19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個(gè)doc)其他未分類制造業(yè)-免費(fèi)閱讀
【正文】 查相關(guān)記錄、計(jì)劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？ 第二階段審核：對內(nèi)審中可信度較差的以及問題較多的部門和要素加大審核的深度，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符 合項(xiàng)進(jìn)行抽樣跟蹤，以證實(shí)針對不符合項(xiàng)所采取糾正和預(yù)防措施得到了有效的實(shí)施。 第一階段審核：調(diào)查是否發(fā)生過事故、事件或不符合，如何進(jìn)行的處理。 第二階段審核： 查目標(biāo)和管理方案完成情況；法律、法規(guī)遵守記錄；查安全生產(chǎn)檢查記錄。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 文件審核：程序中是否對潛在的 事件或緊急情況規(guī)定應(yīng)急對策手段，如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火，消防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)等內(nèi)容，是否對發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實(shí)際情況定期檢驗(yàn)程序。 5． 是否做到文明加工、環(huán)保。 查從根本上消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，對作業(yè)場所，加工過程、裝置、機(jī)械 及對人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。 協(xié)商與交流 文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)部交流，外部相關(guān)方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容；信息是否有記錄；是否規(guī)定了處理反饋的方法；是否規(guī)定了員工代表（如工會、團(tuán)委等）收集生產(chǎn)加工全過程員工職業(yè)安全健康意見、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。是否規(guī)定承擔(dān)管理職責(zé)人員實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。如：噪聲治理管理方案：目標(biāo)是否量化（如室內(nèi)噪音由 70dB 降低至 65 dB） 。 法律、法規(guī)及其他要求 文件審核：組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要求的獲取渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定及時(shí)更新這些信息，并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)方？ （其他制造業(yè)法律法規(guī)詳見適用法律法規(guī)清單）。 ? 從活動特點(diǎn)考慮是否包括如下方面： a) 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)過程中所有活動； b) 設(shè)施、設(shè)備的采購到報(bào)廢； c) 公司內(nèi)部及相關(guān)方人員在作業(yè)場所內(nèi)的活動； d) 機(jī)動車輛活動； e) 機(jī)械設(shè)備加工活動； 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 5 f) 廠區(qū)宿舍、食堂、娛樂場所、辦公場所； g) 動力能源系統(tǒng)。 6． 最高管理者簽名，且規(guī)定定期評審方針。 六、 審核要點(diǎn)： 要素 審核內(nèi)容 總要求 1． 是否建立文件化的職業(yè)安全健康管理體系。 四、 相關(guān)職業(yè)安全健康法律、法規(guī)及其他要求： 1. 中華 人民共和國勞動法（ 19950101）； 2. 中華人民共和國消防法（ 19980901）； 3. 工廠安全衛(wèi)生規(guī)程（ 19560525）； 4. 國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)中安全工作的幾項(xiàng)規(guī)定（ 19630330）； 5. 廠內(nèi)機(jī)動車輛安全管理規(guī)定（ 19950407）； 6. 重大事故隱患管理規(guī)定（ 19951001）； 7. 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（ 20xx0315）； 8. 勞動部關(guān)于重傷事故范圍的意見（ 19600523）； 9. 企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定（ 19910301）； 10. 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（ GB644186）； 11. 企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則 （ GB644286）； 12. 女職工勞動保護(hù)規(guī)
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