給料系統(tǒng) 臺 /套 3 國內(nèi)外購 Speedmixer DAC 600 FVZ 混合機 臺 /套 1 進口 工業(yè)用烘箱 臺 /套 1 國產(chǎn) 雙層玻璃反應(yīng)釜 臺 /套 1 國產(chǎn) 儲罐 個 10 國產(chǎn) 3 其他 紅外光譜儀 臺 /套 1 進口 熱導(dǎo)率儀 臺 /套 1 進口 自動進樣氣相色譜 臺 /套 1 進口 材料耐疲勞測試儀 臺 /套 1 進口 電子萬能試驗機 臺 /套 4 國產(chǎn) 電熱鼓風(fēng)干燥箱 臺 /套 8 國產(chǎn) 高低溫循環(huán)試驗箱 臺 /套 2 國產(chǎn) 熱循環(huán) 濕熱試驗機 臺 /套 2 國產(chǎn) 粒徑儀（納米級） 臺 /套 1 國產(chǎn) 霧化測試儀 臺 /套 1 國產(chǎn) 工程方案 本項目“ 5000 噸 /年汽車用有機硅密封膠”，主要是在現(xiàn)有基地 —****新園大道 16 號的基礎(chǔ)上進行改擴建，在原有廠房的基礎(chǔ)上新增汽車用有機硅密封膠系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，單組分全自動生產(chǎn)線及雙組分生產(chǎn)5000 噸 /年汽車用有機 硅密封膠項目 資金申請報告 42 線。項目產(chǎn)品已經(jīng)批量應(yīng)用。因此，普通型 有機硅5000 噸 /年汽車用有機 硅密封膠項目 資金申請報告 37 密封 膠不能滿足車燈使用要求。密封膠質(zhì)量的好壞對提高車燈的質(zhì)量和增加行車安全性有著十分重要的作用。公司將不斷加強該領(lǐng)域的市場開拓，進一步減小市場風(fēng)險。為了更好地挖掘市場潛力拓展市場空間，公司專門配置了汽車行業(yè)指導(dǎo)專員，為本產(chǎn)品營銷團隊提供應(yīng)用技術(shù)、市場分析、營銷策略、挖掘行業(yè)機會等專業(yè)指導(dǎo)；同時，公司也配備了針對汽車行業(yè)的應(yīng)用研究工程師，隨時對市場需求變動做出迅速反應(yīng)，對應(yīng)用中需要解決的問題進行深入的研究，并及時反饋營銷團隊以調(diào)整和改進解決方案。產(chǎn)品目前已被奇瑞、長安、金杯、長城、江淮、中國重汽等國產(chǎn)品牌配套的車燈生產(chǎn)廠商廣泛應(yīng)用于車燈的生產(chǎn)中。汽車用有機硅免墊片密封膠20xx 年用量為 7000 噸，預(yù)計 20xx 年將達到 萬噸， 20xx 年將達到 2 萬噸。 項目直接影響區(qū)為 **市及其周邊區(qū)域 。在車燈行業(yè)應(yīng)用中，本公司產(chǎn)品和道康寧產(chǎn)品是目前國內(nèi)市場上僅有的成熟產(chǎn)品，具有絕對領(lǐng)先的地位，由于本公司產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)和使用性能已達到或接近國際同類產(chǎn)品的 水平，而售價僅為進口產(chǎn)品的 2/3，本公司產(chǎn)品更具競爭優(yōu)勢。本項目的實施，將為汽車用密封膠提供更好的選擇，為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益，為國產(chǎn)有機硅產(chǎn)品開拓新的用5000 噸 /年汽車用有機硅密封膠項目 資金申請報告 27 途，促進中國有機硅工業(yè)的發(fā)展。有機硅材料5000 噸 /年汽車用有機硅密封膠項目 資金申請報告 26 因其出色的耐熱性、機械穩(wěn)定性和耐腐蝕能力，以及與金屬、塑料和彈性體的高兼容性，為制造更安全的汽車設(shè)備提供了可行性。 20xx 年需求量大約為 13 萬噸，預(yù)計 20xx 年將達到 22 萬噸，2020 年將達到 32 萬噸。 粘結(jié)劑在汽車中的應(yīng)用始于 1935 年，美國克萊斯勒汽車公司化學(xué)部將車門的密封條采用粘結(jié)結(jié)構(gòu)，隨后 1938 年為了隔熱將毛毯等隔熱材料粘在汽車頂棚上。中國消費者對汽車有著巨大需求，中國汽車市場發(fā)展?jié)摿薮螅谖磥?20 年將持續(xù)高速增長。 自 20xx 年之后，中國汽車行業(yè)開始進入爆發(fā)式增長階段，特別是隨著私人消費的興起，轎車需求量開始迅速攀升，并成為推動中國汽車發(fā)展的一股重要力量。世界有機硅已經(jīng)進入中國時代！ 20xx 年全球幾大有機硅公司有機硅業(yè)務(wù)的銷售額為 123 億美元，20xx 年為 148 億美元。另外， 20xx 年我國汽車行業(yè)用有機硅材料約為 萬噸， 20xx 年將達到 8 萬噸 /年，成為有機硅市場的重要增長點。比如：在航空航天上，有機硅材料應(yīng)用在航天器的太陽能電池上，作為粘結(jié)劑將太陽能電池背板與電池片進行有效粘結(jié)，使用這種工藝制備的太陽能電池板才能應(yīng)用于外太空的高輻射區(qū)域，人類第一次登上月球所用登月鞋也是由有機硅材料制成的；在軍事工業(yè)上，有機硅與乙二醇和聚乙二醇混合制得的“液態(tài)性防彈服”， 在受到重擊時能立即變硬，形成一塊盾牌，一旦來自射彈的能量消散，便又迅速還原為液體狀態(tài)。硅寶技術(shù)中心自建立以來就為公司創(chuàng)造了累累碩果，為公司的不斷壯大打下了堅實的基礎(chǔ)。 項目單位法人代表基本情況 ****法人代表為王躍林。 主要經(jīng)濟指標(biāo) 主要經(jīng)濟指標(biāo) 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（ %）（所得稅前） % 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（ %）（所得稅后） % 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 資本金財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 項目動態(tài)投資回收期（年）（所得稅前） 年 項目動態(tài)投資回收期（年） （所得稅后） 年 利息備付率 % 償債備付率 % 5000 噸 /年汽車用有機硅密封膠項目 資金申請報告 14 第二章 項目單位的基本情況和財務(wù)狀況 項目單位基本情況 ****（簡稱“硅寶科技”）成立于 1998 年，最初為“ **硅寶科技實業(yè)有限責(zé)任公司”，主要從事硅酮密封膠系列產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和密封膠生產(chǎn)專用設(shè)備的設(shè)計、制造，是中國西部唯一一家經(jīng)原國家經(jīng)貿(mào)委認定的硅酮結(jié)構(gòu)膠生產(chǎn)企業(yè)。聚氨酯密封膠（ 簡稱 PU） 強度高、抗撕裂、耐穿刺、耐油耐介質(zhì)侵蝕，但產(chǎn)品長期穩(wěn)定貯存較難，固化時可能由于釋放的二氧化碳使密封層產(chǎn)生氣孔，深層固化速度較慢且表面易發(fā)粘，同玻璃及金屬等無孔基材料表面粘結(jié)一般須底涂劑，長期耐濕及耐熱老化性能也略有不足；有機硅密封膠 (簡稱 SR)固化快，不起泡，能與玻璃及金屬等無孔表面穩(wěn)定粘結(jié)，膠層耐熱耐老化性能良好，但其固化后一般不可涂漆，撕裂強度低，耐油性不足，不耐穿刺。目前，在車燈用膠行業(yè)，硅寶產(chǎn)品市場占有率一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位，其主要競爭對手為美國道康寧、德國 漢高。 此外，接線盒的灌封可采用一些導(dǎo)熱性能和阻燃性能好的硅酮密封膠，利用其將接線盒澆注成一個整體。 將有機硅橡膠 應(yīng)用在車燈上，解決了長期以來車燈用熱熔膠難以解決的漏水、黃變等問題。 根據(jù)市場需求開發(fā)的有機硅密封膠產(chǎn)品符合國家節(jié)能環(huán)保的需求，在多個項目的建筑幕墻等上被廣泛應(yīng)用，占據(jù)了建筑密封膠市場一定的份額。 為了振興民族企業(yè)，與國外大型跨國公司競爭，減少外匯的輸出 ,****20xx 年就開始研發(fā)汽車用有機硅密封膠，已經(jīng)進行了大量前期研究和應(yīng)用，取得了可喜 進展并為工業(yè)規(guī)模投產(chǎn)打下了扎實基礎(chǔ)。 申請財政專項資金補助的理由及使用計劃 國家汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，同時也帶動了整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。在推出車燈用有機硅密封膠的同時，也向汽車制造行業(yè)提供其他零配件的配套產(chǎn)品，如汽車用有機硅免墊片密封膠、有機硅改性聚氨酯密封膠、汽車用有機硅密封膠條等，并最終形成規(guī)?；?、系列產(chǎn)品化的汽車專用有機硅生產(chǎn)基地。 硅寶密封膠產(chǎn)品 簡介 有機硅密封膠與其它高聚物密封膠不同，具有非常獨特的性質(zhì)，這是由于有機硅密封膠中所使用的基礎(chǔ)聚合物主要由 SiO 鍵構(gòu)成。我國正處于房屋建筑的高峰期，城鎮(zhèn)建筑的增長速度將為每年約 10 億平米，商業(yè)、辦公、科教文衛(wèi)及機場車站等公共建筑建成量為 30%40%，其中建筑幕墻應(yīng)用十分廣泛，特別是隨著北京奧運、上海世博會場館及配套公共建筑大量采用建筑幕墻和采光頂，帶動建筑幕墻從基本不增長進入到平緩增長階段，年增長率將不低于 5%，這必將拉動硅酮幕墻膠的穩(wěn)步增長。 20xx 年，中國汽車產(chǎn)銷量突破 1300 萬輛。為了實現(xiàn)光伏發(fā)電工業(yè)化生產(chǎn)和大規(guī)模應(yīng)用，對太陽能電池片進行保護性密封和封裝是其中一項關(guān)鍵性技 術(shù)。 主要有以下四類產(chǎn)品： 項目第一類產(chǎn)品：車燈用有機硅密封膠產(chǎn)品 該項目產(chǎn)品于 20xx 年通過四川省經(jīng)濟委員會組織的新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定，鑒定專家組認為該系列產(chǎn)品“填補國內(nèi)空白，達到國際同類產(chǎn)品水平，技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先”。硅寶公司產(chǎn)品技術(shù)水平居國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品性能指標(biāo)達到國際同類產(chǎn)品水平，價格比進口產(chǎn)品低，具有較強的競爭優(yōu)勢。 汽車用有機硅密封膠條具有良好的耐候性，使用壽命長等優(yōu)點， 隨著 汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ， 汽車用有機硅密封膠條 需求量逐年增加 。 20xx 年，公司獲得“四川省名牌產(chǎn)品”和“四川省著名商標(biāo)”稱號；與此同時，公司被中國建筑裝飾協(xié)會幕墻工程委員會授予“連續(xù)獲得中國建筑裝飾協(xié)會幕墻工程委員會推薦的幕墻5000 噸 /年汽車用有機硅密封膠項目 資金申請報告 15 材料品牌”和“幕墻行業(yè)改革開放三十年功勛企業(yè)”。20xx 年投入 萬元，占當(dāng)年銷售收入的 4%。 項目單位 20xx 年度財務(wù)狀況 總資產(chǎn)： 146896 萬元 銷售收入： 20263 萬元 固定資產(chǎn)： 7454 萬元 凈利潤： 4281 萬元 負債： 4938 萬元 稅金： 1912 萬元 資產(chǎn)負債率 ： % 銀行信用等級： AA5000 噸 /年汽車用有機硅密封膠項目 資金申請報告 19 第三章 項目建設(shè)背景和意義 建設(shè)背景 有機硅行業(yè)的背景 有機硅材料是一類性能優(yōu)異、功能獨特、用途極廣的新型材料，為化工新型材料中產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、發(fā)展最快的行業(yè)之一。目前，我國有機硅材料市場發(fā)展是全球最快的， 20xx 年我國有機硅制品對有機硅單體的需求量增加到 120萬噸；預(yù)計未來 5 年有機硅密封材料在建筑領(lǐng)域的需求平均增長速度約為 10%，工業(yè)領(lǐng)域的需求將保持 25%以上的增長。中國現(xiàn)有、在建和準(zhǔn)備建設(shè)有機硅單體的單位多達 20余家。在國內(nèi)的企業(yè)中，新安的銷售額增長率是中國 GDP 增長率的 倍；宏達的銷售額增長率是中國 GDP 增長率的 4倍；東岳的銷售額增長率是中國 GDP增長率的 2 倍； 20xx 年，在利潤方面，幾大有機硅公司有機硅業(yè)務(wù)的利潤都是大增，且增幅超過 20%。根據(jù)目前的發(fā)展勢頭，中國的汽車生產(chǎn)量和消費量 將會得到大幅度提升 。有機硅材料因其出色的耐熱性、機械穩(wěn)定性和耐腐蝕能力，以及與金屬、塑料和彈性體的高兼容性，為制造更安全的汽車設(shè)備提供了可行性。 國內(nèi) 汽車用密封膠的發(fā)展歷程 國務(wù)院發(fā)展研究中心日前預(yù)測，到 20xx 年，我國汽車保有量將達到 7167 萬輛，年平均增長 ％。密封膠施膠后，其固化的過程就是交聯(lián)劑與基礎(chǔ)聚合物反應(yīng)形成網(wǎng)狀 SiO骨架結(jié)構(gòu)的硫化過程， SiO 鍵鍵能很高，大大超過了 CC、 CO 及 CN鍵等，與常見的砂、石、玻璃、陶瓷及石英等無機物所具有的 SiO 鍵類似，因此，有機硅密封膠作為