【正文】 2024年主要工作措施 ① 執(zhí)行經營指標下移、管理責任明確、考核監(jiān)督及時的經濟運行管理原則，全力推行誰分管誰負責的分部經營管理責任制，實現(xiàn)管和理的高度統(tǒng)一； ② 推行成本預算目標管理制度，按月度生產組織或單項工程作業(yè)計劃，充分考慮不同時期工作特點，認真測定消耗預算，做到工程量和費用指標計劃同步下達。 二是多角度開展后勤體制改革，推行個別網點個體經營承租制。全年預計 517 米 ，按局結算辦法應補貼原煤成本 萬元。 第 15 頁 共 19 頁 全年預計結算 萬元。 三、重點工程完成情況 ㈠ 370 工程情況： ⑴ 工程完工情況 111 月份 370 工程共完成工程量 895 米，投入各項費用，其中已計入成本費用 ，掛帳 242萬元，12月份預計完成 110米，投入 萬元，全年預計完成 1005米，總投入 萬元。 e養(yǎng)老金比例提高（由 ％增為 20%）增提 19萬元。 ① 生產成本過高，原煤成本比計劃提高 /t。 ⑦ 由于生產延時二班改三班生產，增加汽暖及水費 萬元，影響單位成本 升高 元 /t。 b、內調原料煤 111月計劃 ，實際 ，比計劃少調 萬噸，（其中：李雅莊礦少調入 萬噸），按（ ） = 元 /t計算，影響洗煤成本增加 第 11 頁 共 19 頁 萬元，影響精煤單位成本升高 元 /t。計劃 元 /t， 111 月實際 元 /t，比計劃降低 元 /t，比同期 元 /t降低 /t，主要通過 第 10 頁 共 19 頁 機修體制改革，執(zhí)行強索 賠、大租賃，提高自制能力后，減少了委外修理。 ⑵ 、工資福利費。二是準備巷道 u 棚 支護 1500m，用板梁代替砼背板（板梁較砼背板節(jié)耗 /根），多消耗坑木 494m3，計 。 6）， 110 月已結算307 米 萬元，影響單位成本升高 元 /t，全年預計結算 517米 ，影響單位成本升高 /t。 1加工費。 第 6 頁 共 19 頁 1中煤產率。 1綜合產率。 111月計劃 萬元，實際 萬元，比計劃增收 。去年同期 萬元，同比增利 792 萬元。去年同期 ，同比降低 。去年同期 元 /t，同比提高 元 /t，預計全年完成 元 /t，比計劃超 /t。去年同期 元 /t，同比提高 元 /t，剔除重點工程費用后，全年預計完成 元 /t，比計劃 /t 降低 /t。預計全年銷售 18萬噸。預計全年完成 萬噸。 第 1 頁 共 19 頁 煤礦經營管理工作匯報 2024年經營系統(tǒng)緊緊圍繞集團公司年度經營管理工作要求，堅持突出過程控制、嚴細結果考核、抓重點顧全局的工作指導思想，嚴格落實 “ 成本否決、工資負虧 ” 的分部經營管理責任制，積極通過管理體制改革實現(xiàn)閑置資產的增值，認真開展日常經濟運行情況的監(jiān)督把關，努力提高經濟運行質量，為礦井年度生產經營的規(guī)范運行和各項經營指標的圓滿實現(xiàn)奠定了堅實的基礎。比年計劃103萬噸多運 萬噸。 生產總進尺： 111月計劃 15020米，實際 16065米，完成計劃的 %，比計劃多掘 1045 米，比上年同期 15254 米多掘 811 米，同比增幅 %，預計全年完成 17385 米。上年同期 元 /t，同比提高 /t。去年同期 /t，同比提高 /t， 10級精煤計劃 /t， 111 月實際 元 /t，比計劃超支 元 /t，去年同期 元 /t，同比提高 元 /t，預計全年 元 /t，比計劃超 元 /t。 財務費用。年計劃利潤 1261 萬元，剔除各項因素外，預計完成全年計劃指標。完成計劃的 ％，上年同期 萬元，同比增收 萬元，增幅 ％，全年預計 26508萬元，比年計劃 26060 萬元，增收 448 萬元。 111月計劃 %，實際 %，比計劃降低 1%，去年同期 ％，同比提高 ％，增幅 ％。 111月計劃 %，實際 %，比計劃降低 %，去年同期 ％，同比降低 ％，降幅 ％。 111月計劃 元 /t，實際 元 /t，比計劃超 元 /t，預計全年完成 /t，比計劃超 /t，比同期 元 /t超 /t。 寺莊村過路費全年預計 20萬元，影響全年單位成本升高 /t。兩項共計造成坑木超耗 764m3，影響成本 ，影響噸煤成本升高 /噸。計劃 元 /t， 111 月實際 元/t，剔除 370 工程 萬元后為 元 /t，比計劃超 元 /t，比同期 元 /t超 /t。 ⑹ 塌陷費。 c、按分級別精煤回收率計算影響精煤總成本升高 萬元，影響精煤單位成本升高 元 /t。