物流公司13內(nèi)部審核管制程序-物流運作-免費閱讀
【正文】 ,審核小組長在審核結(jié)束會議一周內(nèi)根據(jù)不符合項改善狀況 ,編寫 “ 不 符合事項分布表 ”呈管理者代表 (含 )以上主管審核并作為管理審查會議部分依據(jù)。 文件類別 內(nèi)部審核管制程序 文件編號 版本版次 頁 次 程序文件 ETL2013 A/0 4/6 ： 管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命審核組長和審核組員 ,并指派審核組長負責(zé)本次審核的具體組織工作。 : 內(nèi)部審核 :是一項內(nèi)部系統(tǒng)化及獨立性之查驗 ,查驗各項質(zhì)量活動與相關(guān)之成果 ,是否與原先規(guī) 劃一致 ,以及規(guī)劃是否有付諸實施 ,且適切的達到質(zhì)量目標(biāo) “ 年度審核計劃表 ”對各要求各部門定期稽核。 : 管理者代表 :制定并組織內(nèi)部審核計劃 ,負責(zé)審核組長審核員的任命 ,并對審核結(jié)果進行審核。 ： 。 :由審核員根據(jù)工作的分配 ,通過交談 ,查問文件 ,現(xiàn)場檢查等方式進行審核 , 并將審核情況記錄于 “ 內(nèi)部審核查檢表 ”上，各審核小組負責(zé)人應(yīng)針對不符合項填制“內(nèi) 審不符合報告”并由被審核單位確認。 文件類別 內(nèi)部審核管制程序 文件編號 版本版次 頁 次 程序文件 ETL2013 A/0 5/6 □□ □□ □□ □ □□
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