6小金庫復查工作方案-免費閱讀
【正文】 對舉報有功人員，根據(jù)查實的設(shè)立“小金庫”金額，給予3%5%的現(xiàn)金獎勵，獎金最高金額為10萬元。要持續(xù)公告“小金庫”專項治理工作方案和處理政策，公告國資委、中煤集團和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，建立舉報線索的登記、移交、查處、反饋和獎勵制度。要充分發(fā)揮領(lǐng)導機構(gòu)和工作機構(gòu)作用，切實加強組織協(xié)調(diào)，落實責任主體，明確辦公室、財務(wù)、紀檢監(jiān)察、審計、企業(yè)管理、組織人事、法律事務(wù)等部門的任務(wù)，共同參與工作，確?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ鞲黜椧舐鋵嵉轿唬磿r保質(zhì)完成任務(wù)。針對公司檢查中反饋的有關(guān)問題，本單位專項治理領(lǐng)導小組是否研究了整改落實措施，是否向領(lǐng)導班子或主要領(lǐng)導匯報，有關(guān)問題是否整改落實；是否有新的問題出現(xiàn)。查閱各單位“小金庫”領(lǐng)導小組辦公室工作計劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機關(guān)部門和基層工作進展情況，解答有關(guān)問題并指導工作開展，是否按期向公司上報工作進展情況。各單位要結(jié)合自查自糾情況，認真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源、表現(xiàn)形式和可能形成“小金庫”的環(huán)節(jié)與區(qū)域，全面排查生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患，并根據(jù)排查結(jié)果進一步完善相關(guān)制度，認真梳理各項業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財務(wù)收支和各項存量資金管理。 對于不屬于“小金庫”范圍但存在管理隱患的下列特殊管理資金或資產(chǎn)，也一并列入清理排查范圍：未納入財務(wù)決算合并范圍的表外企業(yè)和表外資產(chǎn)、從成本費用中提取并由企業(yè)管理的各類基金、工會管理資金、職工持股會投資及分紅資金、企業(yè)代管的社保資金、其他存在管理隱患的的資金或資產(chǎn)。 二、端正態(tài)度，明確任務(wù)，落實專項治理工作的總體要求和基本原則 公司“小金庫”專項治理工作的總體要求是。但是，也必須清醒地認識到，公司礦建施工項目點多分散線長、流動性大、環(huán)境復雜、管理水平不一、管控難度大，經(jīng)營管理中仍然存在一些不容忽視的問題，設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)。特別是個別單位違反中煤集團和公司管理規(guī)定，有令不行、有禁不止，廢舊物資銷售、勞務(wù)收入款項不及時入賬，設(shè)備、房產(chǎn)出租不簽合同或者簽訂“陰陽合同”、虛列材料費、工程分包、項目部“吃空餉”等等，都可能成為滋生“小金庫”的土壤。認真貫徹落實中央、國資委和中煤集團有關(guān)文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形
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