【正文】 按照 政事分開、管辦分開、 醫(yī)藥分開、營(yíng)利性與非營(yíng)利性分開的 4 原則，深化改革，完善醫(yī)院管理制度。 第三，本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求， 3 同時(shí)也能為當(dāng)?shù)貛砹己玫纳鐣?huì)效益。 篇四：新建綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書 新建綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃書目 錄第一章 第一節(jié) 第二節(jié) 第三節(jié) 第二章 第三章 第一節(jié) 第二節(jié) 項(xiàng)目總論 ................................. 1 項(xiàng)目基本情況 ....................... 1 項(xiàng)目投資內(nèi)容 ............................ 2 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 ....................... 2 項(xiàng)目背景分析 ......................... 3 項(xiàng)目投資的必要性與可行性 .......... 5 項(xiàng)目投資的必要性 .................. 5 項(xiàng)目投資的可行性 ................ 7 第四章 縣市場(chǎng)狀況 ............ 11 第一節(jié) 縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展情況 ............ 11 第五章 第一節(jié) 第二節(jié) 第六章 第七章 第八章 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)方案 ................ 11 建設(shè)規(guī)劃 ............................... 12 環(huán)保、供電、給排水 ............. 12 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ....................... 14 投資估算 ................ 15 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) ........................ 15 經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)成本估算 ............ 151 第二節(jié) 第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................. 19 風(fēng)險(xiǎn)分析與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ............. 20 第一節(jié) 主要風(fēng)險(xiǎn)因素 ....................... 20 第十章 可行性研究結(jié)論 .......................... 21第一章第一節(jié) 一、項(xiàng)目名稱 二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 三、項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目總論項(xiàng)目基本情況縣綜合醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 縣城濱河路 縣醫(yī)療有限責(zé)任公司四、項(xiàng)目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 服務(wù)方式：針對(duì)患者需求，提供醫(yī)院門診、住院服 務(wù)以 及上門服務(wù)； 服務(wù)時(shí)間：正常門診： 8： 30— 17： 30；同時(shí)提供 24 小時(shí)急診服務(wù)； 診療科目：預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科；床位編制： 五、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員配備 擬設(shè)醫(yī)院采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的 CEO 負(fù)責(zé)制，縣醫(yī) 療有限責(zé)任公司的科室設(shè)置將分為臨床、醫(yī)技、護(hù)理、管理 與服務(wù)四個(gè)版塊。 2. 陽光耳鼻喉醫(yī)院向合作方提供交流、培訓(xùn)機(jī)會(huì)。 3. 有治療需求的耳鼻喉患者轉(zhuǎn)至陽光耳鼻喉醫(yī)院。 8. 雙方一經(jīng)簽定“雙向轉(zhuǎn)診協(xié)議書” 。 2. 轉(zhuǎn)診醫(yī)生提成：以患者消費(fèi)收取的金額總數(shù)的 15%（再議） 。 4. 確需要到上一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)做進(jìn)一步檢查，明確診斷的病例。 6. 陽光耳鼻喉醫(yī)院的專家要定期到縣鄉(xiāng)巡診， 協(xié)助社區(qū)處理疑難病癥， 免費(fèi)開展健康教育、 保健咨詢，義務(wù)對(duì)縣鄉(xiāng)醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)。 4. 資源共享原則：做到檢查結(jié)果通用，不做不 必要的重復(fù)檢查，降低病人的費(fèi)用。 （ 4）病人出院結(jié)算后，醫(yī)院相關(guān)人員結(jié)算轉(zhuǎn)診支付費(fèi)用，由市場(chǎng)業(yè)務(wù)員及時(shí)返給轉(zhuǎn)診醫(yī)生。 2. 做好初次拜訪。 選擇病源較好、 地理位置較近的地段開始著手， 確定范圍后，對(duì)診所藥店進(jìn)行摸查，特別是診所，可以從周邊小攤業(yè)主或居民打探其病人數(shù) 量、口碑、病人來源，也可上門試探，這樣有的放矢，成功率就會(huì)有保證，也有利于業(yè)務(wù)員 樹立市場(chǎng)信心。 ⑶ 目標(biāo)定位：以縣醫(yī)院、中醫(yī)院等大醫(yī)院為主。 可嘗試將其列為我院的信息咨詢點(diǎn)， 設(shè)置宣傳品作為縣鄉(xiāng)區(qū)新的優(yōu)質(zhì)信息傳播媒介。 全國(guó)各地的轉(zhuǎn)診成功案例為我方開展活動(dòng)提供了大 量的經(jīng)驗(yàn)支持，執(zhí)行起來，可以少走許多彎路。 利你：只有為合作伙伴提供切實(shí)的所需利益，合作雙方才能實(shí)現(xiàn)良性配合，才能有效帶 動(dòng)合作單位積極性。 大部分地方醫(yī)院在對(duì)常見耳鼻喉疾病有接診能力， 但根治能 力差，多采取傳統(tǒng)藥物控 制。 。在此收益水平下，投資回收期 不含建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)效益良好。一小部分民營(yíng) 醫(yī)院誠(chéng)信度低、缺乏自律，損害了民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在社會(huì)上的 整體形象。 萬元 ，第 2 年預(yù)計(jì) 萬 萬 萬元 ，第 2 年預(yù)計(jì) 萬 萬萬元， 第 4 年預(yù)計(jì) 萬元， 第 5 年預(yù)計(jì)萬元， 第 4 年預(yù)計(jì) 萬元， 第 5 年預(yù)計(jì)萬元，第 4 年預(yù)計(jì) 萬元，第 5 年預(yù)計(jì)此項(xiàng)目總投資額為 800 萬元，其中醫(yī)療設(shè)備等固定資產(chǎn) 和裝修工程投 萬元，使用年限預(yù)計(jì)為 年。 上述成本費(fèi)用合計(jì)為 三、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)估算 萬元， 第 4 年預(yù)計(jì)萬元 ，第 2 年預(yù)計(jì) 萬元， 第 5 年預(yù)計(jì)萬元。 其它費(fèi)用 （ 1）水電、電話費(fèi)用：水電按 57 萬元 /年預(yù)計(jì)，電話 費(fèi)按 萬元預(yù)計(jì)； （ 2）差旅費(fèi)、汽車費(fèi)用：差旅費(fèi)按 2 萬元 /年，汽車費(fèi) 用按每臺(tái)車 萬元 /年； （ 3）廣告、推廣等市場(chǎng)費(fèi)用：第 1 年按收入的 1%預(yù)計(jì)， 以后按收入的 %－ 1%預(yù)計(jì)； （ 4）辦公用品及低耗品費(fèi)用：按照 50 元每人每月計(jì)辦 公費(fèi)，低耗品及勞保用品費(fèi)按照每年 5 萬元預(yù)計(jì)； （ 5）糾紛與其他費(fèi)用：其他費(fèi)用按照收入的 3%預(yù)計(jì)， 包括醫(yī)療糾紛支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。 一、經(jīng)營(yíng)收入估算 根據(jù)目前醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、開展的收入項(xiàng)目及市場(chǎng)影響 力，主要收入項(xiàng)目有醫(yī)療收入、藥品收入。具體進(jìn)度為： 一、 2020 年 6 月 — 2020 年 9 月：完成項(xiàng)目可研報(bào)告、 申請(qǐng)立項(xiàng)等項(xiàng)目前期工作。 三、處理方案 根據(jù)有關(guān)部門的規(guī)定，醫(yī)院污水排入污水管道，必須符 合《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。 張、醫(yī)院配備人員 人、三、診療科目及人員配置 包括預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、醫(yī)學(xué)檢 驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科等診療。有 137 個(gè)村級(jí)衛(wèi)生所， 443 名村級(jí)衛(wèi)生技術(shù)員。差異化的服 務(wù)將構(gòu)成未來的縣 綜合醫(yī)院的核心能力。 （二）成功經(jīng)營(yíng)模式的保障 公司通過多年的探索，積累了豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)不同 的市場(chǎng)具有很強(qiáng)的適應(yīng)能力和開拓能力，并通過了實(shí)踐的驗(yàn) 證。市場(chǎng) 強(qiáng)大的支付能力是未來的縣綜合醫(yī)院迅速獲得市 場(chǎng) 份額的有力保障。作為縣綜合醫(yī)院，也將通過落實(shí)公司各 項(xiàng)服務(wù)措施、提高醫(yī)院的服務(wù)能力，從而滿足患者多層 次的服務(wù)需求。 （二）構(gòu)建醫(yī)療服務(wù)體系的需要 隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、人們生活水平的提高，在意識(shí)上 呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治 好病”到“看好病”的變化，老百姓對(duì)看病醫(yī)療的需求將呈 現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢(shì)。 隨著的 經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，各種醫(yī)療的高端需求將逐 步增加；隨著“全民醫(yī)保” 措施的逐步到位，以前那些有 病但看不起的患者將得到基本醫(yī)療的保障，老百姓的基本支 付能力提高。改革管理體制，打 破 醫(yī)院隸屬關(guān)系，實(shí)行屬地化和全行業(yè)管理；改革醫(yī)院運(yùn)行機(jī) 制和以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制，規(guī)范醫(yī)院收支管理；改革人事制度、獎(jiǎng) 勵(lì)制度和收入分配制度。 綜上所述，建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上具有 良好發(fā)展前景。五、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與人員配備 擬設(shè)醫(yī)院采取董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的 CEO 負(fù)責(zé)制，縣 醫(yī)療有限責(zé)任公司的科室設(shè)置將分為臨床、醫(yī)技、護(hù)理、管 理與服務(wù)四個(gè)版塊。 根據(jù)政府對(duì)醫(yī)院的總體改革要求， 積極探索新形勢(shì)下鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制新 模式，采用多渠道吸引社會(huì)資金，發(fā)展多種形式的社會(huì)公益性醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)于地方人民。 2． 投資規(guī)劃 a) 基本建設(shè) 根據(jù)衛(wèi)生部今年發(fā)布的綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)： 200 床規(guī)模的綜合醫(yī)院的建筑面 積約 16000 平方米（ 80m2/床） ，建設(shè)用地面積約 7 畝，同時(shí)規(guī)定新建醫(yī)院的 建筑密度宜為 25%30%，綠地率不應(yīng)低于 35%。 5． 創(chuàng)新理念，醫(yī)院經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)化： 1) 引進(jìn)知名專家，用名醫(yī)吸引病人。 新的醫(yī)保、物價(jià)政策對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院的發(fā)展更為不利，影響了醫(yī)院的發(fā)展。 本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承 諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公 開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘 密。醫(yī)院隸屬于榮巷街道，是一所鎮(zhèn)級(jí)綜合性醫(yī)院，肩負(fù)轄區(qū)內(nèi)近 10 萬居民的基本醫(yī)療保健任務(wù)。 2． 引進(jìn)先進(jìn)的醫(yī)院管理理念：我們有一支經(jīng)過職業(yè)培訓(xùn)掌握現(xiàn)代醫(yī)院 經(jīng)營(yíng)與管理的管理隊(duì)伍，他們大都 具有多年的醫(yī)院管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí) 又接受過現(xiàn)代醫(yī)院管理的專業(yè)培訓(xùn)，有先進(jìn)的醫(yī)院管理與經(jīng)營(yíng)理念 和經(jīng)驗(yàn)。 6) 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新及人才培養(yǎng)，在專科方面要有自己的獨(dú)特的技術(shù)來吸 引病人。 人員規(guī)劃及費(fèi)用預(yù)算表（說明：引進(jìn)部分專家、教授，按照現(xiàn)代化醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算管理、技術(shù)骨干的薪酬） 人均費(fèi)用 序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 人員 院長(zhǎng) 副院長(zhǎng) 科室主任 教授 (兼職、反聘 ) 骨干醫(yī)生 護(hù)士長(zhǎng) 護(hù)士 一般行政和其他人員 法律顧問 (兼職 ) 原有人員 合計(jì) 人數(shù) 1 2 2 4 5 2 15 3 1 76 110 (萬元 /年 ) 15 9 9 8 6 5 3 3 2 3 總費(fèi)用 15 18 18 32 30 10 45 9 2 228 收入主要包括門診收入、住院收入。新榮巷醫(yī)院的性質(zhì)及名稱 醫(yī) 院 機(jī) 構(gòu) 名 稱：無錫市榮巷醫(yī)院、無錫市肝膽醫(yī)院 性 質(zhì)：集體所有制非營(yíng)利性醫(yī)院 式：委托管理 限： 10 年管 理 形 合 作 期董 事 會(huì) 組 成：公司、街道、職工代表 院 長(zhǎng)：董事會(huì)聘 任醫(yī)院實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，董事會(huì)在醫(yī)院的利益分配及風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方面負(fù)責(zé) 全責(zé)，江蘇藍(lán)博投資管理有限公司保證原有醫(yī)院職工的性質(zhì)不變、工資總額不變 (個(gè)人之間 可能有差別 )，醫(yī)院性質(zhì)不變的“三不”政策，醫(yī)院的規(guī)章制度由董事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)街道備案， 如職工違反規(guī)章制度， 醫(yī)院有權(quán)按制度進(jìn)行處罰。 可行性研究表明： 第一 該項(xiàng)目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力，項(xiàng) 目實(shí)施后，能獲得充分的市場(chǎng)開發(fā)基礎(chǔ)。強(qiáng)化政府責(zé)任，初步建 立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度框架，采用適宜醫(yī) 療技術(shù)和基本藥物，為全體城鄉(xiāng)居民提供安全、有效、方便、 價(jià)廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)。 以上國(guó)家政策表明：政府不但要加大在醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)方 面的投入，而且鼓勵(lì)社會(huì)力量參與國(guó)家醫(yī)療服務(wù)體系的建 設(shè)， 民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步得到發(fā)展。這種發(fā)展趨 勢(shì)，要求有足夠的、貼近老百姓的醫(yī)療 服務(wù)機(jī)構(gòu)為患者提供服務(wù)。 與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是我公司核心競(jìng)爭(zhēng)力 的重要組成部分：公司通過院內(nèi)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組、市場(chǎng)部客戶 服 務(wù)組來加強(qiáng)院內(nèi)服務(wù)的管理，通過優(yōu)化診療流程、制定服 務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)培訓(xùn)帶教、考核評(píng)估等方式來促進(jìn)院內(nèi)服務(wù)的 提升。 （二）市場(chǎng)層面 從市場(chǎng)的空間看：如前所述，醫(yī)療市場(chǎng)的空間為 億元左右（不含每年新增），但目前的開發(fā)僅為 億元 /年。 二、內(nèi)部環(huán)境的可行性 （一）技術(shù)層面的保障 目前對(duì) 于符合要求的醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，在基本臨床醫(yī)療技 術(shù)已經(jīng)趨于同質(zhì)化，在技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向高端、前沿技 術(shù)方面。 同時(shí)，實(shí)行院務(wù)會(huì)集體決策制，推行院科兩級(jí)管理制、充分 調(diào)動(dòng)各級(jí)人員的積極性。戶籍總?cè)丝? 萬人，城鎮(zhèn)居民人均可支配 收入突破萬元大關(guān)，達(dá) 11666 元，增長(zhǎng) %。新型農(nóng)村合作 醫(yī)療參合人數(shù) 286324 人，參合率 %。遵守《醫(yī)院 污水處理指南》有關(guān)醫(yī)院污水處理的原則。 四、供電、給排水、消防設(shè)施情況 醫(yī)院的供水、供電將按有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)安裝， 供電采用雙向電路，供水達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第八章第一節(jié)項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)收入與經(jīng)營(yíng)成本估算為了確定項(xiàng)目未來的經(jīng)營(yíng)和盈利情況，對(duì)項(xiàng)目的收入和 成本費(fèi)用作出接近實(shí)際的預(yù)測(cè)是可行性研究的重要內(nèi)容。 萬 萬合當(dāng)?shù)毓べY水平等預(yù)測(cè)，包括員工工資、獎(jiǎng)金及社保福利等 支出。 萬元， 第 4 年預(yù)計(jì) 萬元 ，第 2 年預(yù)計(jì) 萬元， 第 5 年預(yù)計(jì) 萬 萬（ 4）水電費(fèi)第 1 年預(yù)計(jì) 第 3 年預(yù)計(jì)萬元 ，第 2 年預(yù)計(jì) 萬元， 第 5 年預(yù)計(jì)萬元， 第 4 年預(yù)計(jì)（ 5）其他固定支出：第 1 年預(yù)計(jì) 萬元 ，第 3 年預(yù)計(jì) 計(jì) 萬元。 ：第 1 年預(yù)計(jì) 第 3 年預(yù)計(jì)萬元，第 4 年預(yù)計(jì) 萬元，第 5 年預(yù)計(jì) 萬元 ，第 2 年預(yù)計(jì) ：第 1 年預(yù)計(jì) 第 3 年預(yù)計(jì)萬元，第 4 年預(yù)計(jì) 萬元，第 5 年預(yù)計(jì) 萬元 ， 第 2 年預(yù)計(jì) ：