【正文】 010203040 15 10 5 0 5 10 15敏感性分析圖銷售收入變化原材料動(dòng)力變化固定資產(chǎn)投資FIRRF I R R = 6 . 0 9 %IC=6%FIRR(%)阜新 奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 吐呼 嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 47 第十二章 項(xiàng)目社會(huì)濟(jì)評價(jià) 一、 項(xiàng)目的社會(huì)效益分析 增加旅游資源，為地區(qū)人民群眾豐富休閑活動(dòng)產(chǎn)品 阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司吐呼嚕村溫泉水城度假觀光旅游 建設(shè)項(xiàng)目，是符合 阜新地?zé)釡厝钦w規(guī)劃及東梁鎮(zhèn) 吐呼嚕溫泉水城 整體規(guī)劃 ， 有利于區(qū)域?qū)崿F(xiàn)地?zé)釡厝糜渭胺鹚氯饝?yīng)寺區(qū)域中心，增加地區(qū) 旅游產(chǎn)品項(xiàng)目。 年利潤總額和年利稅總額 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，年均實(shí)現(xiàn)稅前利潤總額 萬元，年均利稅（利潤、增值稅）總額為 萬元。攤銷費(fèi)年 。 企業(yè)繳納年均營業(yè)稅費(fèi)為年 。 固定資產(chǎn)投資估算總額 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 ，見總投資估算表。 旅游， 餐飲，住宿， 休閑賓館先期形成， 賽馬、特色 養(yǎng)殖、 觀光農(nóng)業(yè) ， 以后 逐年投資建設(shè) 。由承建單位出資組建項(xiàng)目法人，項(xiàng)目建設(shè) 后 及 組建 獨(dú)立 企業(yè) 法人經(jīng)營 管理 ，由于項(xiàng)目性質(zhì)是面向全 社會(huì)公眾 ， 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)建立在力求收回投資的 情況 下經(jīng)營 。 （ 2）樓板墊層內(nèi)采用擠塑 聚苯板加陶?；炷?，具有保溫與隔聲的雙重效果。 電氣防火及防火防爆 電氣設(shè)備設(shè)有可靠的工作接地和保護(hù)接地，通過電氣設(shè)備的屏、柜底槽或?qū)ｉT敷設(shè)的接地干線與建筑物接地網(wǎng)相聯(lián)。 （三）、綠化 場地 綠化布置采取點(diǎn)、線、面相結(jié)合的綠化方式，種植大面積草坪，點(diǎn)綴以花木，并配以雕塑、噴泉及建筑小品等，以保證有寬敞的視覺空間。 （ 3）、環(huán)境保護(hù)與城市整體環(huán)境發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)原則。地處華北向內(nèi)蒙植物區(qū)系過度地帶，植物種類多達(dá) 150 種，有多種國家重點(diǎn)保護(hù)植物，全村總面積 27000 畝，森林覆蓋率 35%，有針葉林、闊葉林、灌木、喬木十幾個(gè)品種。 冷熱 給水 、排水、消防水及供熱管道 冷熱給水、消防水及供熱管道由溫泉城 城鎮(zhèn)市政管路 統(tǒng)一接入，項(xiàng)目區(qū)項(xiàng)目就近分別建設(shè)分入戶管網(wǎng)。在夜晚，還可以搞水幕電影項(xiàng)目，多媒體激光水幕電影集“水、聲、光、電”為一體，制造出美輪美奐的奇妙效果，使觀眾置身于身臨其境般的奇幻意境中，享受震撼的視覺盛宴。用 地 9400 平方米。 用 地 9400 平方米。設(shè)計(jì)要醒目，附近種植花卉和樹木，是指引游客前往溫泉小鎮(zhèn)的指示標(biāo)牌。 自然資源： 自然條件較好，建筑物通過 2米的挖深，坐落巖石持力層；湖區(qū)處于天然河道流域區(qū)， 2米內(nèi)為砂石泥土，施工難度不大。正在簽約的還有 8個(gè)項(xiàng)目近 100 億投資項(xiàng)目 。 三、項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件 具有完整的城市基礎(chǔ)設(shè)施 經(jīng)過阜新地?zé)徂k 前期項(xiàng)目規(guī)劃和 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ，現(xiàn)溫泉城 道 路 、 供熱 及 給排水 管網(wǎng)、 地?zé)崴芫W(wǎng)、 動(dòng)力通訊 線路已鋪設(shè) 完畢 ，污水處理廠 、集中供熱 工程 以投入使用。隨著我國加入 WTO，融入世界經(jīng)濟(jì)大潮中，旅游業(yè)越來越引起重視，人們喜歡去溫泉山莊，溫泉避暑勝地，因此積極開發(fā)利用地?zé)崤c傳統(tǒng)旅游相結(jié)合建一綜合性的療養(yǎng)度假區(qū)，將為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，促進(jìn)度假區(qū)旅游事業(yè)的大發(fā)展 ，以地?zé)岑燄B(yǎng)洗浴為中心引導(dǎo)的旅游熱一定會(huì)進(jìn)一步興起，將成為我市 旅游 業(yè)的新的熱點(diǎn)和靚點(diǎn) 。大力發(fā)展以農(nóng)家項(xiàng)目、生態(tài)休閑、阜新 奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 吐呼 嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 19 民族風(fēng)情、宗教文化等為主要內(nèi)容的鄉(xiāng)村旅游業(yè)。以建設(shè)知名旅游目的地城市為目標(biāo)，堅(jiān)持特色開發(fā)、互補(bǔ)開發(fā)、整合開發(fā)，以工業(yè)遺產(chǎn)旅游為主體，以藏傳佛教旅游和沙湖林海休閑旅游為兩翼，推進(jìn)瑪瑙之都、溫泉度假、民族風(fēng)情旅游開發(fā)，打造四大旅游片區(qū)。 根據(jù) 項(xiàng)目整體 規(guī)劃，未來呼嚕村溫泉水城將 建設(shè) 容納萬人生活的小鎮(zhèn) ，不僅為本村民提供就業(yè)機(jī)會(huì)，還將吸收 安置其它地區(qū) 人員就業(yè)。未來將同 瑞應(yīng)寺藏傳佛教 文化旅游結(jié)合一起，擴(kuò)大區(qū)域旅游規(guī)?？偭浚黾勇糜畏?wù)設(shè)施，形成阜新地區(qū)另一個(gè)重要旅游中心。 阜新 奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 吐呼 嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 15 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是滿足地區(qū)旅游業(yè)長期 發(fā)展 規(guī)劃 需要 阜新蒙古族自治縣歷史悠久，古跡眾多 ， 距今 7600 年的查海遺址，被譽(yù)為 “玉龍故鄉(xiāng)，文明發(fā)端 ”。 東梁鎮(zhèn)通過招商引資先后興辦了 28 家煤礦企業(yè)， 4 家石礦企業(yè)， 10 家非煤、非礦企業(yè)和 200 多家商飲服修業(yè)戶。 旅游資源 阜蒙縣 旅游資源豐富、特色突出，按其品類可分為宗教文化、古跡遺址、自然生態(tài)和民族風(fēng)情等文化旅游資源?；刈迦丝谟?406 人，多居于縣城。其中 “三溝 ”牌系列白酒、蒙醫(yī)藥、 “東祥 ”牌食用油等 20 多種產(chǎn)品被評為省優(yōu)、部優(yōu)產(chǎn)品，有的已獲國際食品博覽會(huì)金獎(jiǎng)，產(chǎn)品打入國際市場。畜牧業(yè)發(fā) 展勢頭強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到 20xx 年，豬、牛、羊、禽飼養(yǎng)量分別達(dá)到 270 萬頭、 20 萬頭、 240 萬只和 4000 萬只，奶牛存欄達(dá)到 萬頭。全縣平均最大年降水量（ 1953 年）達(dá) 毫米，最小年降水量（ 1968年）只有 毫米。降水量年內(nèi)分配受大氣環(huán)流交替影響，變化也十分明顯。有海拔高 500 米以上山頭 235 個(gè)、 600 米以上山峰11 座。其地理坐標(biāo)為北緯 41 度 44 分 42 度 34 分，東經(jīng) 121 度 01 分 122 度 25 分。 項(xiàng)目的建設(shè) 還可以 進(jìn)一步擴(kuò)大 阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司的經(jīng)營范圍， 壯大集體經(jīng)濟(jì)， 開拓企業(yè)經(jīng)營思路，為企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ) ，項(xiàng)目具有長遠(yuǎn)發(fā)展前景。企業(yè) 經(jīng)理 齊友貴 先生 。 根據(jù) 吐呼嚕村溫泉水城 整體規(guī)劃，現(xiàn) 溫泉水城 一期已經(jīng)施工，且部分已經(jīng)投入使用。辦公樓 建筑面積 4000 平方米，以及相應(yīng)的公共基礎(chǔ)設(shè)施等 ， 建設(shè)期 3年， 現(xiàn)項(xiàng)目 已經(jīng)開工建設(shè) ，部分 項(xiàng)目 已經(jīng)投入使用 。 通過項(xiàng)目招商，阜新溫泉新城已引進(jìn)項(xiàng)目 16 個(gè)，總投資 億元，其中正式入駐項(xiàng)目 8 個(gè)，占地 7079畝，總投資 。阜新 奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 吐呼 嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 1 阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 吐呼嚕村溫泉水城旅游 生態(tài)區(qū)一期 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 阜新 奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 吐呼 嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 2 目 錄 第一章 項(xiàng)目總論 第二章 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)概況及必要性 第三章 市場預(yù)測 分析及建設(shè)規(guī)模 第四章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 第五章 項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案 第六章 環(huán)境保護(hù)與消防 第七章 項(xiàng)目節(jié)能分析及措施 第八章 項(xiàng)目的實(shí)施組織機(jī)構(gòu) 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第十章 投資估算與資金籌措 第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià) 第十二章 項(xiàng)目社會(huì)評價(jià) 第十三章 結(jié)論與建議 第十 四章 附 件 阜新 奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 吐呼 嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 3 第一章 項(xiàng)目總論 一 項(xiàng)目背景 20xx 年 20xx 年，東北煤田地質(zhì)局在 阜蒙 縣東梁鎮(zhèn)成功打出兩口出水地?zé)峋?，日產(chǎn)水量分別為 1200 立方米和 2400立方米，水溫達(dá) ，經(jīng)檢測為硅水、硼水和鋰礦水，礦化程度高，具有一定的醫(yī)療價(jià)值。 天水谷溫泉度假村項(xiàng)目總投資 2億元， 已經(jīng)投入使用，金沐源溫泉度假村項(xiàng)目總投資 10 億元，春成溫泉項(xiàng)目 總投資 16 億元， “ 沁溫泉大遼國新城 ” 項(xiàng)目總投資 35 億元，臺灣寶成集團(tuán)投資建設(shè)的五洲風(fēng)情園，總投資更是高達(dá) 50億元。 吐呼嚕村溫泉水城 二 期建設(shè) （ 吐呼嚕村溫泉水城 生態(tài)旅游 區(qū) 一期）建設(shè)用地 （ 473 畝 ） ， 包括 溫泉地產(chǎn)區(qū) 的旅游觀光住宿賓館及 9000 平方米的文化廣場 ，用地 26 畝 ； 以 阿爾善湖 為核心的 湖區(qū) 游樂區(qū) 447 畝， 建設(shè)內(nèi)容 包括 湖區(qū) 游樂場 280 畝；旅游接待中心與停車廣場 43 畝；商業(yè)一條街 50畝；休 閑別墅樓 74畝。 為加快 整體規(guī)劃 建設(shè) 要求， 提高整體投資效益， 現(xiàn) 溫泉水城 二期（生態(tài)旅游區(qū)一期）需要投資建設(shè)。企業(yè)是東梁鎮(zhèn) 吐呼嚕村 集體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上組建。 存在問題和建議 本項(xiàng)目屬于 農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì) 企業(yè)投資的 旅游生態(tài)項(xiàng)目，同時(shí)又具有一定的 社會(huì)公益性項(xiàng)目， 前期 投資額度大， 收入項(xiàng)目較少，生產(chǎn)經(jīng)營收入更多要依靠后期生產(chǎn)項(xiàng)目， 且 需要 多年逐步形成 整體 規(guī)模，經(jīng)營收益低，因此項(xiàng)目建設(shè)投資 、經(jīng)營應(yīng)立足于長遠(yuǎn)發(fā)展。北與內(nèi)蒙古自治區(qū)的庫侖、奈曼二旗交界，西與北票市毗鄰，南與義縣、北鎮(zhèn)、黑山等縣接壤，東與彰武、新民等縣相連。境內(nèi)最高點(diǎn)位于西北烏蘭木頭山海拔 米，最低點(diǎn)為十家子鎮(zhèn)南甸子村 米。冬季寒冷干燥，降水量較少；春季西北風(fēng)和西南風(fēng)交替頻繁活動(dòng)，降水量少；夏季氣溫較高，受全國雨帶影響，形成年內(nèi)明顯雨季， 6—8 月降水量居多；秋季氣溫漸低，霜期來臨，降水量逐漸減少。多數(shù)年份降水量在 450—550 毫米之間。 全縣有林地面積達(dá)到 350 萬畝，森林覆蓋率為 32%。 交通運(yùn)輸： 城建、交通、通訊事業(yè)發(fā)展迅速。主要從事商業(yè)、飲食業(yè)及手工業(yè)。目前，已開發(fā)接待游客的景區(qū)有海棠山、瑞應(yīng)寺、烏蘭木圖山和三塔溝。還先后規(guī)劃建設(shè)了吐呼嚕綜合農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，崗崗轉(zhuǎn)角奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，哈拉、東五一等 6 個(gè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)小區(qū)；以及溫泉度假村。塔營子鄉(xiāng)古稱懿州，是太極拳創(chuàng)始人張三豐的故里。 本項(xiàng)目建設(shè)即含有 溫泉休閑、養(yǎng)生、康體、理療為主導(dǎo)的 溫泉療養(yǎng) 特點(diǎn) 的城中村、泉中村 ，還包含具有濃厚村鎮(zhèn)文化的 溫泉度假，水上游樂、民族風(fēng)情、農(nóng)事體驗(yàn)、特色餐飲為重點(diǎn)的休閑游樂功能 ，讓游客在輕松愉快休閑中， 體驗(yàn) 吐呼嚕村民風(fēng)古樸，山清水 秀，九溝十八叉，叉叉有人家， 隨處 曲徑通幽、柳暗花明的美 好環(huán)境和生活狀態(tài) 。 同時(shí)， 原來 在 村集體經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上，組建了 阜新奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司， 以 經(jīng)營農(nóng)業(yè)產(chǎn)品為中心， 產(chǎn)品經(jīng)營規(guī)模有限，急需增加經(jīng)營產(chǎn)品種類，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)競爭力。 南部以海州國家礦山公園為核心，打造涵蓋生產(chǎn)體驗(yàn)、體育競技、休閑度假、高端商務(wù)等內(nèi)容的工業(yè)遺產(chǎn)旅游區(qū) 。使全市旅游特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)達(dá)到 7個(gè)、旅游專業(yè)村達(dá)到 40 個(gè)，鄉(xiāng)村旅游收入爭取達(dá)到 30 億元。 二、擬建項(xiàng)目規(guī)模 建設(shè)規(guī)模 阜新 奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 吐呼 嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 20 根據(jù)市場需求分析 和吐呼嚕村溫泉水城 項(xiàng)目 整體規(guī)劃， 吐呼嚕村溫泉水城二期建設(shè)（ 吐呼嚕村溫泉水城 生態(tài)旅游區(qū)一期）項(xiàng)目， 新建項(xiàng)目規(guī)劃用地315491平方米（ 473畝），旅游管理服務(wù)設(shè)施總建筑面積 ，旅游場區(qū)及休閑、停車場區(qū) 214774平方米，投資 。 為項(xiàng)目提供了良好 的基礎(chǔ)設(shè)施條件。 阜新溫泉城已經(jīng)初步相成， 為項(xiàng)目建設(shè)提供充足的 旅游區(qū)資源和 地?zé)豳Y源。 交通運(yùn)輸：項(xiàng)目道路通暢，滿足項(xiàng)目建設(shè)及未來游客車輛通行。 吐呼嚕村溫泉水城 形象標(biāo)志城門 造型要突出溫泉小鎮(zhèn)特色，并與周邊環(huán)境相和諧。用透氣、透水性鋪裝材料鋪設(shè)地面；停車場綠化 20xx 平方米，包括在停車場周邊種植高大庇蔭喬木，停車場內(nèi)結(jié)合停車間隔帶種植高大庇蔭喬木。用透氣、透水性鋪裝材料鋪設(shè)地面；停車場綠化 20xx 平方米，包括在停車場周邊種植高大庇蔭喬木，停車場 區(qū) 結(jié)合停車間隔帶種植高大庇蔭喬木。要讓游客進(jìn)入后，在水的流動(dòng)、水的浮力、水的沖擊、水的形狀、水的色韻中感受到逗、樂、趣和美。 建設(shè)區(qū)街道兩側(cè)有城鎮(zhèn)市政排水管路，即可滿足項(xiàng)目排放要求。水資源豐富，水面面積達(dá) 500 畝，有小二型水庫一座，小型塘壩二座，阜新 奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 吐呼 嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 30 魚塘四處。 （二）、主要污染源、污染物及分析及防治措施 廢水 項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營中 廢水排放很少，主要是生活用廢水。 場 區(qū)內(nèi)沿道路兩旁，建筑物周圍及圍墻邊種植行道樹或草坪，結(jié)合喬木、灌木，起到美化環(huán)境，凈化空氣，調(diào)節(jié)溫濕度的作用 。凡存在火災(zāi)危險(xiǎn)的場所，其電氣設(shè)阜新 奇峰溫泉地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 吐呼 嚕村溫泉水城旅游生態(tài)區(qū)一期項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 33 備及照明燈具均按規(guī)范要求選用防火型。 （ 3）外門、窗采用節(jié)能型單框雙玻塑鋼門、窗，并與外墻外保溫體系相結(jié)合，盡可能“熱橋”對室內(nèi)環(huán)境的影響。 二、勞動(dòng)定員 在人員配備 上 ， 管理 機(jī)構(gòu) 人員 精干 ，注重效率 ， 服務(wù)人員配備追求業(yè)務(wù)水平高，服務(wù)熱情。 三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度圖 序號 工作內(nèi)容 作業(yè)時(shí)間 20xx 年 20xx 年 20xx 年