5審計(jì)報(bào)告網(wǎng)上備案制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 這次檢查對于保 第 12 頁 共 12 頁 持我行中長期項(xiàng)目貸款健康發(fā)展十分重要，各級行要高度重視，安排有關(guān)業(yè)務(wù)部門，全面落實(shí)檢查組要求，及時(shí)提供有關(guān)資料，為檢查組提供必要的工作生活條件，認(rèn)真抓好各項(xiàng)配合檢查工作。 進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)審文化建設(shè)。要針對審計(jì)流程各個(gè)環(huán)節(jié)，培養(yǎng)不同層次的審計(jì)骨干，今年骨干隊(duì)伍建設(shè)的重點(diǎn)是加強(qiáng)小組長隊(duì)伍建設(shè)。 （四）進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。在去年審計(jì)署審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題中，有的我行自查沒能發(fā)現(xiàn)，有的發(fā)現(xiàn)了但查得不深不透。這些問題反映出內(nèi)審報(bào)告制度亟需加強(qiáng)。對于審計(jì)使用的各種文本，如審計(jì)通知、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等，要在全系統(tǒng)統(tǒng)一結(jié)構(gòu)和格式，實(shí)現(xiàn)制式化、規(guī)范化。要把非現(xiàn)場審計(jì)與現(xiàn)場審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來，充分發(fā)揮非現(xiàn)場審計(jì)對現(xiàn)場審計(jì)的支持配合作用。要認(rèn)真總結(jié)已開發(fā)模塊的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)律，在充分發(fā)揮現(xiàn)有模塊作用的同時(shí)，繼續(xù)完善非現(xiàn)場 第 7 頁 共 12 頁 審計(jì)系統(tǒng)，擴(kuò) 大 caa 系統(tǒng)對業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的覆蓋面。 圍繞加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，進(jìn)一步做好任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和舉報(bào)線索審計(jì)。 圍繞提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，開展不良貸款專項(xiàng)審計(jì)。內(nèi)審部門要圍繞堅(jiān)持我行辦行方向，把業(yè)務(wù)合規(guī)性放在審計(jì)關(guān)注的第一位。五是創(chuàng)建以“ 啄木鳥 ” 精神為核心理念，即 “ 忠誠、勤奮、敏銳、堅(jiān)韌、正直、無私 ” 的內(nèi)審文化。一是行領(lǐng)導(dǎo)親自出面，引進(jìn)審計(jì)署金融計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)，經(jīng)過項(xiàng)目組緊張的封閉開發(fā)，初步建成了符合農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)特點(diǎn)和審計(jì)需求的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)系統(tǒng)（ caa 系統(tǒng)），搭建起非現(xiàn)場審計(jì)平臺，審計(jì)手 段創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了實(shí)質(zhì)性突破。按照總行打基礎(chǔ)、抓落實(shí)的總體要求，根據(jù)內(nèi)審工作實(shí)際，針對審計(jì)流程的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從制定方案、試審、審前培訓(xùn)、現(xiàn)場管理到審后會審、形成報(bào)告、整改處罰等，狠抓規(guī)范化管理，基本規(guī)范了內(nèi)審操作流程，建立了較為完善的審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。上收二級分行審計(jì)職能，加強(qiáng)了審計(jì)垂直管理。 第 1 頁 共 12 頁 審計(jì)報(bào)告網(wǎng)上備案制度 李剛同志在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 2024 年內(nèi)部審計(jì)工作會議上的講話（摘要） 發(fā)布日期： 20240429 （ 2024 年 4 月 15 日） 同志們： 這次會議的主要任務(wù)是。對各級內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人的任免嚴(yán)格審核把關(guān)，保證了審計(jì)負(fù)責(zé)人的素質(zhì)。認(rèn)真組織制定審計(jì)方案，開展審計(jì)方案試審，提高了方案的科學(xué)性和可操作性。二是拓展非現(xiàn)場審計(jì)功能，開展隔級監(jiān)測工作。 （七）高度重視，配合監(jiān)管部門開展工作。關(guān)注各級行政策執(zhí)行情況，重點(diǎn)審計(jì)違反政策規(guī)定、業(yè)務(wù)范圍越界、打擦邊球等方面的問題，審計(jì)貸款投向是否合規(guī)等問題；關(guān)注各級行制度執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)的相關(guān)制度是否得到了不折不扣地執(zhí)行。要加大不良貸款審計(jì)力度，通過審計(jì)檢查，總結(jié)信貸管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，強(qiáng)化從嚴(yán)管貸意識，規(guī)范管貸辦貸行為。要認(rèn)真總結(jié)任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)、結(jié)果運(yùn)用等制度辦法，不斷總結(jié)和完善不同層級、不同崗位領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容和重點(diǎn)。要著手規(guī)劃建立審計(jì)管理信息系統(tǒng)，使信息化審計(jì)手段覆蓋到審計(jì) 質(zhì)量控制的
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