【正文】 第六章 物流業(yè)務各類表單 標準訂單： 面品訂貨單 營運編號： 第 29頁 區(qū) 域： 營業(yè)所 ： 營銷部： 客戶姓名： 訂貨日期： 訂單序號： 備注： 匯款金額： 元 匯款時間： 匯款方式： 卡匯 電匯 現(xiàn)金 匯款方向 ： 總部 / 分廠 客戶貨款轉帳確認單： 客戶貨款轉賬確認單 200 年 月 日 編號 ： 單位：元 序號 產(chǎn)品代碼 數(shù)量 序號 產(chǎn)品代碼 數(shù)量 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 30 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 合計 單位：箱 20 金額 單位：元 第 30頁 序號 所屬區(qū)域 （公司） 客戶名稱 轉賬金額 1 2 3 4 5 6 合計 貨款 調 出 單位 （全稱） ： 貨款 調 入 單位 （全稱） ： 調出 單位物流申請 ： 調出 單位 財務 核準 ： 轉賬金額合計（大寫） ： 調入單位 財務 確認： 轉賬金額合計（大寫）： 注： ① 此表是 作為制面公司之間 銷售客戶貨款轉賬的唯一有效憑證。 2． 4物流商報價：給物流商一個工作日的時間對標書對分析。（具體：注冊資金 30萬以上、自有可固定服務車輛 5部以上、掛靠車輛在 10以上、必須提供車輛手續(xù)，資質證明資料：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、道路運輸許可證，車輛證明材料） 1． 3談判：以招標邀請書的形式要求物流商參加招標，并通過恰談，了解物流商有無合作愿望。商超等長期辦理增值稅票的客戶，將客戶資料一次報財務備案即可。如本張訂單已對以前的缺品項進行了合格補發(fā)，則將文本臺賬中的不合格訂單拿出存檔。將紙箱票據(jù)交司機，一聯(lián)交保管留存，另一聯(lián)作為出門 的憑據(jù)。 ，按先后順序依次為：補發(fā)產(chǎn)品、促銷產(chǎn)品、促銷品―高檔產(chǎn)品―中低檔產(chǎn)品。 。 《訂單追蹤臺帳》，于每日早八點向各營運科（組）反饋。 。 ，編號方式為：（部門前二個字的第一個字母大寫）－（月）－（日）－ （當月第幾張 單）。 修訂 日期 制定日期 核準 會審 初審 制定 ① ② ③ 實施日期 20xx 年 1 月 15日 第 21頁 今麥郎食品有限公司 文件編號 06050301 版 本 A/0 頁 次 5/2 文 件 名 稱 營運科（組）訂發(fā)貨流程 文件類型 三級文件 《貨款結算憑證》第三聯(lián)取回，妥善保存以備日后查閱。 《華龍日清標準格式訂單》。 促銷產(chǎn)品： （ 1）由責任人同經(jīng)銷商聯(lián)系按普通產(chǎn)品購買，經(jīng)銷商同意后將促銷產(chǎn)品按普通產(chǎn)品銷售沖客戶帳。 三、錯誤配發(fā) 超額配發(fā)：廣促品或促銷產(chǎn)品必須嚴格按市場部下達的配發(fā)量進行配發(fā)，對超額配發(fā)的對營運科（組）長罰款 10 元 /次，對當事人罰款 20 元 /次。 客戶自提車必須做到堅持自提。 二、自提車申請標準 客戶自行購買或自公司提取的車輛，行車證與公司客戶名稱一致，車輛所有權歸客戶所有 前期經(jīng)客戶自行聯(lián)系，并且長期固定為該客戶服務的社會車輛。 （ 3）每月 1 號將上月 23 號以后的不合格訂單復印，原件留工廠進行缺品項補發(fā)，復印件同上月 23 日以前的訂單一起寄回總部，由管理中心訂單審計小組對訂單進行分析、審計。 五、物流合格訂單的管理 合格訂單的標準：單條碼發(fā)貨數(shù)量都滿足客戶訂貨 90%以上的為合格訂單。 客戶訂貨的單條碼訂貨量不能低于 20箱（開發(fā)市場不能低于 10箱，不包含五連包、 VIP）。 三、 回單 準時率 回單準時率＝規(guī)定時間內交回的貨運協(xié)議數(shù)量 /當月總承運協(xié)議數(shù)量 運輸車輛到達客戶處卸貨完畢后，要求客戶《貨物運輸協(xié)議》簽章并帶回公司存檔，次月 15號前必須將回單全部收回。每一支促銷產(chǎn)品結束按最終完成率達 80％為達標，每低一個百分點扣 ，扣完為止。 二、 訂單完成時間 訂單完成時間≤ 24小時得 3分， 2448小時得 2分， 4872小時得 1分， 7296小時不得分， 96小時得 1分。 第 14頁 外埠營運科長考核方案 一、 訂單合格率 得分＝當月合格訂單 /當月已發(fā)訂單 36。 二、培訓管理 平均人均受訓率不得低于 90％，每低一個百分點扣 ，扣完為止。 檢核發(fā)貨后的訂單合同修訂情況，并依據(jù)合同修訂作出缺品項記錄，并作臺帳登記。 二、崗位職責 與訂單有關的各類報表的統(tǒng)計 各類數(shù)據(jù)的匯總及分析情況 對訂單統(tǒng)計報表 進行匯總 ，保證發(fā)貨數(shù)據(jù)的準確。 對 資金流進行管理，保證不出現(xiàn)呆死帳。 對發(fā)貨過程進行監(jiān)督，保證發(fā)貨工作的正常運行。 二 、 崗位職責 對物流部全員進行考核、培訓及薪資造發(fā)； 對承運商的服務進行追蹤與考核； 對訂單進行檢查、審計并考核； 信息管理（掌控計劃、倉儲、市場、生產(chǎn)、車源等信息）； 監(jiān)督考核運費占比 3%的管控及利潤創(chuàng)收的實現(xiàn)； 負責對保險公司進行管理，并至年底收取保險返利 4萬元。工作安排科學有序，時間觀念強。 每月一次 月末 五、 清潔 1．每天上班前對自己的衛(wèi)生區(qū)進行清掃。辦公用品一般的常用品：筆、訂書機、涂改液、即時帖、便條紙、橡皮、計算器，可以集中放在 辦公桌的一定區(qū)域內，電腦線、網(wǎng)線、電話線有序放置；人離開半小時以上應將桌面收拾干凈 ； （ 2） 抽屜：抽屜里盡量不放辦公用品。 一、本制度試用范圍： 本制度適用于 物流部 本部及各外埠 營運科 全體員工。 處理客戶或司機的各類工作問題要及時，不得無故推脫。 上班無故遲到、早退超過半小時者，按曠工對待，曠工一天扣除三倍日工資。 科學合理地進行產(chǎn)品的調配、運輸，不斷降低運營成本。 這是 我們 的員工手冊，它能指導您了解公司的政策、 我們部門的 相關規(guī)定與工作要求。熟悉了這些內容后，您將對公司運作及 物流 管理風格有一個更清楚的認識，包括您對我們的期望和我們對您的期望。 做好訂單管理工作，提高訂單發(fā)運的及時性和準確性。 連續(xù)曠工三天、全年累計曠工七天以上者予以辭退。 三． 工作紀律 ： 上班時間不得做與工作無關的事，不得用辦公電腦玩游戲、聊天、看影視、聽音樂，違反規(guī)定者，第一次負激勵 100元，第二次做待崗處理。 二、 整理 1. 每月對文件 （包括電子文檔）作盤點，把文件分為必要（有效）和不要（過期無效）的，不要的全部銷毀。最下層抽屜可以放 A4的文件、資料；把這個空間充分利用起來，可以放下面這些東西：個人的東西 ， 個人的參考資料（文件夾、手冊、商品目錄等） ， 文件卷宗（各種信息、草擬的文件材料等） ， 空白稿紙、不常使用的文具等 。 2．上班時間隨時保持。 4．不串崗、不聚眾聊天。 運輸公司經(jīng)理崗位職責 一、崗位描述 提高訂單發(fā)運達成，減少車輛滯留時間，負責對對承運商進行 考核，保證車源的及時、充足，對無車滯留訂單進行監(jiān)控，根據(jù)運輸行情及時對運價進行調整。 進行 產(chǎn)銷協(xié)調，保證發(fā)貨的正常及訂單發(fā)運的準確率。 訂單管理，保證訂單的及時發(fā)運。 對 各類促銷產(chǎn)品進行 追蹤、分析 。 辦票員崗位職責 第 12頁 一、崗位描述 負責客戶訂單結算完成后的《運輸協(xié)議》的填寫工作 ，客戶貨款的上帳、增值稅票的辦理等業(yè)務。 三、促銷完成率 促銷完成率考核得分＝當月促銷完成率考核分值。本項最高 36分， 最低 15分。訂單完成時間考核得分＝平均每張訂單得分 30/3。 物流商考核方案 第 15頁 一、 車輛到位率 車輛到位準時率＝按派車單要求時間到位車輛數(shù)量 /派車單總需求車輛數(shù)量 （ 1）對未按派車單要求時間 24小時內到位的對物流商負激勵 1000元 /車， 48 小時未到對物流商負激勵 1500元 /車，超過 48小時以上的每推遲 24小時對物流商負激勵增加 500元 /車。未能及時收回按 200元 /單對物流商進行處罰，日后如出現(xiàn)客戶與公司因收貨問題產(chǎn)生的經(jīng)濟糾紛，以此作為追索物流商責任的依據(jù)。 客戶訂貨條碼須在公司的條碼規(guī)劃范圍內。 對因客戶條碼規(guī)劃外、公司取消生產(chǎn)條碼、促銷強配改單的直接在原始訂單上做標注，經(jīng)組織發(fā)運后視為合格訂單。未按規(guī)定執(zhí)行的，則對相關工廠營運科負激勵 50元 /次。該類車輛須在現(xiàn)行運價基礎下調 5%后，方可視為客戶自提車，否則取消自提車資格。在日常配送過程中，如出現(xiàn)客戶個人車輛原因，而要求公司安排車輛時，公司按市場運輸價格安排車輛，產(chǎn)生的運費差額部分由客戶承擔，客戶拒絕承擔時，將從其貨款或經(jīng)銷商押金中扣除支付。 無計劃量配發(fā)：對無計劃量配發(fā)的每次對營運科（組）長罰款 10 元 /次，對當事人罰款 20 元 /次。 （ 2）對經(jīng)銷商不同意購買的，同上（廣促品的處理方法）。 接收客戶訂 單后要對訂單內容的填寫情況及傳真效果進行檢查，如出現(xiàn)填寫不清或傳真模糊的應通知客戶重新填寫并傳真。 。 取出客戶文本臺賬，查看客戶是否為分品項銷售客戶，訂單中的品項是否超出規(guī)定銷售品項，超出規(guī)定銷售品項的訂單一律視為無效訂單，予以作廢處理。 戶溝通，告之需要轉單發(fā)運的原因，并制定《違流發(fā)運記錄表》。 《車輛需求單》，注明承運量、需求車型、車輛到位時間及填表時 間，轉物流承包商簽收后調度車輛。總部由調度科貨物調度員來完成，從系統(tǒng)中直接打印《發(fā)貨通知單》交各科組發(fā)運員；南方六分廠由發(fā)運員在系統(tǒng)中編輯提貨的倉庫及裝車序號后直接打印《發(fā)貨通知單》；東北四分廠直接由發(fā)運員在《提貨通知單》上手工填寫提貨倉庫和裝車序號。 裝車過程中出現(xiàn)無貨、缺貨時