【正文】 0 ZDK公司 KPI考評(píng)體系設(shè)計(jì)部分將按以下結(jié)構(gòu)展開 ? ZDK公司績效管理體系設(shè)計(jì)思路 ? 績效管理體系有效實(shí)施的前提和條件 ? KPI關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)計(jì)實(shí)施步驟 ? 2023年 ZDK公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)選擇建議 1 順利實(shí)現(xiàn)集團(tuán)組織變革，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)穩(wěn)步增長，成功降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提升集團(tuán)的組織運(yùn)營能力是 ZDK公司 2023年的四大戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行關(guān)鍵成功要素分解 實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長 ?銷售收入的穩(wěn)定增長 ?投資收益的穩(wěn)定實(shí)現(xiàn) ?利潤的穩(wěn)定增長 ?成本費(fèi)用的有效控制 ?新的業(yè)務(wù)方向的開拓 ?原有業(yè)務(wù)深挖 ?加強(qiáng)管理投資項(xiàng)目 ?清理原有不良投資 ?發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升 ZDK的品牌 實(shí)現(xiàn) ZDK公司的組織變革 ?完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化 ?建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系 ?建立公開公平的績效管理體系 ?建立完善的員工發(fā)展體系 ?建立高效的信息管理系統(tǒng) 成功降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) ZDK 2023年 總體目標(biāo) 提升組織運(yùn)營能力 ?降低市場(chǎng)信息風(fēng)險(xiǎn) ?提高項(xiàng)目決策的準(zhǔn)確性 ?有效的控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) ?加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)糾紛的處理能力 ?提升 ZDK的資信水平 ?加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制體系 ?加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃功能 ?提高人力資源規(guī)劃和管理能力 ?加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理能力 ?保證信息管理系統(tǒng)的有效使用 ?準(zhǔn)確全面的完成審計(jì)工作 ?保證高效的行政服務(wù) ?創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化 2 將“實(shí)現(xiàn) ZDK公司的組織變革” 的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 責(zé)任人 / 責(zé)任部門考核頻度_ 月 _ 日前中電技集團(tuán)高層管理者的職責(zé)分工調(diào)整結(jié)束 總經(jīng)理、副總 項(xiàng)目_ 月_ 日前中電技總公司職能部門的分工體系調(diào)整結(jié)束 總經(jīng)理、副總 項(xiàng)目_ 月_ 日前事業(yè)部高層管理者崗位/ 人員調(diào)整結(jié)束 總經(jīng)理、副總 項(xiàng)目_ 月_ 日前國際工程承包事業(yè)部的內(nèi)部分工體系調(diào)整結(jié)束 主管工程事業(yè)部的集團(tuán)副總、工程事業(yè)部 項(xiàng)目_ 月_ 日前進(jìn)出口（招標(biāo)）事業(yè)部的內(nèi)部分工體系調(diào)整結(jié)束 主管進(jìn)出口事業(yè)部的集團(tuán)副總、進(jìn)出口事業(yè)部 項(xiàng)目_ 月_ 日前制定出集團(tuán)項(xiàng)目決策流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 / 計(jì)財(cái)部 項(xiàng)目_ 月_ 日前制定出集團(tuán)針對(duì)項(xiàng)目的計(jì)劃預(yù)算控制流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 / 計(jì)財(cái)部 項(xiàng)目_ 月_ 日前制定出集團(tuán)資產(chǎn)管理制度和流程 計(jì)財(cái)部 項(xiàng)目_ 月_ 日前制定出集團(tuán)資金管理制度和流程 計(jì)財(cái)部 項(xiàng)目_ 月 _ 日前對(duì)現(xiàn)有審計(jì)制度進(jìn)行修改和完善 審計(jì)部 項(xiàng)目_ 月 _ 日前對(duì)集團(tuán)和事業(yè)部財(cái)務(wù)管理體系的調(diào)整到位 總經(jīng)理、主管副總 項(xiàng)目_ 月 _ 日前完成集中帳戶的建立 計(jì)財(cái)部 項(xiàng)目_ 月 _ 日前建立針對(duì)投資公司的法人治理結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略發(fā)展部 項(xiàng)目_ 月 _ 日前制定出集團(tuán)績效管理體系 人力資源部 項(xiàng)目_ 月_ 日前制定出與績效管理體系配套的職級(jí)體系與薪酬體系 人力資源部 項(xiàng)目_ 月_ 日前制定出與績效管理體系配套的人才選拔機(jī)制 人力資源部 項(xiàng)目_ 月_ 日前制定出培養(yǎng)公司“復(fù)合型”能力的培訓(xùn)計(jì)劃 人力資源部 項(xiàng)目_ 月_ 日前制定出公司的招聘計(jì)劃和流程 人力資源部 項(xiàng)目_ 月 _ 日前提交新的信息系統(tǒng)規(guī)劃方案 戰(zhàn)略發(fā)展部 項(xiàng)目_ 月 _ 日前建立集團(tuán)信息管理的制度和流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 項(xiàng)目_ 月 _ 日前完成信息管理系統(tǒng)硬件環(huán)境的搭建 戰(zhàn)略發(fā)展部 項(xiàng)目_ 月 _ 日前建立信息系統(tǒng)的服務(wù)支持流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 項(xiàng)目建立公開公平的績效管理體系建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化建立高效的信息管理系統(tǒng)順利實(shí)現(xiàn)公司變革建立完善的員工發(fā)展體系說明：項(xiàng)目考核指標(biāo)是一次性考核指標(biāo)，以上每個(gè)項(xiàng)目的完成時(shí)間根據(jù)公司制定的年度工作計(jì)劃確定，同時(shí)確定應(yīng)當(dāng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；該項(xiàng)目的完成情況只計(jì)入當(dāng)期的考核指標(biāo)，考核可以在項(xiàng)目完成時(shí)進(jìn)行，也可以在考核期末進(jìn)行 3 將“實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長” 的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 責(zé)任人 / 責(zé)任部門考核頻度實(shí)現(xiàn)營業(yè)額的穩(wěn)定增長 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年提高回款的效率 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年通過短期投資實(shí)現(xiàn)投資收益的增長 計(jì)財(cái)部 半年提高長期投資的收益水平 計(jì)財(cái)部 / 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度利潤的穩(wěn)定增長 實(shí)現(xiàn)主業(yè)務(wù)凈利潤的穩(wěn)定增長 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年經(jīng)營成本的控制管理 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年本部門本部門管理成本的控制管理 所有部門 半年財(cái)務(wù)成本的控制管理 計(jì)財(cái)部 半年大力拓展新業(yè)務(wù)方向 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年大項(xiàng)目的開發(fā) 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度在現(xiàn)有領(lǐng)域中強(qiáng)力開拓新客戶 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年在現(xiàn)有領(lǐng)域中深挖老客戶的業(yè)務(wù)潛力 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年保證良好的投資回報(bào) 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度對(duì)分紅率進(jìn)行有效管理 公司高層、戰(zhàn)略發(fā)展部 年度清理原有不良投資 對(duì)不良投資進(jìn)行成功的清理 戰(zhàn)略發(fā)展部、計(jì)財(cái)部 半年重要公共關(guān)系的建立和日常維護(hù) 所有部門 年度重要的客戶關(guān)系的建立和日常維護(hù) 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 年度提高對(duì)危機(jī)的及時(shí)和妥善處理的能力 總經(jīng)理、副總、工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 年度及時(shí)和妥善處理企業(yè)有關(guān)法律糾紛 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度加強(qiáng)與政府、主管部門之間的聯(lián)系 總經(jīng)理、副總、工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部、黨群工作部 年度加強(qiáng)與海外當(dāng)?shù)卣Ⅰv外使館的緊密聯(lián)系 工程事業(yè)部 年度銷售收入的穩(wěn)定增長發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升中電技的品牌實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的穩(wěn)步增長新的業(yè)務(wù)方向的開拓成本費(fèi)用的有效控制原有業(yè)務(wù)深挖加強(qiáng)管理投資項(xiàng)目投資收益的穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)4 將“成功降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)” 的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 責(zé)任人 / 責(zé)任部門考核頻度對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)信息進(jìn)行及時(shí)跟蹤與準(zhǔn)確預(yù)測(cè) 戰(zhàn)略發(fā)展部、工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年對(duì)客戶信息、項(xiàng)目信息進(jìn)行及時(shí)跟蹤和反饋 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年提高項(xiàng)目決策的準(zhǔn)確性嚴(yán)格執(zhí)行投資項(xiàng)目決策流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 半年提高部門計(jì)劃 / 預(yù)算制定的準(zhǔn)確性 工程事業(yè)部、計(jì)財(cái)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年嚴(yán)格控制過程中的資金使用 工程事業(yè)部、計(jì)財(cái)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年嚴(yán)格控制項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)程 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 半年增強(qiáng)與客戶協(xié)調(diào)處理經(jīng)濟(jì)糾紛的能力 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 年度增強(qiáng)索賠能力 工程事業(yè)部、進(jìn)出口事業(yè)部 年度提升利息支付能力 計(jì)財(cái)部 半年提高保函能力 計(jì)財(cái)部 年度開辟新的借貸/ 融資渠道 計(jì)財(cái)部 半年國際信用等級(jí)的提升 計(jì)財(cái)部 年度提高財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)能力 計(jì)財(cái)部 半年提高對(duì)總公司的資產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)的管理能力 計(jì)財(cái)部 半年降低市場(chǎng)信息風(fēng)險(xiǎn)有效的控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)糾紛的處理能力提升中電技的資信水平加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制體系成功降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)5 將“提升組織運(yùn)營能力” 的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo) 責(zé)任人 / 責(zé)任部門考核頻度準(zhǔn)確的對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行宏觀預(yù)測(cè) 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度準(zhǔn)確的把握企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營狀況 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度妥善的利用和管理外部咨詢機(jī)構(gòu) 戰(zhàn)略發(fā)展部 年度加強(qiáng)對(duì)人才的開發(fā)、儲(chǔ)備和管理 人力資源部 半年保證績效管理體系的落實(shí) 人力資源部 半年有效地進(jìn)行員工培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力 人力資源部，進(jìn)出口事業(yè)部，工程事業(yè)部 半年及時(shí)周到的完成其它人事職能 人力資源部 半年降低融資成本 計(jì)財(cái)部 半年保證財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 計(jì)財(cái)部 半年有力的執(zhí)行財(cái)務(wù)制度 計(jì)財(cái)部 半年加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃 / 預(yù)算的管理 計(jì)財(cái)部 半年提高合理避稅的能力 計(jì)財(cái)部 半年提高現(xiàn)金流控制能力 計(jì)財(cái)部 半年嚴(yán)格的執(zhí)行信息管理流程 戰(zhàn)略發(fā)展部 半年嚴(yán)格執(zhí)行信息系統(tǒng)的服務(wù)支持流程，確保員工對(duì)公司硬 / 軟件及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)滿意戰(zhàn)略發(fā)展部 半年保證內(nèi)部審計(jì)的全面和準(zhǔn)確 審計(jì)部 半年加強(qiáng)對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理和支持 審計(jì)部 半年保證高效的行政服務(wù) 保證后勤服務(wù)的質(zhì)量 總經(jīng)理工作部、黨群工作部 半年提高部門間的協(xié)調(diào)和配合能力 所有部門 半年增加員工間的非正式的交流與溝通 黨群工作部 半年提升集團(tuán)總部組織運(yùn)營能力加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃功能提高人力資源規(guī)劃和管理能力加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理能力保證信息管理系統(tǒng)的有效使用準(zhǔn)確全面的完成審計(jì)工作創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化6 將各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)再根據(jù)重要性、可衡量性和可控性、考核頻度等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇 ?以五分制對(duì)各目標(biāo)評(píng)分，關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是重要性為 5分、可衡量性和可控性均大于 3分（含 3分）的目標(biāo)，如果符合此標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)過多，將進(jìn)一步討論確定 – 重要性：從公司角度看，該目標(biāo)對(duì)于實(shí)現(xiàn)其對(duì)應(yīng)的公司目標(biāo)的重要程度 – 可衡量性：從考核角度看，該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否，超過或低于目標(biāo)的程度是否可以清晰、準(zhǔn)確、定量的進(jìn)行描述 – 可控性：從執(zhí)行角度來講，考核對(duì)象（相對(duì)其他部門）對(duì)實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)負(fù)有主要的責(zé)任，并且基本上可以通過自己的努力達(dá)到目標(biāo) ?考核頻度：考核頻度分為“項(xiàng)目”、“半年”和“年度” – 項(xiàng)目：該頻度的指標(biāo)考核內(nèi)容是一次性事件，按照該任務(wù)完成的時(shí)間確定指標(biāo)考核的時(shí)期 – 半年：該頻度的指標(biāo)是常規(guī)考核指標(biāo)，每個(gè)考核期都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行考核 – 年度：該頻度的指標(biāo)每年只考核一次，一般在年終進(jìn)行 7 在過渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到工程事業(yè)部并進(jìn)行了初步篩選 工程事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)及初步篩選 集團(tuán)戰(zhàn)略子目標(biāo)關(guān)鍵成功因素 可能的關(guān)鍵業(yè)績目標(biāo)建議考核頻度重要性評(píng)價(jià)可衡量性評(píng)