4煤礦經(jīng)營(yíng)管理工作匯報(bào)-文庫(kù)吧資料
2024-09-11 15:30本頁(yè)面
【正文】 他支出。 ⑹ 塌陷費(fèi)。 ⑸ 修理費(fèi)。 ⑷ 折舊費(fèi)。計(jì)劃 /噸， 111月實(shí)際 /t，剔除 370工程 /t，比計(jì) 劃降低 /t，比同期 /t降低 元 /t。計(jì)劃 元 /t， 111 月實(shí)際 元/t，剔除 370 工程 萬(wàn)元后為 元 /t，比計(jì)劃超 元 /t，比同期 元 /t超 /t。以上五項(xiàng)因素造成成本指標(biāo)增加 萬(wàn)元，影響噸煤成本升高 /噸。計(jì)劃 元 /t，實(shí)際 元 /t，比計(jì)劃超支 /t，影響總成本升高 萬(wàn)元，上年同期 /t，同比降低 元 /t。原因是：隨著平峒三采區(qū)、斜井十采區(qū)系統(tǒng)不斷延伸，運(yùn)輸戰(zhàn)線(xiàn)逐漸加長(zhǎng)，皮帶運(yùn)輸長(zhǎng)度達(dá) 5800m，月度皮帶損耗更換率達(dá) 4%，年投入皮帶 2609 米，此項(xiàng)超耗 萬(wàn)元，同時(shí)灑排水管路分別延伸 2024 米增投 、纜線(xiàn)延伸 2024m增投 23 萬(wàn)元共計(jì)超耗 萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)超耗 萬(wàn)元，影響噸煤成本升高 /噸。兩項(xiàng)共計(jì)造成坑木超耗 764m3，影響成本 ，影響噸煤成本升高 /噸。具體原因一是礦井年度成本測(cè)算錨支率 70%，實(shí)際錨支率 56%，架棚支護(hù)較計(jì)劃多 2247m，多消耗坑木 270m3 計(jì) 第 8 頁(yè) 共 19 頁(yè) 24萬(wàn)元。 坑木。 按成本項(xiàng)目分析： ⑴ 、材料成本：計(jì)劃 元 /t， 111 月實(shí)際支出 元 /t，剔除 370 及 455 工程投入材料 萬(wàn)元后為 元/t，比計(jì)劃超 元 /t，比上年同期 元 /t 提高 元/t。 寺莊村過(guò)路費(fèi)全年預(yù)計(jì) 20萬(wàn)元，影響全年單位成本升高 /t。 455 回風(fēng)巷返修（按局考核辦法 4。 525 準(zhǔn)備巷道萬(wàn)噸 8米以外巖巷補(bǔ)助， 110 月已結(jié)算 367米計(jì) 萬(wàn)元，影響單位成本升高 /t。 主要因素如下： 370 工程 111 月累計(jì)投入 萬(wàn)元，（其中：材料 萬(wàn)元，工資 萬(wàn)元，電力 萬(wàn)元，水費(fèi) 第 7 頁(yè) 共 19 頁(yè) 萬(wàn)元）。 111月計(jì)劃 元 /t，實(shí)際 元 /t，比計(jì)劃超 元 /t，預(yù)計(jì)全年完成 /t，比計(jì)劃超 /t，比同期 元 /t超 /t。完成計(jì)劃 的 ％，去年同期調(diào)入 ，同比多調(diào)入 萬(wàn)噸。 111月計(jì)劃 萬(wàn)噸，實(shí)際 ，比計(jì)劃少調(diào)入 萬(wàn)噸，完成計(jì)劃的 ％，去年同期調(diào)入，同比多得 。去年同期 ％，同比降低 ％，降幅 ％。 111月計(jì)劃 %，實(shí)際 %，比計(jì)劃降低 %，去年同期 ％，同比降低 ％，降幅 ％。完成計(jì)劃的 ％，去年同期 ％，同比提高 ％，增幅 ％。計(jì)劃 %， 111月實(shí)際 %，比計(jì)劃提高 %，完成計(jì)劃的 ％，去年同期 ％，同比提高 ％，增幅 ％。去年同期 ％，同比提高 ％，增幅 ％。 111月計(jì)劃 %，實(shí)際 %，比計(jì)劃降低 1%，去年同期 ％，同比提高 ％，增幅 ％。去年同期 ，同比多支 。去年同期 萬(wàn)元，同比多支 萬(wàn)元。 1營(yíng)業(yè)外支出。完成計(jì)劃的 ％，上年同期 萬(wàn)元，同比增收 萬(wàn)元，增幅 ％，全年預(yù)計(jì) 26508萬(wàn)元，比年計(jì)劃 26060 萬(wàn)元，增收 448 萬(wàn)元。 1銷(xiāo)售收入。全年預(yù)計(jì) 萬(wàn)元，比年計(jì)劃 35萬(wàn)元，降低 。 111月計(jì)劃 ，實(shí)際 萬(wàn)元， 第 5 頁(yè) 共 19 頁(yè) 比計(jì)劃減少 。年計(jì)劃利潤(rùn) 1261 萬(wàn)元，剔除各項(xiàng)因素外，預(yù)計(jì)完成全年計(jì)劃指標(biāo)。 111月計(jì)劃盈利 ，實(shí)際盈利 萬(wàn)元，比計(jì)劃減利 萬(wàn)元。去年同期 ，同比降低 。去年同期 ，同比降低 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用。去年同期 萬(wàn)元， 同比超支，全年預(yù)計(jì)支出 3138萬(wàn)元，比年計(jì)劃 2888萬(wàn)元超支250萬(wàn)元。去年同期 /t，同比提高 /t， 管理費(fèi)用。去年同期 /t，同比提高 /t， 中煤制造成本。去年同期 /t，同比提高 /t， 10級(jí)精煤計(jì)劃 /t， 111 月實(shí)際 元 /t，比計(jì)劃超支 元 /t，去年同期 元 /t，同比提高 元 /t，預(yù)計(jì)全年 元 /t，比計(jì)劃超 元 /t。 9級(jí)精煤計(jì)劃 /t， 111月實(shí)際 /t，比計(jì)劃超支 /t。去年同期 元/t，同比提高 元 /t。計(jì)劃 元 /t， 111 月實(shí)際 元 /t，比計(jì)劃超支 元 /噸。上年同期 元 /t，同比提高 /t。計(jì)劃 元 /t， 111 月實(shí)際 元 /t，比計(jì)劃超支 元 /t。準(zhǔn)備進(jìn)尺： 111 月計(jì)劃 1900 米，實(shí)際 1868 第 3 頁(yè) 共 19 頁(yè) 米，比計(jì)劃少掘 32米，完成計(jì)劃的 %，比上年同期 2422 米少掘 554 米，降幅 %，預(yù)計(jì)全年完成 2024米，比年計(jì)劃 2024米多掘 8 米，完成計(jì)劃的 %，比上年同期 2474 米少掘 466米，降幅 %。其中： 111月開(kāi)拓進(jìn)尺計(jì)劃 729 米，實(shí)際 8
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