三標一體文件編寫指南-免費閱讀
【正文】 文件的價值 文件能夠溝通意圖、統(tǒng)一行動，其使用有助于： ?滿足顧客要求和質(zhì)量改進； ?提供適宜的培訓； ?重復(fù)性和可追溯性； ?提供客觀證據(jù)； ?評價體系的有效性和持續(xù)適宜性。 程序要點 變更管理程序 ?變更管理的類型； ?變更的申請； ?變更的審批； ?風險和環(huán)境因素的識別和評價； ?變更的實施； ?變更項目的驗收； ?文件的更改； ?變更項目的溝通與培訓； ?監(jiān)督與檢查； ?跟蹤驗證。 程序要點 糾正和預(yù)防措施 不符合信息 通知責任單位 或相關(guān)方 調(diào)查原因及 可能后果 制定糾正／預(yù)防措施 實施 跟蹤驗證 可行 文件和資料的更改” 重大措施危害識別風險評價 糾正和預(yù)防措施 糾正 ?產(chǎn)品有關(guān)要求的確定； ?產(chǎn)品要求的評審； ?顧客溝通； ?顧客滿意度測量。 a. 特種作業(yè)； b. 接觸有毒有害因素作業(yè)； c. 一般性工作； d. 女工。 非裝置區(qū)雨水 監(jiān)護池 排江 污水處理站 進行處理 監(jiān)測 ?裝置生產(chǎn)產(chǎn)生廢水 ?“三修”維修檢修廢水 ?可控相關(guān)方產(chǎn)生廢水 ?生活污水 ?工業(yè)污水 ?生產(chǎn)凈廢水 監(jiān)測 廢水排放 排海 達標 異常 不達標 不達標 達標 分類、收集、 臨時存放 處理 申請 有無回收 價值確認 安環(huán)部 處理 供應(yīng)部 委托處理 固體廢棄物排放 廢渣填埋 有 無 委托處理 安環(huán)部 監(jiān)督檢查 健康衛(wèi)生管理 程序要點 ?職業(yè)健康風險的調(diào)查、識別和評價； ?職業(yè)健康風險因素的控制和管理； ?職業(yè)健康傷害的個體防護、防護設(shè)施管理； ?現(xiàn)場急救和現(xiàn)場搶救； ?作業(yè)環(huán)境監(jiān)測； ?職業(yè)性健康監(jiān)測； ?安全警示牌和有毒有害警示牌的設(shè)立； ?職工療養(yǎng)； ?健康衛(wèi)生考核。 a. 體系及其過程有效性的改進； b. 有關(guān)產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進； c. 資源的需求。 a. 與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和標準； b. 與環(huán)境有關(guān)的國家及地方的法律、法規(guī)和其它要求（包括法律、法規(guī)、標準及各部門規(guī)章、有關(guān)執(zhí)法部門的通知，公報、國際公約等）； c. 國家及地方職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求（包括法律、法規(guī)、行政法規(guī)、規(guī)章、標準、有關(guān)執(zhí)法部門的通知，公報、國際公約等） 。 程序文件的基本內(nèi)容 1. 目的 2. 范圍 3. 術(shù)語和定義 4. 職責 5. 運作程序 6. 引用文件 7. 使用表單 程序文件的編寫方法 1. WHY—目的 2. WHAT—范圍 3. WHO—職責 4. WHERE— 何地 5. WHEN—何時 6. HOW TO DO—工作程序 7. HOW MUCH—程度及效果 文件和資料控制 ISO/TS16949： 2023 文件控制 ISO14001： 1996 文件控制 OHSAS18001： 1999 文件和資料控制 文件和資料控制 程序要點： ?文件的編制； ?文件的編號； ?文件的審批； ?文件的發(fā)放及控制； ?文件的評審 ?文件的更改； ?文件的作廢； ?文件的歸檔管理。 a. 受控文件清單； b. 現(xiàn)場使用有效版本； c. 發(fā)放、接收、登記、借閱等管理； d. 資料購買與保管； e. 外來文件控制； f. 技術(shù)資料的使用； g. 文件的復(fù)印； h. 文件的損壞與丟失。 獲取 識別 保存和管理 填寫清單 發(fā)放 清單更新 評審 法律法規(guī)和其它要求控制程序 登錄 無效／作廢 有效 ISO14001： 1996 環(huán)境管理方案 OHSAS18001： 1999 職業(yè)健康安全管理方案 目標、指標和管理方案 目標、指標和管理方案 程序要點： ?目標與指標的確定； ?目標與指標考慮的內(nèi)容； ?目標與指標的更改； ?目標與指標的宣貫； ?目標與指標的公開； ?目標與指標的評審； ?管理方案的編制； ?管理方案的內(nèi)容； ?管理方案的更改； ?管理方案的實施與監(jiān)督驗證。 評審內(nèi)容 ? 趨勢 （ QCDFS、 顧客的滿意程度 、 新產(chǎn)品質(zhì)量風險 、成本等 ） ； ? 審核結(jié)果 ， 顧客反饋； ? 過程的有效性和效率 （ 業(yè)績 ） ， 產(chǎn)品的符合性； ? 供方的貢獻； ? 完成業(yè)績改進目標的情況 （ 等各種糾正和預(yù)防措施 ） ； ? 質(zhì)量經(jīng)濟性及財務(wù)和與市場有關(guān)的業(yè)績； ? 業(yè)績的水平對比 ， 競爭能力； ? 以往管理評審的措施跟蹤； ? 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； ? 改進和建議。 健康衛(wèi)生管理 識別和藹確定健康衛(wèi)生危害 增加／改進／維護措施 采取消除、替代、隔離控制 管理控制 個人防護 運行 檢測、監(jiān)測 醫(yī)療檢查 統(tǒng)計、分析、評價 現(xiàn)場急救處理 糾正預(yù)防措施 結(jié)果記錄 資源能源消耗管理 程序要點 ?資源、能源計劃的管理； ?資源、能源質(zhì)
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