【正文】 （5 ）出差返回后將車、船或飛機票交回前臺出差訂票流程 業(yè)務(wù)流程 總經(jīng)辦 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 個人或部門申請固定資產(chǎn)采購部門經(jīng)理 、 主管副總或總經(jīng)理審批財務(wù)部審核并借款總經(jīng)辦 核定購買 、 入 庫、 登記 、 領(lǐng)取(1)(2)(3)(4)YN(1) 個人或部門申請購買固定資產(chǎn) 須先由所在部門經(jīng)理、 主管副總公司或總經(jīng)理審核批準。 總經(jīng)辦 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 業(yè)務(wù)流程 總經(jīng)辦 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 申請辦公用品總經(jīng)辦副主任審核合理與否登記、領(lǐng)用（ 1 ）（2 ）（ 3 ）（ 4 ）NY（ 1 ）每月定期根據(jù) 各個 部門的申購辦公用品清單，制定月申購 辦公用品明細單。 負責(zé)辦理員工暫住證 、 邊境證 。 負責(zé)公司接待區(qū)擺設(shè)工作 ， 保證接待區(qū)的整齊 、清潔 、 舒適 。 總經(jīng)辦 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 三 、 總經(jīng)理秘書： 協(xié)助總經(jīng)辦主任工作 ， 主要作好總經(jīng)理辦公室秘書平臺工作 負責(zé)公司重要文件的管理 。 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進行企業(yè)文化建設(shè)。 對培訓(xùn)效果進行調(diào)查 、 跟蹤 、 反饋 ， 不斷改進培訓(xùn)質(zhì)量 。 負責(zé)實施和推動公司后備人才培養(yǎng)計劃 ， 負責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃 。 總經(jīng)理副總經(jīng)理交辦的其它工作 . 人力資源部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 招聘經(jīng)理兼考核主管 ： 按照公司要求 ， 及時提供及滿足人員需求 。 執(zhí)行 、 調(diào)整公司的年度人力資源計劃 。（4 ）不合理返回業(yè)務(wù)部門修改。 業(yè)務(wù)流程 財務(wù)部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 收款開票流程 客戶傳真開票資料商務(wù)部核對確認財務(wù)部審核發(fā)貨金額和實際回款金額發(fā)貨金額與回款相符財務(wù)部開票交總經(jīng)辦寄出（ 1 ）（ 2 ）（ 3 ）（ 4 ）（ 5 ）（ 6 ）（1 ）客戶將開票資料傳真到商務(wù)部 。（4 ）財務(wù)部審核 。（2 ）T C L 儲運通知和監(jiān)督　筍崗倉庫盤點。 負責(zé)收集公司行業(yè)及市場信息 ， 密切關(guān)注公司競爭對手及客戶的經(jīng)營情況 ， 及時向公司決策層提供有關(guān)報告 。 產(chǎn)品檢驗和原材料確認工作 。 對存放虛擬工廠的物料及 OEM產(chǎn)品國內(nèi)采購部分的物料的動態(tài)物流管理 。 協(xié)助 RD準備新產(chǎn)品開發(fā)所需的元器件 。 交部門經(jīng)理審核，審批后交儲運打單，發(fā)運，同時交服務(wù)組作帳。 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 區(qū)域代表申請 樣機申請單銷售管理部審批 部門負責(zé)人審批財務(wù)部控制額度 商務(wù)部審核營銷副總經(jīng)理交商務(wù)部超過額度營銷副總經(jīng)理交商務(wù)部YESNO備件 樣機銷售系統(tǒng)領(lǐng)用備件和樣機流程 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 客 戶區(qū)域首代商務(wù)主辦商務(wù)主管部門經(jīng)理營銷副總經(jīng)理5000元 ？12543YESNO退換貨處理申請流程 ： 客戶填寫《 TCL網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品換貨申請表》 簽字蓋章后，交銷售代表 . 銷售代表在收到申請的 8小時內(nèi)確認換 貨原因（質(zhì)量或滯銷） ,因質(zhì)量問題的，需當?shù)丶夹g(shù)支持初步確認，交區(qū)域首代，認可傳至商務(wù)主辦 . 商務(wù)主辦對換貨前后價、數(shù)量、金額 進行；換貨金額在 5000元的申請交商務(wù)主 管審批主辦 . 換貨金額在 500010000門經(jīng)理審批 ,由 營銷副總返回主辦 . 由商務(wù)主辦通知銷售代表執(zhí)行審批結(jié)果 . 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 定單處理流程 ： 客 戶商務(wù)主管 財務(wù)經(jīng)理商務(wù)主辦儲 運客 戶 渠道管理部 財務(wù)部1243客戶填寫《 TCL網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品定貨單》 ,簽字蓋章后與電匯單一起傳真至商務(wù)主辦； 商務(wù)主辦初審訂貨單，確認客戶類別、單價、數(shù)量金額無誤后 ,打印一式四聯(lián)《 TCL網(wǎng)絡(luò)發(fā)貨單》，交商務(wù)主管審批； 財務(wù)經(jīng)理審核款項、金額無誤后，簽字返回 。 標準倉管理監(jiān)控 。 負責(zé)團隊的建設(shè) 。 確定銷售目標 。 六 、 樣品制作和 PE組： 協(xié)助研發(fā)工程師完成研發(fā)樣品所需物料的配套和樣品焊接； 研發(fā)部研發(fā)物料的管理； 兼實驗室的整理； 新品試生產(chǎn)前的相關(guān)文件 、 工裝準備； 生產(chǎn)過程工程技術(shù)支持 、 異常分析和對策； 售后質(zhì)量跟蹤和分析 。 權(quán)限設(shè)定 審批 業(yè)務(wù)流程控制 公司基本流程現(xiàn)狀 — 價值鏈 商流供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商生產(chǎn) 庫存服務(wù) 市場采購 銷售競爭對手代理商經(jīng)銷商服務(wù)商顧客T C L 網(wǎng)絡(luò)物流資金流工作流信息流價值流 公司基本流程現(xiàn)狀 — 內(nèi)部運作 財務(wù)客戶 銷售管理 商務(wù) 資材 上游廠商合同 定單 銷售計劃OEMODM產(chǎn)品發(fā)運 產(chǎn)品或物料入庫銷售定單采購定單財 流物流 產(chǎn)品規(guī)劃會 正式簽發(fā)的產(chǎn)品規(guī)劃書 二家以上的供應(yīng)商選樣 測試報告選型會 客戶化工作 產(chǎn)品上市PM 產(chǎn)品決策成員參與( 產(chǎn)銷人員 ）V P 批準樣本數(shù)2 臺以上 3 至7 天完成產(chǎn)品規(guī)劃書產(chǎn)品上市前準備工作確定供應(yīng)商確定第一個P O 量價格產(chǎn)品手冊產(chǎn)品推廣方案主要責(zé)任者 ： P M 產(chǎn)品市場部經(jīng)理 主管副總產(chǎn)品選型（ OEM） 自主開發(fā)產(chǎn)品 產(chǎn)品開發(fā)計劃書 產(chǎn)品決策會 產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書 原型機設(shè)計 評審會工程樣機 樣機評審 試產(chǎn) 試產(chǎn)總結(jié)會 小批量生產(chǎn)主要責(zé)任者 ： 研發(fā)項目組長 研發(fā)部經(jīng)理 主管V P 推進全過程研發(fā) 產(chǎn)銷 V P 批準 12臺50050100臺510臺 產(chǎn)/ 研/ 資 產(chǎn)銷量計劃 MPR流程 銷售需求計劃 下月生產(chǎn)計劃 每月 1日出下月 每月 5日出 計劃會議：銷售主導(dǎo)召開：銷售 /資材 /產(chǎn)品 市場推廣計劃 市場推廣計劃 營銷會議 批準計劃 ?25日出 ?產(chǎn)品市場部 產(chǎn) /銷 ?媒體發(fā)放 ?區(qū)域計劃 ?特別活動 價格體系 價格調(diào)整需求 價格分析報告 結(jié)論 ?PM ?銷量 ?成本分析 ?對手比較 ?價格文件 （ PM） 以商務(wù)為中心接口 標準物流倉 產(chǎn)品市場部 資材部 財務(wù)部 商務(wù)中心 ?采購計劃 ?供貨周期 ?產(chǎn)品檢測信息 ?生產(chǎn)安排信息 ?到貨通知 ?入庫通知 ?貨款到帳通知 ?出庫單反饋 ?合同、協(xié)議反饋 ?每月回款統(tǒng)計 ?出庫單 ?月辦公費用計劃 ?合同、協(xié)議 ?回款通知 ?渠道費用 ?物流費用清單 ?倉儲租賃費 ?每日銷售日報 ?出庫單 ?入庫單 ?每月盤點表 ?每月物流費用清單 ?出庫單 ?發(fā)貨指令 ?入庫通知 ?價格調(diào)整信息反饋 ?每月銷售日報 ?每月銷售分析 ?區(qū)域市場推廣評估 ?產(chǎn)品請購計劃 ?成品資材入庫單 ?產(chǎn)品返修單 ?POP分配計劃 ?區(qū)域廣告費用計劃分配 ?新產(chǎn)品推出計劃 ?新產(chǎn)品首次請購計劃 ?產(chǎn)品推廣計劃 ?產(chǎn)品價格體系 以財務(wù)為中心接口 財務(wù)中心 資材部 研發(fā)部 產(chǎn)品市場部 渠道管理部 行業(yè)銷售部 ?根據(jù)預(yù)算 ， 合同以及付款單支付貨款 ?反饋定單采購價格的合理與否的信息 ?反饋并確認研發(fā)產(chǎn)品成本 ?協(xié)助研發(fā)部對新項目進行贏利預(yù)測 ?提交 BOM成本清單 ?提交研發(fā)項目全面預(yù)算 ?每月 28日前提交月度預(yù)算 ?反饋并確認產(chǎn)品市場推廣方案及預(yù)算 ?反饋并確認產(chǎn)品市場調(diào)研方案及預(yù)算 ?每月 28日前提交下月產(chǎn)品市場調(diào)研計劃及預(yù)算 ?每月 28日前提交下月產(chǎn)品市場推廣計劃及預(yù)算 ?每月 28日前提交下月出差計劃及預(yù)算 ?提前 5天提供鎖定或跟蹤項目的預(yù)算 ?提交月度預(yù)算 ?提供定單成本信息 ?提供每批定單的盈利信息 ?提交成品 、 備件及樣品入 、 庫單據(jù) ?提供新增客戶的納稅資料 ?提交銷售合同或定單 ?每月 28日前提交下月渠道銷售費用和總部費用預(yù)算 ?倉租及儲運費用清單和付款通知 ?銷售日報 ?備品備件周報 ?每月 25日提交下月度采購計劃 ?提交每批定單采購合同或協(xié)議 ?提交采購定單 ?付款時提交代工工廠 IQC后的入庫單 ?設(shè)備采購申請 合同或協(xié)議審核及反饋 定單與入 、 出庫單據(jù)的審核與反饋 每月盤點結(jié)果的反饋與確認 貨款到帳通知及回款統(tǒng)計的核對 以產(chǎn)品為中心接口 資 材 部 產(chǎn)品市場部 ?設(shè)計輸出相關(guān)文件 （ BOM單 、 PCB文件 、 工程化文件 ） ?樣品成樣書（經(jīng)確認） ?采購申請單 ?研發(fā)采購物料 ?研發(fā)儀器設(shè)備采購 ?成本預(yù)算 ?樣品和資料 ?物料待用（樣品、資料需求申請） ?新產(chǎn)品研發(fā)立項需求信息 （ OEM新項目 競爭對手產(chǎn)品發(fā)展動態(tài) 市場新項目需求等 ） ?提供 OEM樣品機 ?產(chǎn)品客戶化市場定位 ?本行業(yè)競爭對手銷售對比信息 ?OEM項目評測報告 ?新產(chǎn)品定型測試報告 ?研發(fā)任務(wù)書 ?方案評審報告 ?研發(fā)項目評審報告 ?小批量試產(chǎn)總結(jié) ?產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料 ?必要的市場技術(shù)支持 產(chǎn)品中心