【正文】 當(dāng)由供應(yīng)商原因造成供貨不及時(shí)，延誤正常生產(chǎn)時(shí)，相關(guān)處罰規(guī)定按供應(yīng)商與南亞制造部簽訂的“產(chǎn)品采購(gòu)合同 ” 或“ 物料保證協(xié)議”執(zhí)行。 PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn) 定義： Run Rate 的“ PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可未批準(zhǔn)”狀態(tài)表示所有的 Run Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認(rèn)可沒有完全批準(zhǔn)。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準(zhǔn)。 此資料來自企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第 12 頁，共 30 頁 主要客戶代表負(fù)責(zé)保證 Run Rate在 GP9程序要求下實(shí)施。默認(rèn)的 Run Rate所用時(shí)間應(yīng)等于日常訂貨時(shí)間。 注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它 GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機(jī)廠需求）。 6 質(zhì)量要求 、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的特性重要性等級(jí)，來確定生產(chǎn)過程控制計(jì)劃。 表 2 某些共同特性的分類 特 性 特性重要性等級(jí)（★） 螺紋 直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋 重要 其他直徑 一般 齒形廓 節(jié)圓直徑 重要 其它直徑 一般 粗糙度 Ra ≤ 重要 Ra ＞ 一般 外形差錯(cuò) 重要 物理、化學(xué)和技術(shù)特性 重要 彈簧 撓性 （ 負(fù)載） 壓縮盤簧 CA和 FA等級(jí) 重要 CN等級(jí) 重要 FN等級(jí)和其他 一般 懸置彈簧（盤狀或片狀） 重要 其他類型彈簧 一般 外觀（作為審美特性） 對(duì)于裝飾件 重要● 對(duì)于其他零件 一般● 外觀作為一技術(shù)特性 重要● ★ 用于標(biāo)注被認(rèn)為是有密切配合的產(chǎn)品分類。 分類目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)中，這一分類是極為重要的，即： ? 在選擇適當(dāng)?shù)闹圃爝^程（工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備能力、常規(guī)維護(hù)和按期調(diào)整等）時(shí)，它提供了指南。 退貨 當(dāng)對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對(duì)批量產(chǎn)品進(jìn)行挑選或在現(xiàn)場(chǎng)維修），供應(yīng)商應(yīng)： ? 將退貨情況做定期統(tǒng)計(jì)（例如每周或每月匯總一次）； ? 供應(yīng)商需確定用戶反饋的不合格品的 PPM 目標(biāo)值，并對(duì)供貨質(zhì)量實(shí)際狀況做年度統(tǒng)計(jì)（采用PPM計(jì)算）。 7供應(yīng)商評(píng)審要求 供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員 為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便： ? 評(píng)估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性； 此資料來自企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第 7 頁，共 30 頁 ? 檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性； ? 檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中進(jìn)行的可靠性試驗(yàn)； ? 與供應(yīng)商一起識(shí)別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問題； 供貨一致性檢驗(yàn) 保留對(duì)批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時(shí)對(duì)它們進(jìn)行 一致性檢查的權(quán)利。同樣，對(duì)于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進(jìn)行更新。（由供應(yīng)商自行設(shè)計(jì)的零件） 供產(chǎn)品 /工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)） 供應(yīng)商所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設(shè)備和工藝過程的試制品中選取。 供應(yīng)商還必須要求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。 工程更改 事先未得到的正式許可，供應(yīng)商不得對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工程更改。 c）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)保存好原始試驗(yàn)文件。 只有當(dāng)子供應(yīng)商在供貨時(shí)所作的更改可能涉及生產(chǎn)過程周期和 /或材料更改時(shí)，才需將這些更改通知此資料來自企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第 5 頁，共 30 頁 。 工藝過程控制規(guī)劃 供應(yīng)商必須通過對(duì)工藝參數(shù)的動(dòng)態(tài)控制，保證對(duì)制造和裝配過程作最佳管理。詳見本要求的167。 本供應(yīng)商質(zhì)量要求包含： ■目 錄 此資料來自企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第 2 頁，共 30 頁 目 錄 條款 項(xiàng) 目 2 供應(yīng)商要求和職責(zé) 供應(yīng)商技術(shù)文件 來自的技術(shù)資料 可行性 質(zhì)量保證 生產(chǎn)體制規(guī)劃 子供應(yīng)商 產(chǎn)品控制規(guī)劃 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)設(shè)備狀況 產(chǎn)品包裝和運(yùn)輸 產(chǎn)品標(biāo)志 工程更改 與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的偏離 試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及其保存 產(chǎn)品可追述性 3 供應(yīng)商要求和規(guī) 程 供設(shè)計(jì)適用性檢驗(yàn)用的樣品（原型） 供產(chǎn)品 /工藝符合性檢驗(yàn)用的樣品（試生產(chǎn)） 供貨起動(dòng) 產(chǎn)品封樣樣件 4 由公司進(jìn)行的規(guī)程 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員 供貨一致性檢查 供貨質(zhì)量問題 5 產(chǎn)品及其特性的分類 產(chǎn)品特性分類 工藝特性分類 6 質(zhì)量要求 7 對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求 過程 AUDIT 評(píng)審要求 供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求 8 其它 此資料來自企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第 3 頁，共 30 頁 附 表 № 名 稱 附表一 供應(yīng)商為南亞提供的產(chǎn)品清單 附表二 過程潛在的失效模式及后果分析示例（ PFMEA）（最低要求） 附表三 控制計(jì)劃示例（最低要求） 附表四 質(zhì)量與合格證書（ CQC 報(bào)告） 附表五 圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)清單 附表六 分供方及零部件 /材料清單 附表七 設(shè)備、工裝、模具清單 附表八 專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單 附表九 南亞產(chǎn)品用戶反饋廢品率（ PPM）目標(biāo)值 此資料來自企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第 4 頁，共 30 頁 2 供應(yīng)商要求和職責(zé) 供應(yīng)商技術(shù)文件 供應(yīng)商必須制定、執(zhí)行和保證為提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（ 產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊(cè)、材料規(guī)格、試驗(yàn)報(bào)告等）。此外，本要求明確了供應(yīng)商需通過過程控制的方法來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。 供應(yīng)商應(yīng)將這些標(biāo)準(zhǔn)與其他更新資料一起保存好，保證它們?cè)谏a(chǎn)過程質(zhì)量控制時(shí)能正確使用。 —— 對(duì)于供應(yīng)商開發(fā)的所有產(chǎn)品，要求供應(yīng)商編制過程 FMEA。 附注：這些檢查是在經(jīng)分析后，判斷它們不能用計(jì)量檢查的情況下進(jìn)行的。 檢查要求 供應(yīng)商的檢具、量具和檢驗(yàn)設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。 產(chǎn)品標(biāo)記 供應(yīng)商必須建立并執(zhí)行對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記的管理規(guī)定，它保證： a）對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的原材料、半成品和成品作明確的標(biāo)記； b）在整個(gè)制造過程周期中明確地區(qū)分“合格”和“不合格”產(chǎn)品； c）對(duì)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的半成品零件作明確標(biāo)記。 在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r下，對(duì)于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨，供應(yīng)商必須通過在發(fā)貨文件（包裝箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書）上標(biāo)明“更改”字樣以 示區(qū)別。 ? 必須在批量供貨的每個(gè)產(chǎn)品上標(biāo)明制造日期或批號(hào)（按照標(biāo)準(zhǔn) ）。方可具有簽訂正式供貨合同的資格。 ? 全過程 AUDIT評(píng)審 —— 在供應(yīng)商成為合格供應(yīng)商，并開始大批量供貨后，采購(gòu)部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全過程 AUDIT評(píng)審。 ? 為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。 ? 特性等級(jí) 3（ CF3）：等級(jí) 1D、 1和 2以外的其他產(chǎn)品。 關(guān)鍵特性 C 與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能對(duì)產(chǎn)品效率和 /或使用功能產(chǎn)生局部影響。 表 4 為對(duì)于不包括在表 3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品按公差的尺寸特性分類。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）的有關(guān)資料如下： 1. 供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一） 2. 產(chǎn)品認(rèn)可進(jìn)度計(jì)劃表 （與工程部簽訂） 3. 產(chǎn)品圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)清單 （見附表五） 4. 工藝流程圖 5. 過程 FMEA （最低要求見附表二） 6. 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 （最低要求見附表三） 7. SPC 資料 （如： XR圖、 CMK、 CPK等） 8. 分供方及零部件 /材料清單（見附表六） 9. 設(shè)備、工裝、模具清單（見附表七） 10. 專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單（見附表八） 11. 產(chǎn)品 PPM目標(biāo)值（見附表九） 12. 產(chǎn)品開發(fā)投資計(jì)劃 （見附表十，必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋企業(yè)印章） 供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見附件 B） 對(duì)供應(yīng)商提供的工裝樣品認(rèn)可后，供應(yīng)商必須在產(chǎn)品通過質(zhì)量部、工程部的認(rèn)可后（ 2 個(gè)工作日內(nèi)），立即向采購(gòu)部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批 準(zhǔn)報(bào)告（ PPAP），經(jīng)采購(gòu)部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。 RUN RATE 的形式 Run Rate的形式應(yīng)由 GM / FIAT 供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審科確認(rèn)。 注：供應(yīng)商必須將所需要的所有文件全部填寫完成并提前送交采購(gòu)部授權(quán)代表（ SQE），否則視為還沒有準(zhǔn)備好實(shí)施 Run Rate。并以書面的形式證實(shí)二級(jí)供應(yīng)商的日常訂貨需求，系統(tǒng)實(shí)際的質(zhì)量 水平、生產(chǎn)能力和發(fā)交狀況等，并在實(shí)施 Run Rate 前傳遞給采購(gòu)部客戶授權(quán)代表。供應(yīng)商已經(jīng)以書面的形式確認(rèn)了其二級(jí)供應(yīng)商的質(zhì)量能力和生產(chǎn)能力滿足要求，同時(shí)所有生產(chǎn)的零部件都符合 GM 在 PPAP 中規(guī)定的質(zhì)量要求或FIAT認(rèn)可要求。 糾正措施計(jì)劃實(shí)施完成后客戶授權(quán)人決定確認(rèn)的方式：可以是現(xiàn)場(chǎng)審核和 /或重新進(jìn)行 Run Rate。） 4 2 0 4 43 如何防止更改后的材料或零部件與更改前的材料或零部件混用？ 3 1 0 3 44(*) 是否確定并執(zhí)行了不合格品管理辦法？ 4 2 0 4 45 對(duì)控制計(jì)劃中規(guī)定使用特性控制檢驗(yàn)（如：通規(guī) /止規(guī)）的物料 /零件，供應(yīng)商是否對(duì)首批交付的產(chǎn)品實(shí)施了檢驗(yàn)？并對(duì)以后的產(chǎn)品定期抽檢，實(shí)施變量控制和統(tǒng)計(jì)分析（至少對(duì)重要的特性而言）？ 2 / 0 2 46 對(duì)于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？ 3 1 0 3 制造 47 是否有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃（如： APQP），該計(jì)劃是否考慮、發(fā)展和完善了所有的相關(guān)要求？ 4 2 0 4 48 對(duì)生產(chǎn)初期或正式生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了與風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的有效的糾正措施？在需要時(shí)，還要對(duì)相應(yīng)的文件更新（例如：控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書等） 3 1 0 3 49(*) 在生產(chǎn)啟動(dòng)前，供應(yīng)商是否得到了客戶的認(rèn)可？現(xiàn)在采用的工藝是否與顧客批準(zhǔn)的一致？如 果是采用組合模具或經(jīng)過多腔模制造的零件，則應(yīng)對(duì)模具的每腔 /每副模具進(jìn)行認(rèn)可。 注：如果供應(yīng)商不能提供其二級(jí)供應(yīng)商質(zhì)量能力，生產(chǎn)能力和發(fā)交要求滿足要的書面證據(jù)，也可能導(dǎo)致“否定”的結(jié)果。過程控制計(jì)劃評(píng)審（ B 部分）和生產(chǎn)能力分析（ C部分 ）都通過。 注：設(shè)備供應(yīng)商和 /或二級(jí)供應(yīng)商也可邀請(qǐng)參加客戶監(jiān)控的或供應(yīng)商監(jiān)控的 Run Rates。 為保證在實(shí)施 Run Rate前已準(zhǔn)備就緒，供應(yīng)商應(yīng)自己實(shí)施 Run Rate或模擬生產(chǎn)，同時(shí)填寫以下 Run Rate 附件的工作表 ? “ B” – 過程控制計(jì)劃評(píng)審 “ C, C1, 2 amp。 當(dāng)現(xiàn)有過程被認(rèn)定其能力和 /或產(chǎn)量已發(fā)生變化時(shí)，在應(yīng)用本程序時(shí)還需要了解變更的情況。 Cp, Cpk）； 保證達(dá)到公司所要求的質(zhì)量目標(biāo)。 表 3 尺寸特性的分類 C ＋ 此資料來自企業(yè) ()，大量的管理資料下載 第 9 頁，共 30 頁 額定尺寸（毫米） 規(guī)定的總公差范圍（毫米）● ≤ 3 ≤ ＞ 3?6 ≤ ＞ ＞ 6? 10 ≤ ＞ ＞ 10?18 ≤ ＞ ＞ 18?30 ≤ ＞ ＞ 30?50 ≤ ＞ ＞ 50?80 ≤ ＞ ＞ 80?120 ≤ ＞ ＞ 120?180 ≤ ＞ ＞ 180?250 ≤ ＞ ＞ 250?315 ≤ ＞ ＞ 315?400 ≤ ＞ ＞ 400?500 ≤ ＞ ＞ 500?630 ≤ ＞ ＞ 630?800 ≤ ＞ ＞ 800?1000 ≤ ＞ ＞ 1000?1250 ≤ ＞ ＞ 1250?1600 ≤ ＞ ＞ 1600?20xx ≤ ＞ ＞ 20xx?2500 ≤ ＞ ＞ 2500 ≤ ＞ 質(zhì)量公差 ≤ 1T8 ＞ 1T 8 角公差 ≤ 30? ＞ 30? 重要性等級(jí) 重要 一般 ● 用額定尺寸對(duì)應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準(zhǔn) 01455/?）來確定重要性等級(jí)（重要、一般）。 要求供應(yīng)商在聯(lián)合開發(fā)設(shè)計(jì)或產(chǎn)品開發(fā)過程中應(yīng)用表 1 中所給出的原則來確定工藝特性的