【正文】 10 公司行政采購 按 2023年每季度指標(biāo)嚴(yán)格控制成本。6 駐外線員工宿舍租賃管理 及費用管理 及時續(xù)簽合同、按時按使用部門變更租賃單位。優(yōu)化激勵機制，細(xì)化一線員工計提績效考核辦法，加大生產(chǎn)部門激勵力度 上半年因應(yīng)公司相關(guān)政策調(diào)整，通過激勵機制提高一線員工的工作積極性，在原有計提績效考核辦法的基礎(chǔ)上進行科學(xué)分解，合理調(diào)整各線路營收指標(biāo)，使?fàn)I收指標(biāo)層層分解，人人頭上都有指標(biāo)，強化多勞多得意識，在提升員工積極性的同時提升人員的穩(wěn)定性。建議各部門辦事人員因公事使用車輛的，應(yīng)與對方單位詳細(xì)溝通協(xié)調(diào)，證件、資料等準(zhǔn)備充分，方能一次解決問題，達(dá)到理想效果，避免重復(fù)出車。 安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費用總管控 —— 常規(guī)行政維修管理費用分析： 上半年常規(guī)行政維修成本約 13868元，比指標(biāo)節(jié)約 4132元。序號 職位 辦公室人員 后勤人員 站票務(wù)員 司機 合計1 離職人數(shù) 12 4 51 27 942 占總編制的離職率 % % % % %3 上半年離職率占比 % % % % %安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 離職分析及措施分析： 一線員工離職人數(shù)占了上半年的 %，特對一線員工離職原因進行了調(diào)查，主要離職原因集中在以下幾點：現(xiàn)在整個社會用工發(fā)生了變化，主要是 90后新型員工工作態(tài)度發(fā)生變化， 90后缺少吃苦耐勞的精神，更偏重精神文化（工作環(huán)境要好，又不能太累）；上班時間不是很正常，上早班起床時間太早（最早的員工要凌晨 3點半就要起床）；而晚班有太晚回來（一般都需要凌晨 2點左右到公司，有時更晚）；家里有事或回家發(fā)展；一線管理方式不是很認(rèn)同，當(dāng)員工做錯一點事情，有些一線管理人員不是引導(dǎo)，面臨是一頓批評；面對員工關(guān)心的問題不是給予幫助，而是愛理不理或一副不是我做錯的事，還給我添加工作很不耐煩的樣子；一些員工剛出來工作，對這里的生活方式還不能適應(yīng)或工作方式不是很理解，找到一些管理人員訴說，而得不到諒解；有一些工作時間長的員工，覺得在這里沒有更好的職業(yè)發(fā)展，只能選擇離開。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 入職明細(xì)月份 站票務(wù)員入職人數(shù) 司機入職人數(shù) 后勤人員入職人數(shù) 辦公室入職人數(shù) 占總編制的入職率1月 0 5 6 1 %2月 0 0 1 0 %3月 12 5 1 2 %4月 0 4 1 1 %5月 19 5 0 4 %6月 8 3 1 0 %合計 112 22 10 8 %說明：從 2月份開始正式將安技部分為安全部和車技部，編制初次增加為 8人，隨著 2月業(yè)務(wù)及制度的逐步完善， 3月按業(yè)務(wù)量編制再增加 4人，即車技部共增編 12人，所以在后勤人員在 1月入職較多。 重點工作達(dá)成措施第二部分 下半年工作計劃162。 文控工作計劃表162。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 入職率說明：從圖表可以看出， 2023年上半年的招聘力度主要集中于一線員工，特別是站票務(wù)員，招聘人數(shù)占了上半年入職人數(shù)的%。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 離職分析及措施措施：在離職率居高的情況下， 2023年上半年及時補充 134名員工，保障了一線的生產(chǎn)需要；人性化、多樣化的員工離職面談和管理，使公司員工離職時均很理解，加上完善的離職手續(xù)的辦理，降低了勞動爭議的風(fēng)險，有利于建立和諧的勞動關(guān)系；建立內(nèi)部溝通體系的建立：通過逐步對員工訪談、召開員工座談會、參與員工早會、召開員工專題會等方式構(gòu)建內(nèi)部溝通體系，傾聽員工的心聲，并努力為其解決力所能及的事情，得到員工的相互體諒，使其感受到公司對員工的尊重。常規(guī)行政維修工作主要在于基地站點的電路照明、監(jiān)控線路維護、宿舍區(qū)的水電維護、空調(diào)的維護等，部分站點電路照明類的維護維修等項目，除部分項目因考慮使用實際情況和費用問題無法實施外，大部分后勤維修工作都按時按質(zhì)按時完成。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費用 —— 水電費 管理明細(xì)辦公等區(qū)域用電（公司承擔(dān)）月份 電量（度 /月） 費用（元） 數(shù)據(jù)分析1月 8546 修理廠搭建施工用電量較大2月 6822 本月天數(shù)只有 28天且春節(jié)放假3月 7842 正常用電4月 9071 有部分時間開空調(diào)5月 10940 轉(zhuǎn)熱開空調(diào)頻率逐漸高6月 12615 正式夏季用電合計 55836 　辦公等區(qū)域用水（公司承擔(dān)）月份 水量（噸 /月） 費用（元） 數(shù)據(jù)分析1月 585 用水量正常2月 717 車場暗埋水管段漏水致本月水量增高3月 688 下半月確認(rèn)地下較復(fù)雜段漏水，4月 428 外來水源供水不穩(wěn)定，缺水較頻繁5月 546 用水量正常6月 475 公司分?jǐn)偟谋驹孪窜噲鲇盟壬显聹p少 47噸合計 3439 　安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新管理費用預(yù)算執(zhí)行情況分析帳面顯示： 上半年管理費用共節(jié)約 ，但從以下項目分析實際上不止節(jié)約此數(shù)；部分費用超標(biāo)原因： 上半年超標(biāo)共四項，原因分別如下：辦公費： 超標(biāo) 35000元，主要是為其他部門預(yù)算外項目的費用也列入了辦公費里面，達(dá)，就此原因?qū)嶋H上辦公費節(jié)約了 11153元。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新重點工作達(dá)成措施196。按時繳納相關(guān)費用， 不產(chǎn)生滯納金。11 公務(wù)車日常管理 按 2023年每季度指標(biāo)嚴(yán)格控制成本。 協(xié)助公司及各部門會議場地工作，及時做好會議相關(guān)物品的配置采 購等。5 營運車輛配件供應(yīng)商招標(biāo) 匯同集團組織對營運車輛配件供應(yīng)商進行招標(biāo)。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新重點工作達(dá)成措施196。四、存在問題 ： 由于個別人員由于重復(fù)辦力一件事而使用車輛，導(dǎo)致車輛重復(fù)出勤，會相對增加油耗。節(jié)約建議： 在用紙方面，建議各部門應(yīng)在無紙辦公方面加強引導(dǎo)和實施， 才能降低費用；市場部應(yīng)考慮車輛用品能否減少，以減少相關(guān)費用；站點建設(shè)方面，應(yīng)充分考慮設(shè)施設(shè)備（電路電器類）的質(zhì)量要