【正文】 d、評審所采取的預(yù)防措施。 d、確定和實施糾正措施。 —— 環(huán)境績效。 對糾正后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定要求再次進行驗證，以證實其符合要求與否。若發(fā)現(xiàn)不符合情況，按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》采取糾正措施。 過程產(chǎn)品的檢驗 品管部 根據(jù)生產(chǎn)外包方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況，不定期對外包方進行過程產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和抽查，要求外包方提供質(zhì)控點的質(zhì)量記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合驗收標準。 對過程監(jiān)視和測量可以分為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；管理過 程的監(jiān)視和測量。 顧客滿意 公司確定各種渠道，收集、分析顧客和相關(guān)方滿意和 /或不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效性的一種度量。 相關(guān)程序規(guī)定詳見《環(huán)境運行控制程序》、《固體廢棄物管理制度》、《能源資源管理制度》 . 應(yīng)急準備與響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，并做出應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的有害環(huán)境影響。 公司確定需實施的監(jiān)測及所需設(shè)備，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 標識和可追溯性 由 生產(chǎn)部 、 品管部 、倉管員對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進行標識控制，確保產(chǎn)品的標識清晰、狀態(tài)明確，并有可追溯性 。 采購信息在與供方進行溝通之前，應(yīng)由主管部門人員進行審批，確保采購要求是充分和適宜的。 產(chǎn)品的要求發(fā)生 變更時，對外協(xié)作部確保及時將有關(guān)信息傳遞到公司各相關(guān)部門，并確保相關(guān)人員知道改變的要求。 針對產(chǎn)品實現(xiàn)的一般過程，體系文件 已進行一定程度的識別和文件化。 范圍 適用于公司生產(chǎn)加工過程的控制和管理。 f、從事特殊 工種的人員必須經(jīng)相關(guān)部門專業(yè)培訓，經(jīng)考核合格方可上崗，國家有強制性要求的崗位，相關(guān)人員必須持證上崗。 b、根據(jù)《各級人員任職能力要求》，選擇符合條件的且能勝任的人員。 管理評審的記錄應(yīng)予保存。 管理評審 總則 公司建立了《 管理評審控制程序 》，在 一年的時間間隔內(nèi)， 總經(jīng)理應(yīng)主持對公司管理體系進行評審，以確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效 性。 2）與公司提供的產(chǎn)品有關(guān)的信息。 d、負責產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)工作。 k、貫徹落實公司及本部門的管理方針和目標，確保管理體系在本部門的有效運行和改進； l、與顧客建立良好的溝通，對顧客提出的要求進行匯總、上報； m、 負責顧客要求的評審，起草簽訂生產(chǎn)、銷售合同； n、 負責通信終端產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；包括海外市場的拓展，客戶的商務(wù)談判與聯(lián)絡(luò)，銷售合同的簽訂與落實。 h、提高全公司員工滿足顧客要求的意識 和環(huán)保意識。 公司建立整合型管理體系作為實現(xiàn)管理方針、管理目標，確保符合顧客、員工和其他相關(guān)方要求的手段，明確所有與整合型管理有關(guān)的工作人員的責任、權(quán)限及相互關(guān)系，特別規(guī)定那些需要獨立行使權(quán)限的管理人員的職責權(quán) 限，并給予充分的授權(quán)， 以保證他們 在所從事的以下任務(wù)中的獨立性： —— 采取措施防止不合格品產(chǎn)生； —— 確認和記錄與產(chǎn)品有關(guān)的過程的管理問題； —— 通過一定渠道采取建議或提出解決管理問題的方法； —— 驗證解決辦法的實施效果； —— 在缺陷和不滿足要求得到糾正前，控制不合格處置過程，如進一步加工交付。 隨著公司產(chǎn)品的更新、經(jīng)營項目的不同、活動范圍的拓展，以及法律法規(guī)和其他要求的變化等客觀因素的不同，環(huán)境因素也會不斷變化，應(yīng)不斷更新這方面的信息。 公司建立了《目標、指標和方案控制程序》，以實現(xiàn)目標、指標的建立、分解和規(guī) 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 5． 0 版本號 /修改次 A/0 管理職責 頁 碼 第 15 頁 共 39 頁 定對管理方案的控制方法。故公司在進行管理體系策劃時，應(yīng)充分識別各相關(guān)方的需求和期望，并努力滿足之。 相關(guān)方要求 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于是否理解并滿足顧客當前和未來有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量 /服務(wù)的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 1)公司的質(zhì)量 /環(huán)境手冊覆蓋了 ISO9001： 20xx/ ISO14001： 20xx 標準的管理體系要求，并引用了相關(guān)程序文件； 2)它是闡述公司的管理方針及 表述管理體系過程的相互作用的主體文件，是管理體系運行的基本依據(jù)，全體員工應(yīng)遵守的基本準則，其由總經(jīng)理批準發(fā)布，并按本手冊 “ 文件控制”要求進行控制。 為了實施和證實所規(guī)定的過程，公司建立了一個滿足 GB/T19001— 20xx 標準要求的文件化的質(zhì)量管理體系。 職責 a、總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司管理體系的建立，實施和保持并持續(xù)改進其有效性。 手冊的發(fā)放 a、受控質(zhì)量 /環(huán)境手 冊由總經(jīng)辦按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)編號登記，收回時應(yīng)在發(fā)放登記中予以注銷； b、非受控質(zhì)量 /環(huán)境手冊根據(jù)需要，經(jīng)管理者代表批準后，登記發(fā)放。 c)供方 — 提供產(chǎn)品的組織和個人。 總經(jīng)理： 20xx 年 5 月 1 日 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 適用范圍 頁 碼 第 6 頁 共 39 頁 本手冊闡述了公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標指標，規(guī)定了公司管理體系的基本結(jié)構(gòu)、各級職能部門和執(zhí)行、驗證工作人員的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系，是我公司質(zhì)量 /環(huán)境管理工作的基本準則。 3 提高全公司員工的滿足法律法規(guī)和顧客要求的意識 。 A/0 CY/QE10020xx 浙江創(chuàng)源光伏科技 有限公司 寧波市創(chuàng)源光伏科技有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 版 本 號： A/0 受控狀態(tài) : 分 發(fā) 號 : 20xx 年 4 月 25 日發(fā)布 20xx 年 5 月 1 日實施 浙江創(chuàng)源光伏科技有限公司 寧波市創(chuàng)源光伏科技有限公司 發(fā)布 CY/QE10020xx 編制人 /日期： 20xx 年 4 月 25 日 會 簽 部門 簽名 /日期 部門 簽名 /日期 審核人 /日期： 20xx 年 4 月 28 日 批準人 /日期： 20xx 年 5 月 1 日 修 改 頁 序號 修改單號 修改頁碼 修改狀態(tài) 修改人 /日期 批準人 /日期 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 0． 1 版本號 /修改次 A/0 目 錄 頁 碼 第 1 頁 共 39 頁 目 錄 第 章 目錄 第 章 頒布 令 第 章 任命書 第 章 公司概況 第 章 方針、目標和承諾 第 1 章 適用范圍 第 2 章 引用標準、術(shù)語和定義 第 3 章 手冊管理 第 4 章 管理體系要求 第 5 章 管理職責 第 6 章 資源管理 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 第 8 章 測量、分析和改進 附錄 A 組織機構(gòu)圖 附錄 B 管理體系職能分配表 附錄 C 程序文件清單 附錄 D 生產(chǎn)工藝流程圖 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 0． 2 版本號 /修改次 A/0 頒 布 令 頁 碼 第 2 頁 共 39頁 質(zhì)量 /環(huán)境手冊頒布令 本手冊依據(jù) ISO9001： 20xx/ ISO14001： 20xx 標準要求，結(jié)合公司的實際情況而制定 ，經(jīng)審核符合標準的要求。 4 代表公司就管理體系事宜與外界各方面進行聯(lián)絡(luò)。 本手冊覆蓋了： —— ISO9001： 20xx 標準提出的對質(zhì)量管理體系的全部要求； —— ISO14001： 20xx 標準提出的對環(huán)境管理體系的全部要求； 本手冊適用于公司 太陽能光伏接線盒、連接器 的 設(shè)計 ,生產(chǎn)和服務(wù)過程。 e)設(shè)備 — 公司所擁有和使用的設(shè)備，如辦公設(shè)備、檢測設(shè)備等。 手冊的更改 a、質(zhì)量 /環(huán)境手冊的更改只對受控手冊進行。批準質(zhì)量 /環(huán)境手冊、制定并頒布公司的管理方針和目標。同時，還采取必要措施以確保實施、保持和改進所建立的 質(zhì)量管理體系。 文件控制 公司編制了《文件和資料控制程序》，用以控制管理體系運行所需要的文件，其內(nèi)容可確保： 1）文件發(fā)布前，其適用性得到批準； 2）對文件進行評審，必要時進行 修改和重新批準； 3）識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄，存入電腦； 4）凡對管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本； 5）文件應(yīng)清晰，易于 標識和檢索； 6）公司引用的外來文件（如法律法規(guī) /標準 、客戶驗收標準、 上級公文等）應(yīng)予以標識并控制其發(fā)放； 7） 從發(fā)放和使用的所有場所，及時撤出作廢文件，或以其他方式進行控制，以防誤用； 8）對出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R。 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到： 1)確定顧客的需求和期望。同時，還應(yīng)考慮： 1）公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； 2）相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求將隨時間推進而不斷提高，故公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件和資料控制程序》的規(guī)定。 公司三年內(nèi)的管理目標詳見第 章。 環(huán)境因素的識別及評價方法，應(yīng)作為各部門確定設(shè)備要求和識別培訓需求的一種輸入信息。 公司各職能部門的職責和權(quán)限如下： 總經(jīng)理職責 a、培養(yǎng)并保持滿足客戶、法律法規(guī)要求重要性的意識，確保理解和滿足顧客要求； b、策劃并批準質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標，批準重大環(huán)境因素、目標指標及環(huán)境管理方案 ，采取必要措施，確保質(zhì)量 /環(huán)境方針貫徹實施； c、批準、發(fā)布質(zhì)量 /環(huán)境手冊； d、定期對管理體系進行管理評審，保持質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標持續(xù)的適宜性； e、確保公司內(nèi)各職能部門的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通； f、任命管理者代表，賦予其相應(yīng)責任和權(quán)限，使其獨立開展工作； g、確保管理體系運行所必要的資源配置； h、 參與重大合同的評審等工作 。 審核重大環(huán)境因素、目標、指標和管理方案，批準、發(fā)布程序文件及管理類文件，并監(jiān)督其實施。 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 管理職責 頁 碼 第 19 頁 共 39 頁 o、負責加工過程中對顧客財產(chǎn)的管理，確保顧客財產(chǎn)安全； p、負責收集顧客信息，調(diào)查顧客的滿意程度； q、配合做好內(nèi)審、管理評審、不合格控制等工作。 總經(jīng)辦職責 a、 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標指標，確保實現(xiàn)本部門的目標 /指標； b、 負責公司的財務(wù)與資 金的管理；辦公設(shè)備、用品的采購 及日常管理工作， c、 負責組織各部門共同制訂公司的環(huán)境目標指標及管理方案； d、 負責組織公司環(huán)境因素的調(diào)查、識別、匯總與評價； e、負責公司文件和制度的編寫、整理、發(fā)放和保存； f、負責收集公司適用的法律法規(guī)和其他要求，建立清單、發(fā)放到使用部門。 3）顧客詢問，合同的處理（包括修改），征詢顧客的明確意見。管理評審應(yīng)對公司的管理體系、管理方針和目標指標是否需要更改作出評價。 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 管理職責 頁 碼 第 22 頁 共 39 頁 相關(guān)文件 CY/GY 20320xx 目標、指標和管理方案控制程序 CY/GY 20420xx 環(huán)境因素識別、評價控制程序 CY/GY 20520xx 法律、法規(guī)與其他要求管理程序 CY/GY 20620xx 信息交流、溝通控制程序 CY/GY 20720xx 管理評審控制程序