【正文】 鑒于該公司處 于高速成長(zhǎng)期，咨詢團(tuán)隊(duì)又為員工設(shè)計(jì)了周計(jì)劃工作表 —月計(jì)劃工作 —季度目標(biāo)（指標(biāo)） 。該公 司目前的主要問題是：技術(shù)部門、營(yíng)銷部門、生產(chǎn)部門等幾大部門的重點(diǎn)職能沒有突出（如新產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng) 高端客戶開發(fā)、交貨期、質(zhì)量穩(wěn)定等沒有完整策略）。 利用資源，克服劣勢(shì) 咨詢團(tuán)隊(duì)對(duì)該公司的戰(zhàn) 略地圖與平衡計(jì)分卡進(jìn)行了開發(fā)；通過指標(biāo)橫向和縱向的分解來解決工藝技術(shù)對(duì)市場(chǎng)和生產(chǎn)的支撐，在設(shè)計(jì)考 核指標(biāo)的時(shí)候，同時(shí)關(guān)注了結(jié)果性指標(biāo)和過程性指標(biāo)。公司亟需通過全面提升內(nèi)部管理來實(shí)現(xiàn)其 “內(nèi)涵式 ”成長(zhǎng)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目 標(biāo)。 個(gè)人專著包括 《戰(zhàn)略績(jī)效管理最佳實(shí)踐：實(shí)戰(zhàn)案例解析》 《企業(yè)薪酬管理最佳實(shí)踐》 《戰(zhàn)略績(jī)效管理最佳實(shí)踐》 《大學(xué)生求職實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)》 《績(jī)效管理》高校教材 《薪酬管理》高校教材 王小剛老師簡(jiǎn)介 2 王小剛老師專著 2023 2023 2023 2023 2023 2023 3 《戰(zhàn)略績(jī)效管理最佳實(shí)踐：實(shí)戰(zhàn)案例解析》 作者圍繞戰(zhàn)略績(jī)效管理體系，設(shè)計(jì) 了 20個(gè)真實(shí)案例，詳細(xì)分析了中國企業(yè) 在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 、 戰(zhàn)略目標(biāo)與績(jī)效管理脫 節(jié) 、 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 、 客戶價(jià)值主張 、 組 織目標(biāo)縱向一致和橫向協(xié)同 、 組織功能 優(yōu)化 、 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 、 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 、 人才管理等九大方面存在的問題 ， 并提 供了解決思路和方法 ， 旨在幫助中國企 業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 、 創(chuàng)造高績(jī)效 、 快速提 升利潤(rùn) 。曾有幸服務(wù)于華宇集團(tuán)、銀河集團(tuán)、遠(yuǎn)東集團(tuán)、金龍汽車等集團(tuán)公司。 部門之間的協(xié)同合作性較差，互相推諉?？?jī)效管理方面幾乎全是使用的結(jié)果性的指標(biāo)，缺少對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的策略分析與計(jì)劃的過程，缺少有 效的過程管控手段。產(chǎn)能效率由原來每天 90萬米增大到現(xiàn)在的 120萬米，重大異常次數(shù)、大貨返工率等指標(biāo)也有所下降。 質(zhì)量管理部提供考核方案 3 產(chǎn)品質(zhì)量改善計(jì)劃達(dá)成率 3按計(jì)劃組織實(shí)施質(zhì)量改善計(jì)劃； 3組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核 3提交質(zhì)量改善科研項(xiàng)目方案 3 10日前指定質(zhì)量改善計(jì)劃，重點(diǎn)關(guān)注：① QC小組活動(dòng)；②工序能力指數(shù)測(cè)算；③軋輥裝配；④狼牙針布合格率達(dá)標(biāo)；⑤截切型蓋板掛花工藝試驗(yàn)；⑥固定蓋板去毛刺設(shè)備完成選型； 3 13日前修訂質(zhì)量體系內(nèi)部審核方案，后按計(jì)劃實(shí)施 3 3月 15日前提交質(zhì)量改善科研項(xiàng)目方案 質(zhì)量管理部提供 QC、工序能力指數(shù)測(cè)算培訓(xùn) 制定完成年度 KPI的策略、實(shí)施計(jì)劃并配置資源 66 模塊六 各部門負(fù)責(zé)人自我檢討月度計(jì)劃，擬定部門次月績(jī)效計(jì)劃，于月初 8日前發(fā)總經(jīng)辦 總經(jīng)辦初步審核后，于 12日召開月度績(jī)效檢討與溝通會(huì) 會(huì)議議程： （ 1）總經(jīng)理宣布會(huì)議開始 （ 2）逐個(gè)上臺(tái)檢討與回報(bào) （ 3）與會(huì)人員、總經(jīng)理提出質(zhì)詢 （ 4）總經(jīng)理跟部門主管溝通、確認(rèn)評(píng)估 GS 建立績(jī)效過程管控體系 月度績(jī)效分析會(huì)報(bào)告內(nèi)容 67 模塊六 1)上季度 KPI完成情況回顧與分析； 2)上季 GS完成情況回顧與分析； 3)上季度其他重點(diǎn)工作回復(fù)與分析； 4)所負(fù)責(zé)領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)管理分析及決策提議； 5)上季度主要問題分析及策略、計(jì)劃提議； 6)需要其他部門協(xié)助解決的主要問題； 季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)報(bào)告內(nèi)容 聚焦于業(yè)績(jī)檢討、數(shù)據(jù)分析、決策提議及問題解決 建立績(jī)效過程管控體系 68 主任 KPI季度績(jī)效考核結(jié)果系數(shù)計(jì)算 年終獎(jiǎng)金計(jì)算： 主任年終獎(jiǎng)金 =年終獎(jiǎng)金基數(shù) (四個(gè)季度績(jī)效結(jié)果系數(shù)累計(jì)和 /4) 主任 KPI季度績(jī)效工資計(jì)算： 季度績(jī)效工資 =績(jī)效工資基數(shù) A貨量系數(shù)季度績(jī)效考核結(jié)果系數(shù) 模塊七 建立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制 69 季度績(jī)效工資模擬過程 70 季度績(jī)效工資模擬過程 71 項(xiàng)目總結(jié)和學(xué)習(xí)成果落地 中高層干部做報(bào)告 客戶公司典型案例收集與點(diǎn)評(píng) 績(jī)效改進(jìn)建議 模塊八 72 戰(zhàn)略績(jī)效管理模式項(xiàng)目收益 一、戰(zhàn)略績(jī)效管理模式項(xiàng)目直接收益 二、戰(zhàn)略績(jī)效管理模式項(xiàng)目間接收益 73 一、直接收益（ 1） 74 一、直接收益（ 2） 75 一、直接收益（ 3） 76 二、間接收益（ 1） 77 二、間接收益（ 2） 78 ? 企業(yè)情況： 某鑄造機(jī)械公司成立僅四年不到，目前專門為房地產(chǎn)電梯驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)配套生產(chǎn)相關(guān)零部件，發(fā)展勢(shì) 頭良好，本著 “行業(yè)領(lǐng)先、質(zhì)量第一 ”的經(jīng)營(yíng)理念，決意造就：一流客戶、一流企業(yè)、一流產(chǎn)品?？偨?jīng)理對(duì)咨詢團(tuán)對(duì)提出了：該公司要做行業(yè)標(biāo)桿。 ? 實(shí)施效果 ：在導(dǎo)入咨詢項(xiàng)目一年后，該公司在高端客戶開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)、交貨期、產(chǎn)品一次性合格率等方 面均有較大的提升，公司 2023年和 2023年銷售收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。 缺少對(duì)目標(biāo) ——指標(biāo) — —策略 ——計(jì)劃整個(gè)的分解過程和管控過程，導(dǎo)致該公司月初（季初）制定目標(biāo)，但是到月末（季末）卻無法完 成，績(jī)效執(zhí)行過程管控與績(jī)效輔導(dǎo)缺失。 威脅 T 機(jī)遇 O 劣勢(shì) W 優(yōu)勢(shì) S TW策略 TS策略 OW策略 OS策略 SWOT戰(zhàn)略框架 55 公司戰(zhàn)略地圖 財(cái)務(wù) 客戶 內(nèi)部運(yùn)營(yíng) 學(xué)習(xí)成長(zhǎng) 增加利潤(rùn) 人才隊(duì)伍建設(shè) 管理規(guī)范 降低成本費(fèi)用 增加銷售收入 運(yùn)營(yíng)流程 提高產(chǎn)品供應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)性 質(zhì)量成本 能源成本 工藝成本 設(shè)備成本 采購成本 生產(chǎn)成本 新產(chǎn)品開發(fā)與推廣 提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)水平 提高庫存控制水平 培訓(xùn)體系建設(shè) 富有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利 客戶管理 提高客戶服務(wù)水平 技術(shù)隊(duì)伍建設(shè) 營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè) 干部隊(duì)伍建設(shè) 員工關(guān)系建設(shè) 組織架構(gòu)優(yōu)化 合理的績(jī)效管理體系 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算體系 提高質(zhì)量管理水平 創(chuàng)新管理 客戶滿意度 新客戶開發(fā) 一方面，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增加銷售收入 另外一方面，加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用 模塊二 56 組織功能優(yōu)化 車間經(jīng)理 工藝主任 工藝分析員 5人 技師3人 工藝領(lǐng)班2人 大客戶品質(zhì)跟蹤技師 改良技師1人 技術(shù)員4人 技術(shù)員7人 轉(zhuǎn)機(jī)主任 主任助理 轉(zhuǎn)機(jī)文員 轉(zhuǎn)機(jī)領(lǐng)班4人 改良技師 技術(shù)員30人 穿紗員34人 物控員 大客戶品質(zhì)跟蹤領(lǐng)班 培訓(xùn)員 質(zhì)管員1人 技術(shù)員14人 緯線員1人 操作員72人 接紗員16人 落帶員2人 電子整燙員2人 領(lǐng)班5人 主任助理 文員 2人 后處理2人 整經(jīng)主任 工藝文員 領(lǐng)班2人 跟單技術(shù)員2人 物料技術(shù)員 操作員34人 物料員 物控員4人 主任助理、領(lǐng)班、大客戶品質(zhì)跟蹤領(lǐng)班三者之間工作重疊很大 技術(shù)員和領(lǐng)班之間工作重疊 質(zhì)管分工太細(xì) 模塊三 57 模塊四 某車間 KPI指標(biāo)設(shè)計(jì)的特點(diǎn) 指標(biāo)設(shè)計(jì)突出重點(diǎn) 指標(biāo)設(shè)計(jì)精細(xì)化 KPI及權(quán)重體現(xiàn)管理層級(jí)的工作重心 KPI設(shè)計(jì)通過大量研討得出 KPI設(shè)計(jì)與費(fèi)用指標(biāo)相關(guān)聯(lián) 58 KPI設(shè)計(jì)更加突出重點(diǎn) 之前考核指標(biāo) 新的 KPI指標(biāo) 計(jì)劃達(dá)成率 大貨返工率 客訴率 重大異常次數(shù) 生產(chǎn)量 整經(jīng)補(bǔ)數(shù)異常次數(shù) 損耗率 損耗率 費(fèi)用率 費(fèi)用率 生產(chǎn)效率 人均效能 補(bǔ)數(shù)率 員工流失率 安全生產(chǎn)（扣分項(xiàng)） 5S評(píng)分（扣分項(xiàng)） A貨產(chǎn)量完成率（季度實(shí)際績(jī)效工資掛鉤） 人員穩(wěn)定是基礎(chǔ) 降低費(fèi)用的核心指標(biāo)（人工費(fèi)、能源費(fèi)、機(jī)物料、維修費(fèi)） 59 指標(biāo)設(shè)計(jì)精細(xì)化 之前：生產(chǎn)部和所有車間考核 18個(gè)通用型的指標(biāo) 現(xiàn)在：一個(gè)車間就考核 13個(gè)指標(biāo) 60 項(xiàng)次 部門 項(xiàng)目 計(jì)劃部 品保部 工程部 動(dòng)力部 倉物部 染紗 絡(luò)筒 包根 加捻 梭織 車間 針織 車間 梭織 車間 梭織 生產(chǎn) 梭織 工藝 1 計(jì)劃達(dá)成率 30% / / / / 30% 15% 10% 10% 15% 20% / 2 客訴率 / 40% / / / / / 10% 10% 10% 5% / 3 生產(chǎn)量 40% 30% 30% 40% 30% 25% 35% 45% 45% 40% 40% 10% 4 損耗率 / / / / / 15% 15% 10% 10% 5% 20% 5% 5 費(fèi)用率 / 10% 20% 30% 10% 15% 15% 5% 5% 15% / / 6 人員生產(chǎn)效率 / / 10% 20% 20% 15% 20% 10% 10% 5% / / 7 補(bǔ)數(shù)率 15% 20% / / / / / 10% 10% 10% / / 8 返工修色率 / / / / / / / / / / 15% / 9 色版出樣款數(shù) / / / / / / / / / / / 40% 10 色版準(zhǔn)時(shí)率 / / / / / / / / / / / 15% 11 色版一次 OK率 / / / / / / / / / / / 30% 12 倉庫錯(cuò)誤次數(shù) / / / / 20% / / / / / / / 13 原料周轉(zhuǎn)天數(shù) 5% / / / 20% / / / / / / / 14 胚帶積壓凈增率 5% / / / / / / / / / / / 15 成品積壓凈增率 5% / / / / / / / / / / / 16 保養(yǎng)覆蓋率 / / 20% / / / / / / / / / 17 維修及時(shí)率 / / 20% / / / / / / / / / 18 消防安全 / / / 10% / / / / / / / / 之前生產(chǎn)部和所有車間考核 18個(gè)通用型的指標(biāo) 61 項(xiàng)次 指標(biāo)名稱 經(jīng)理 權(quán)重 技術(shù) 總監(jiān) 權(quán)重 工藝 主任 權(quán)重 轉(zhuǎn)機(jī) 主任 權(quán)重 生產(chǎn) 主任 權(quán)重 整經(jīng) 主任 權(quán)重 1 大貨返工率 √ 20% √ 20% √ 15% ☆ 15% ☆ 25% 2 重大異常次數(shù) √ 15% √ 25% √ 20% ☆ 15% ☆ 20% 3 損耗率 √ 15% √ 15% ☆ 15% ☆ 15% ☆ 15% 4 人均效能 √ 15% √ 15% ☆ 15% ☆ 15% ☆ 20% 5 費(fèi)用率 √ 15% ☆ 10% ☆ 15% ☆ 15% 6 工藝起版及時(shí)率 √ 10% √ 25% 7 轉(zhuǎn)機(jī)計(jì)劃達(dá)成率 √ 10% ☆ 20% 8 人員流動(dòng)率 √ 10% ☆ 10% ☆ 10% ☆ 10% 9 梭織停工待料時(shí)數(shù)