18項(xiàng)企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引和企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引-資料下載頁(yè)

【摘要】范文范例參考附件1：企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號(hào)——組織架構(gòu)第一章總則第一條為了促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運(yùn)行機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。第二條本指引所稱組織架構(gòu)，是指企業(yè)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、股東（大）會(huì)決議和企業(yè)章程，結(jié)

2025-05-29 18:23

審計(jì)專題論文淺談企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用問題及對(duì)策-資料下載頁(yè)

【摘要】安徽工業(yè)大學(xué)主題：《淺談企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用問題及對(duì)策》指導(dǎo)老師：劉素珍劉英張凌南婁文輝羅媛媛專業(yè)：審計(jì)學(xué)班級(jí)：（二）班學(xué)號(hào)：1291

2025-06-05 17:39

淺析企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度-資料下載頁(yè)

【摘要】2009屆畢業(yè)論文淺析企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度系、部：經(jīng)濟(jì)與管理系學(xué)生姓名：李陽指導(dǎo)教師：徐颯職稱講師專業(yè)：會(huì)計(jì)班級(jí)：0604班完成時(shí)間：2009年

2025-04-16 07:04

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告-資料下載頁(yè)

【摘要】21/21內(nèi)部審計(jì)報(bào)告（范例）??報(bào)告審計(jì)工作結(jié)果是審計(jì)過程報(bào)告階段的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。內(nèi)部審計(jì)人員報(bào)告的方式多種多樣，沒有固定的模式。依據(jù)實(shí)際情況或需要的不同，報(bào)告可以有書面的和口頭的，正式的和非正式的之分。但是，審計(jì)報(bào)告作為審計(jì)人員專用的一種文體，它是交流信息，報(bào)告審計(jì)結(jié)果最重要、最常用且必不可少的一種方式。內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)該根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)所掌握的證據(jù)和相關(guān)信

2025-07-20 09:14

淺談企業(yè)內(nèi)部審計(jì)_論-資料下載頁(yè)

【摘要】1摘要本文介紹了一種采用單片F(xiàn)PGA芯片進(jìn)行出租車計(jì)費(fèi)器的設(shè)計(jì)方法，主要闡述如何使用新興的EDA器件取代傳統(tǒng)的電子設(shè)計(jì)方法，利用FPGA的可編程性，簡(jiǎn)潔而又多變的設(shè)計(jì)方法，縮短了研發(fā)周期，同時(shí)使出租車計(jì)費(fèi)器體積更小功能更強(qiáng)大。本設(shè)計(jì)不僅實(shí)現(xiàn)了出租車計(jì)費(fèi)器所需的一些基本功能，同時(shí)考慮到出租車行業(yè)的一些特殊性，更注重了把一些新的思路加入到設(shè)計(jì)中。主要

2025-01-06 06:58

企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指導(dǎo)-資料下載頁(yè)

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引6/6第一章總則第一條為了規(guī)范注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)，明確工作要求，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師鑒證業(yè)務(wù)基本準(zhǔn)則》及相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，制定本指引。第二條本指引所稱內(nèi)部控制審計(jì)，是指會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受委托，對(duì)特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計(jì)。第三條建立健全和有效實(shí)施

2025-07-09 12:54

企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)案例-資料下載頁(yè)

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)案例一、資金內(nèi)部控制（一）某公司出納貪污公司款項(xiàng)案。A事務(wù)所在對(duì)G公司進(jìn)行審計(jì)時(shí)，在對(duì)貨幣資金項(xiàng)目審計(jì)中執(zhí)行如下的審計(jì)程序，到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)前將詢證函交予給出納李某，由其到銀行函證后帶回，在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)交給審計(jì)助理。同時(shí)提供銀行對(duì)賬單。對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)，該公司系由出納李某編制未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)整表。審計(jì)人員對(duì)于重要的未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行檢查。幾年之中A事務(wù)所一直在這樣進(jìn)行

2025-05-11 23:15

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)控制手冊(cè)-資料下載頁(yè)

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——內(nèi)部審計(jì)22．1審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員管理制度22．1．1審計(jì)人員后續(xù)教育制度內(nèi)控制度名稱審計(jì)人員后續(xù)教育制度執(zhí)行部門內(nèi)控制度編號(hào)監(jiān)督部門制度受控狀態(tài)生效日期第1章總則第1條為了規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)人員的后續(xù)教育工作，保持和提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)勝任能力，根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，

2025-06-27 02:12

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則-資料下載頁(yè)

【摘要】?jī)?nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則第11號(hào)——結(jié)果溝通第一章總則第一條為了規(guī)范內(nèi)部審計(jì)的結(jié)果溝通工作，保證審計(jì)工作質(zhì)量，根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》制定本準(zhǔn)則。第二條本準(zhǔn)則所稱結(jié)果溝通，是指內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與被審計(jì)單位、組織適當(dāng)管理層就審計(jì)概況、依據(jù)、結(jié)論、決定或建議進(jìn)行討論和交流的過程。第三條本準(zhǔn)則適用于各類組織的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部審計(jì)人員及其從事的內(nèi)

2025-05-27 23:40

現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)過程-資料下載頁(yè)

【摘要】美國(guó)現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計(jì)過程（范例——審計(jì)流程經(jīng)典教程）??審計(jì)過程又被稱作審計(jì)循環(huán)。它是指二個(gè)審計(jì)項(xiàng)目從開始到結(jié)束的整個(gè)系統(tǒng)化過程。???在美國(guó)一些規(guī)模較大的企業(yè)中，內(nèi)部審計(jì)部門通常是按照董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在年度審計(jì)計(jì)劃中批準(zhǔn)的審計(jì)項(xiàng)目和為滿足企業(yè)管理當(dāng)局的一些特殊要求而臨時(shí)確定的審計(jì)項(xiàng)目來執(zhí)行日常審計(jì)工作的。不同類型的審計(jì)項(xiàng)目因其性質(zhì)

2025-04-13 05:24

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)控制方法-資料下載頁(yè)

【摘要】基于制度[控制系統(tǒng)]的內(nèi)部審計(jì)方法制度基礎(chǔ)審計(jì)應(yīng)該是內(nèi)部審計(jì)主要采用的方法。該系列文章旨在對(duì)該種內(nèi)部審計(jì)方法進(jìn)行簡(jiǎn)述并探討如何更有效地開展內(nèi)部審計(jì)工作。我們也試圖論證內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)在方法和目標(biāo)上的不同點(diǎn)。　　近幾年風(fēng)險(xiǎn)管理的興起讓許多內(nèi)部審計(jì)師開始考慮開發(fā)基于風(fēng)險(xiǎn)的的內(nèi)部審計(jì)方法。然而，風(fēng)險(xiǎn)并非單獨(dú)存在，而是與組織或制度的目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)在一起的。風(fēng)險(xiǎn)自然應(yīng)包含在制度基礎(chǔ)審計(jì)方

2025-04-12 11:39

企業(yè)內(nèi)部控制及其審計(jì)-資料下載頁(yè)

【摘要】DepartmentofAccounting企業(yè)內(nèi)部控制及其審計(jì)第一節(jié)內(nèi)部控制失效的案例分析第二節(jié)內(nèi)部控制的基礎(chǔ)理論第三節(jié)內(nèi)部控制與ERM框架的基本要素第四節(jié)內(nèi)部控制的主要方式第五節(jié)內(nèi)部控制的審計(jì)測(cè)試與評(píng)價(jià)第五

2025-05-13 11:09

00企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引及解讀-資料下載頁(yè)

【摘要】第一篇：00企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引及解讀 企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引 第一章總則 （二）實(shí)施的測(cè)試需要涵蓋足夠長(zhǎng)的期間。 第一條為了規(guī)范注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)，明確工作要求，保第十八條注冊(cè)...

2025-10-08 20:13

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)及內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁(yè)

【摘要】第一篇：企業(yè)內(nèi)部審計(jì)及內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)及內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理高級(jí)培訓(xùn)班 培訓(xùn)時(shí)間： 2012年04月14-15日/05月18-19日深圳 2012年04月21-22日/0...

2024-11-16 05:18

國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)方法存在的問題及對(duì)策探討-資料下載頁(yè)

【摘要】第一篇：國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)方法存在的問題及對(duì)策探討 國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)方法存在的問題及對(duì)策探討 摘要:自從進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)取得了快速的發(fā)展，我國(guó)的國(guó)有企業(yè)也開始紛紛進(jìn)行改革，并且取得了很好...

2024-11-04 22:06

6試議企業(yè)內(nèi)部審計(jì)問題及意見-全文預(yù)覽

6試議企業(yè)內(nèi)部審計(jì)問題及意見-預(yù)覽頁(yè)

6試議企業(yè)內(nèi)部審計(jì)問題及意見-免費(fèi)閱讀

6試議企業(yè)內(nèi)部審計(jì)問題及意見(存儲(chǔ)版)

6試議企業(yè)內(nèi)部審計(jì)問題及意見-文庫(kù)吧在線文庫(kù)