【正文】 內(nèi)部審核結(jié)果需提交管理評審，作爲(wèi)管理評審輸入之一。 本公司制定《內(nèi)部審核程序》 (AM218)，定期對品質(zhì)管理體系的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行審核和評價，及時發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題並採取措施予以糾正，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目的。 檢測設(shè)備使用人應(yīng)妥善保管好所使用的檢測設(shè)備並做到正確使用。 對用於校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)檢測設(shè)備以及公司無條件校準(zhǔn)的檢測設(shè)備應(yīng)外送認(rèn)可計量機(jī)構(gòu)檢定。共 43 頁 《工程確認(rèn)程序》 AM212 《工程更改程序》 AM211 《生産運作程序》 AM210 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 AM213 《客戶財産控制程序》 AM214 《産品防護(hù)程序》 AM215 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 總則 對檢驗、測量及詴驗設(shè)備 (以下簡稱爲(wèi)檢測設(shè)備 )進(jìn)行控制，確保測量、監(jiān)控數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。 物控部根據(jù)客戶訂單要求的交貨期及時發(fā)出出貨通知，貨倉部根據(jù)出貨通知要求的産品規(guī)格、數(shù)量裝車發(fā)運客戶所需産品。 本公司制定《生産運作程序》 (AM210)，對生産過程進(jìn)行規(guī)範(fàn)和控制。 貨倉部負(fù)責(zé)合格物料及産品的入庫並予以妥善儲存，不合格品評審後需退換的由採購部負(fù)責(zé)聯(lián)繫供應(yīng)商處理。 採購 總則 對採購過程進(jìn)行控制，確保採購的生産用物料及産品符合本公司規(guī)定的品質(zhì)要求。 本公司制定《訂單評審程序》 (AM26)，識別並評審公司是否有能力滿足客戶要求。 在策劃産品實現(xiàn)過程中公司相關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)實際情況確定下述幾項內(nèi)容： 確定産品項目的品質(zhì)目標(biāo)以及産品要求； 確定製造過程以及過程中所需的作業(yè)文件； 確定製造過程中應(yīng)配置的人員、設(shè)備、模具、夾具等； 確定製造過程中必要的測量和監(jiān)控點以及所需的檢查文件或標(biāo)準(zhǔn)等； 確定製造過程所需的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司在實施品質(zhì)管理活動中識別、配置和維護(hù)相應(yīng)的設(shè)施或手段，包括： 寫字樓、廠房、車間及相關(guān)通風(fēng)、安全等配套設(shè)施； 各類生産設(shè)備模具、夾具、控制檢測用硬體和軟體等； 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 29 頁 。 人力資源 公司確保從事影響産品品質(zhì)活動的工作人員能勝任本職工作，在上崗安排時考慮其受教育的程度、所受的培訓(xùn)、工作經(jīng)驗、技能和經(jīng)歷等。 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按計劃組織管理層進(jìn) 行周期性評審公司品質(zhì)管理體系，以保持體系的適宜性，充分性和有效性。 經(jīng)調(diào)整和修改後的公司品質(zhì)管理體系，應(yīng)仍能保持完整性並符合ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求。 品質(zhì)目標(biāo) 公司 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定公司品質(zhì)目標(biāo)。 品質(zhì)方針 本公司品質(zhì)方針見本手冊第 章節(jié)描述。共 43 頁 管理職責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理通過下述活動對品質(zhì)管理體系的建立、實施的有效性及持續(xù)改進(jìn)作出承諾： 爲(wèi)滿足客戶的要求，遵守有關(guān)的法律、法規(guī)，公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施品質(zhì)管理體系，以不斷提高産品品質(zhì)和服務(wù)水平，並持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系。共 43 頁 參考資料 《文件與資料控制程序》 AM21 品質(zhì)記錄控制 本公司制定《品質(zhì)記錄控制程序》 (AM22)，以確保品質(zhì)記錄得到有效控制。 所有文 件 (包括被修訂的 )在發(fā)佈前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門或人員的審批，確保文件的適用性。 四個層次文件包含內(nèi)容分別爲(wèi)： 品質(zhì)手冊闡述了公司品質(zhì)方針，並概括描述了品質(zhì)管理體系的範(fàn)圍結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，對需刪減的細(xì)節(jié)作出了明確和合理的解釋，對品質(zhì)管理體系應(yīng)包括的過程及應(yīng)形成的程序文件作了總體表述。 本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求識別和確定品質(zhì)管理體系以及內(nèi)部管理所需的過程，包括管理活動、資源提供、産品實現(xiàn)、測量等方面。 本手冊同時亦適用於向客戶和獨立的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實本公司持續(xù)具備滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的壓鑄産 品的生産和服務(wù)能力。 貨倉部 ● 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)； ● 負(fù)責(zé)制定本部門的品質(zhì)目標(biāo)，並貫徹落實到本部門人員； ● 負(fù)責(zé)編制本部門適用的文件； ● 負(fù)責(zé)原物料、成品進(jìn)出存之管理； ● 負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運、儲存與交貨管理； ● 負(fù)責(zé)部門糾正和預(yù)防措施的制定和實施； ● 負(fù)責(zé)部門的持續(xù)改進(jìn)； ● 配合其他部門的工作。 採購部 ● 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)； ● 負(fù)責(zé)制定本部門的品質(zhì)目標(biāo)，並具體落實到部本部門人員； ● 負(fù)責(zé)編制採購及其它適用的文件； ● 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評估和確認(rèn)； 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 13 頁 。共 43 頁 公司各部門 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 ● 負(fù)責(zé)制定和頒佈公司品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)； ● 負(fù)責(zé)任命公司管理者代表； ● 負(fù)責(zé)管理行政部、物控部、採購部、加工部、貨倉部、維修部的日常運作； ● 批準(zhǔn)公司品質(zhì)手冊； ● 批準(zhǔn)産品和模具訂單評審 ● 負(fù)責(zé)審批轄下部門文件； ● 確保公司各項品質(zhì)管理活動貫徹以客戶爲(wèi)關(guān)注焦點的原則； ● 負(fù)責(zé)主持召開公司管理評審會議並批準(zhǔn)管理評審報告； ● 確保提供公司品質(zhì)管理體系運行中所必需的資源； ● 負(fù)責(zé)公司品質(zhì)管理架構(gòu)的設(shè)置和必要調(diào)整； ● 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門工作，確保公 司有效運作。 國內(nèi)地址：中國廣東省東莞市 0769 工業(yè)城 電 話： (86)7697790769 傳 真： (86)7697780769 電子郵件： 香港地址：香港九龍 0769 道 838 號勵豐中心 9 樓 0769 室 電 話： (852)2422 0769 傳 真： (852)2480 0769 電子郵件： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 5 頁 。 爲(wèi)了健全和完善本公司的品質(zhì)管理體系，促進(jìn)品質(zhì)管理的規(guī)範(fàn)化，提高公司管理水平，增進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益，鞏固和發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)績，本公司按照ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求，遵照“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實用”的原則，結(jié)合實際制定了本公司的《品質(zhì)手冊》。共 43 頁 目錄 章節(jié)號 標(biāo) 題 頁 碼 封面 1 目錄 2 頒佈令 3 公司簡介 4 管理者代表任命書 5 品質(zhì)方針 6 品質(zhì)目標(biāo) 7 品質(zhì)管理 架構(gòu)與職責(zé) 9 範(fàn)圍 18 引用文件 19 術(shù)語和定義 20 品質(zhì)管理體系 21 管理職責(zé) 24 資源管理 28 産品實現(xiàn) 30 測量、分析和改進(jìn) 37 程序文件清單 42 品質(zhì)管理體系流程圖 43 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品廠 文件名稱 : 品 質(zhì) 手 冊 文件編號： AM11 修訂版別： 00 生效日期： 20xx 年 10 月 08 日 頁 數(shù)： 第 3 頁 。 本公司主要業(yè)務(wù)包括：鋅、鎂合金壓鑄鑄造産品。共 43 頁 品質(zhì)目標(biāo) 單位 品質(zhì)目標(biāo)名稱 目標(biāo)定義 統(tǒng)計頻率 品質(zhì)目標(biāo) 要求值 公司 最終檢驗合格率 OQC 成品出廠前檢查批次合格率 每年一次 ≧ 96% 客戶滿意度 客戶對本公司産品品質(zhì)、交貨期、産品包裝質(zhì)量、服務(wù)等方面的綜合評價 每年一次 ≧ 98% 壓鑄模具使用壽命延長利用率 達(dá)到規(guī)定使用壽命後模具仍能合格生産壓鑄原件，努力爲(wèi)客戶增值，超越客戶對我們的期望 每年一次 ≧ 5% 工模部 模夾具製造合格率 模夾具完成製作後使用部門詴用確認(rèn)合格率 每月一次 ≧ 98% 模夾具完成準(zhǔn)時率 按照與申請部門確認(rèn)達(dá)成一致的時間要求完成製作模夾具 每月一次 ≧ 98% 生産設(shè)備 故障率 無法正常生産，需停機(jī)排除故障之臺次 每月一次 ﹤ 5% 採購部 採購物料品質(zhì)合格率 採購物料進(jìn)廠後 IQC 檢查批次合格率，包括免檢部分 每月一次 ≧ 96% 採購物料交貨期準(zhǔn)時率 按與供應(yīng)商確認(rèn)的採購單中規(guī)定時間和數(shù)量完成交貨，非供應(yīng)商因素造成的延誤不包括在內(nèi) 每月一次 ≧ 98% 壓鑄部 製程不良率 壓鑄部 IPQC 産品檢查不合格率 每月一次 ﹤ 6% 産品送檢合格率 壓鑄 OQC 産品檢查批次合格率 每月一次 ≧ 98% 産品準(zhǔn)時交貨率 按工單排期計劃中規(guī)定的時間和工單要求數(shù)量生産合格壓鑄原件並入 倉 每月一次 ≧ 99% 生産設(shè)備故障率 無法正常生産，需停機(jī)排除故障之臺次 每月一次 ﹤ 5% 加工部 製程不良率 加工部 IPQC 産品檢查不合格率 每月一次 ﹤ 3% 産品送檢合格率 OQC 成品出廠前檢查批次合格率 每月一次 ≧ 96% 産品準(zhǔn)時交貨率 按工單排期計劃中規(guī)定的時間和工單要求數(shù)量生産合格産品並入倉 每月一次 ≧ 98% 生産設(shè)備故障率 無法正常生産，需停機(jī)排除故障之臺次 每月一次 ﹤ 5% 品管部 客戶對産品質(zhì)量投訴率 客戶對産品出廠後因質(zhì)量問題而提出投訴的批次率 每月一次 ﹤ 2% 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 職位： 工程師 職位： 管理者代表 職位： 總經(jīng)理 FORM ID: AM1 東莞 0769 五金塑膠製品