【正文】 經(jīng)橋網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司購物網(wǎng) 版本號： 生效日期： 頁 碼： 19 / 21 倉儲配送業(yè)務(wù) SOP 管理程序 4. 反饋發(fā)現(xiàn)的問題 ，必須在當天之內(nèi)通知配送中心主管； 倉管員每天下班前匯總發(fā)現(xiàn)的問題，向配送中心主管反饋，配送中心主管將發(fā)現(xiàn)的問題以及采取的糾正措施記錄在《倉庫每周檢查異常情況反饋表》（附件 8）上，匯總發(fā)現(xiàn)的問題，并進行整改跟進； ，確保記錄真實完整 5. 配送中心主管應(yīng)每月總結(jié)檢查結(jié)果以及倉管員記錄中反映的問題，并繼續(xù)跟蹤尚未解決項； 倉庫建筑、設(shè)備、設(shè)施的維護流程 一、 目的 : 保證所有倉庫設(shè)備設(shè)施處于良 好的狀態(tài) ,以滿足保證運作質(zhì)量的需要 二、 責任 1. 配送中心主管負責制定倉庫設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維護計劃 ,并跟進計劃的執(zhí)行 。 月盤點 A、收到客戶盤點指令； B、庫存貨物庫位及品種規(guī)格整理； C、貨物收發(fā)單據(jù)整理； D、更新庫存卡及系統(tǒng)帳 。 單據(jù)使用及保管要求： 出、入倉單據(jù)憑 客戶指令在 ***物流系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)生成，打印，或以 經(jīng)橋購物網(wǎng) 的傳真件為準，未取得同意任何人不允許在單據(jù)上擅自更改、增加或刪除數(shù)據(jù)； 單據(jù)的作成 ,審批應(yīng)嚴格按照崗位職責及相應(yīng)權(quán)限進行 ,未經(jīng)允許 ,任何越權(quán)審核、代簽或串崗做成的單據(jù)一律無效； 倉管員在收發(fā)貨之前必須審核單據(jù)的有效性，填寫及簽名的完整性，并務(wù)必根據(jù)單據(jù)進行收發(fā)貨、裝卸貨； 提送貨單據(jù)上的數(shù)量等內(nèi)容必須由倉管員、 配送 管理員、提送貨司機或客戶共同確認實物及單據(jù)的數(shù)量是否相符，現(xiàn)場核對后簽名確認； ，金額數(shù)字有必要時須另外在用中文數(shù)字在單證上注明； 、攜帶單證，確保單據(jù)在途中的保密及安全； 、有據(jù)可依，確保其可追溯性； 客服員按要求及時跟蹤收發(fā)貨單據(jù)的簽收返回 ,返回后的清單一律在《 ***物流有限公司回單登記表》（見附件 5）上予以記錄，并定期將其轉(zhuǎn)交回客戶 ,公司財務(wù)等部門，憑證轉(zhuǎn)交時也應(yīng)有相應(yīng)記錄； 返回的原始憑證是業(yè)務(wù)結(jié)算的重要依據(jù)之一，客服員應(yīng)將期整理后定期返回相關(guān)部門或個人，在暫存期間應(yīng)謹慎 保管，存放于指定位置； 、整理、匯總歸檔，業(yè)務(wù)票據(jù)及文件保存期限不少于 2年 ,重要的業(yè)務(wù)資料按公司的有關(guān)規(guī)定另行處理。 客戶服務(wù) 人 員不定期回訪（以電話或郵件，傳真等方式）所負責的客戶及其對應(yīng)的收貨客戶，發(fā)放調(diào)查表，適時了解客戶的需求，提高服務(wù)質(zhì)量。 四、 流程 第三方物流 客服 人 員嚴格要求配送 員、 承運司機每 4小時匯報一次行駛情況，省外運輸必須每天跟進行程； 作業(yè)司機在出發(fā)前應(yīng)作好行程路線查詢等準備工作，將貨物及時安全送達收貨倉庫； 貨物到達前承運司機應(yīng)事先向倉庫或收貨公司預(yù)報到達時間以做好接貨準備，特別是長途運輸時。 出庫配送流程 公司通過 系統(tǒng) 、 EMAIL等方式下達配送指令給 第三方物流 配送中心客服 人 員，客服員接收到指令后在系統(tǒng)上生成《 揀配 單》； 客服員將打印的《 揀配 單》交給倉管員 ,倉管員根據(jù)《 揀配 單》揀貨包裝，如遇無庫存的貨品，須重新交由客服 人 員聯(lián)系解決； 對于要求改標簽的貨物 ，須由專人按規(guī)定更改標簽， 配送 員在出庫時應(yīng)檢查符合要求后方可出貨； 揀 配 完畢，客服員收回《 揀配 單》，更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)，打印《 出庫 送貨單》； 下達配送任務(wù)給 配送 員， 配送 員根據(jù)物流中心與收貨點距離，收貨時間規(guī)定等具體要求，安排最佳配送路線 ,制訂《配送計劃書》（參閱附件 2），配送線路以安全、快捷、經(jīng)濟為安排原則； 物流專員 審核《配送計劃書》； 配送 員調(diào)配車輛，執(zhí)行計劃；如果是發(fā)運 配送盲區(qū)的貨物 ，則通知相關(guān)承運商提貨； 安排裝貨，倉管員和 配送員或 提貨司機雙方確認貨物的 數(shù)量和外觀質(zhì)量； 配送員 根據(jù)所裝貨物整理隨車配送文件 ； 承運司機 或配送員 將貨物送達目的地交客戶簽收； 配送員或 司機將簽收回單返回給客服員，回單返回時間按以下標準執(zhí)行 : A、 專 人 配送的一律隨 本人 返回； B、 發(fā)運散貨： 省內(nèi)不超過 3個工作日，省外不超過 7個工作日； 客服員回收、整理原始送貨憑證，列出《憑證清單》，然后打包送往 物流專員 ； 收到原始憑證，分別送達 公司 各相關(guān)部門； 公司 各部門驗收相關(guān)原始憑證； 各部門驗收憑證后在《憑證清單》上簽字確認， 并返回給 物流專員 ； 收回《憑證清單》，并轉(zhuǎn)給配送中心客服員存檔備查； 如果是客戶自提，則 配送 員與提貨客戶或司機共同負責貨物交接并確認單證與貨物完全相符，清點數(shù)量、檢查貨物包裝外觀符合要求。 第三方物流 倉 庫 管 理 員： ? 貨物的收、發(fā)、存管理； ? 貨物的擺放、整理； ? 貨物質(zhì)量管理； ? 庫存卡的建立、保存； ? 倉庫 5S管理工作的執(zhí)行； ? 其它未盡事項。 經(jīng)橋網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司購物網(wǎng) 版本號： 生效日期： 頁 碼： 4 / 21 倉儲配送業(yè)務(wù) SOP 管理程序 第三方物流配送管理員： ? 出入貨運輸?shù)恼{(diào)配及配送計劃的制訂 ； ? 車輛調(diào)度及監(jiān)督倉管員現(xiàn)場作業(yè)的執(zhí)行 ? 貨物的裝載、配送； ? 單據(jù)的簽收、回收、保管； ? 配送信息的反饋； ? 其他未盡事項。 倉庫裝卸作業(yè)流程 一、 目的： 1. 防止貨物在裝卸、堆碼過程中出現(xiàn)殘損； 2. 避免錯誤裝卸，衡量倉庫進出貨的速度； 3． 保障裝卸作業(yè)安全高效地進行。 如遇有意外情況司機必須在 1小時內(nèi)通知所屬運輸公司及本公司客服員； 第三方物流 客服 人 員對于司機反映的異常情況及時處理，不能處理的須及時上報給上級主管，并立即聯(lián)系收貨及發(fā)貨方，說明有關(guān)情況，并積極采取措施 .異常情況緊急 經(jīng)橋網(wǎng)絡(luò)科技 有限公司購物網(wǎng) 版本號： 生效日期： 頁 碼： 11 / 21 倉儲配送業(yè)務(wù) SOP 管理程序 聯(lián)系流程如下（附件 3《緊急通報流程》）： ： 姓名 電話 手機 ***副總經(jīng)理 ***經(jīng)理 ***課長 ***主管 配送中心 ： 崗位 責任和義務(wù) 駕駛員 發(fā)生意外后，駕駛員必須立即 向所屬運輸公司匯報，并采取適當措施保障人、貨的安全，避免環(huán)境污染，包括向當?shù)鼐旎蛳啦块T請求幫助。 單據(jù)流轉(zhuǎn)及保管流程： 一、 目的： 保證倉儲貨物的出入及調(diào)動有據(jù)可依、有證可查； 保存記錄以保證業(yè)務(wù)的可追溯性； 保證單據(jù)的生成 ，流通的有效性，保密性及完整性。 存貨管理 一、目的 規(guī)范倉庫貨物儲存盤點運作，確保貨物儲存盤點有序、規(guī)范地進行。 E、進行初盤 ,貼上標示 ,如有異常及時報告上級主管； F、與客戶進行復(fù)盤； G、進行實物帳和系統(tǒng)帳核對； H、發(fā)現(xiàn)差異立即處理 ,分清責任人； I、制訂盤點報表 (報表一式三份，倉庫一份、客戶一份、財務(wù)一份 )； J、作盤點報告； K、相關(guān)問題處理。 6. 維護項目負責人負責按預(yù)防性維護計劃對倉庫設(shè)施設(shè)備實施預(yù)防性維護 ,并做好各種相關(guān)記錄 三、 范圍 適用于 ***物流有限公司 四、 流程 維護對象 倉庫建筑 :倉庫地面、墻壁、開花板、屋頂、庫門、窗戶、雨棚、排水天溝、排水管、排水渠、裝卸平臺等； 外部環(huán)境：倉庫周圍