捷億隆機械公司糾正和預防措施控制程序-免費閱讀
【正文】 當外部出現(xiàn)不符合或顧客在公司內部進行產(chǎn)品、過程、體系審核時發(fā)現(xiàn)不合格時，相關部門按照顧客規(guī)定的方法，找出問題的根源，制訂并實施糾正和預防措施，并在顧客規(guī)定的時間內按顧客規(guī)定的程序與格式 (如 8D 等 )回復。供應商的整改措施進度及效果應及時反饋到質控部 ,由后者進行確認。主持分析不合格原因的人 /部門負責在《糾正 /預防措施報告》中描述不合格原因。 . 3 工作程序 糾正措施 ： 采取糾正措 施的時機 在全過程中，人、機、料、法、環(huán)和管理等原因皆可能引起以下不合格： a 產(chǎn)品不合格 b 內部質量體系審核、管理評審提出不合格； c 第二方、第三方對本公司進行審核提出不合格； d 顧客抱怨。 2 職責 質量部是糾正和預防措施的管理部門，負責 糾正、預防措施實施的監(jiān)督并組織驗證。 d 第二方、第三方對本公司進行審核時提出的不合格，由管理者代表組織有關人員確定不合格原因。 較大不合格或不符合（指原因較復雜、影響較大、解決難度較大或跨部門的） a) 行政部組織相關部門對管理體系審核（內審、管理評審、三方審核等）及體系運行中出現(xiàn)的較大不符合進行原因分析，制定糾正措施，填寫“不符合項報告 ” ，落實責任人，根據(jù)不合格的嚴重程度，規(guī)定措施完成的時間。行政部或質控部應進行跟蹤、督促，并對結果的有效性驗證、評價 . 重慶捷億隆機械有限公司 文件編號 Q/JYL 糾正和預防措施 控制程序 版本 /修改 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 6 頁 若經(jīng)驗證措施無效或效果不理想，責任部門應重新對不合格原因進行分析，重新制定“ 8D 表 ” 或“不符合項報告 ” 并組織實施 . 對已驗證有效的糾正預防措施，由行政部負責將措施形成文件納入質量管理體系文件中 ,文件的修訂按《管理文件和資料的控制程序》進行；或由技術部負責將有效措施文件化并納入到所有相關的技術文件中 ,文件修訂具體執(zhí)行《技術文件和資料控制程序》 . 行政部或質控部應將重大的不合格及糾正與預防措施提交管理評審 . 糾正措施標準化 若經(jīng)驗證措施有效 ,則質控部等部門將措施標準化 ,納入相關文件 (程序文件、工藝文件、FMEA、檢驗指導書、操作指導書、操作規(guī)程等 )中。 4
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