【正文】 質(zhì)量手冊應與其他質(zhì)量文件配合使用。 手冊的更改 更改應按規(guī)定辦理審簽手續(xù)，換頁或換版由管理部統(tǒng)一管理。事實結(jié)果及跟蹤驗證記錄等； (5)評審所采取預防措施的有效性，對行之有效的預防措施應列入體系文件之 中。 . 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應提供的信息 a)數(shù)據(jù)分析的目的是對質(zhì)量方針和目標、產(chǎn)品和體系過程的有效性作出評價，并確定在何處可以持續(xù)改進； b)對符合性的評價包括： （ 1） 質(zhì)量目標的符合性、顧客的滿意程度； （ 2） 產(chǎn)品要 求的符合性； （ 3） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會； （ 4） 供方情況。測量結(jié)果應予記錄，并有授權(quán)人員簽字； d)除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準（適用時經(jīng)顧客批準），否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。 d) 完整的審核過程應包括： （ 1） 確定審核計劃和程序； （ 2） 現(xiàn)場審核準備（成立審核組、文件準備）； （ 3） 現(xiàn)場審核實施（首末次會，報告不合格項）； （ 4） 編制審核報告，提出糾正措施要求，并跟蹤、驗證。 開展監(jiān)視、測量、分析和改進過程的目的 a) 證實產(chǎn)品的符合性，實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性，堅持開展內(nèi)審和顧客滿意程度測量； c) 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，包括對不符合事項進行統(tǒng)計分析，確定改進計劃與方向。對有可追溯性 要求時，應記錄并控制產(chǎn)品的唯一性標識。 d) 當本公司及顧客需派員到供方處檢驗所采購的產(chǎn)品時，公司同意后，需要由采購引導，按照公司的規(guī)定到供方現(xiàn)場進行驗證。 ● 程序文件 HD205 《 設計開發(fā)控制程序 》 采購 本節(jié)規(guī)定了采購控制要求，明確了采購信息和產(chǎn)品驗證要求，歸口管理部門是采購部。 設計和開發(fā)評審 、驗證和確認 公司規(guī)定通過對樣品的評審，對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便評價下列幾個方面 ： （ 1）設計開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力。 e) 業(yè)務部 負責組織與顧客溝通，必要時編制溝通計劃，經(jīng)批準后組織實施。 。 . 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本節(jié)規(guī)定了對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃的主要內(nèi)容與要求，包括確定產(chǎn)品質(zhì)量目標與要求，以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件和資源等，歸口管理部門是 工程部 。 工作環(huán)境 本節(jié)規(guī)定了為達到產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境的要求， 生產(chǎn)部 歸口管理 AB 線的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，行政 部歸口管理辦公環(huán)境 。 a) 根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品特點和規(guī)模的需求來確定自身應具備的和可借用的外部資源； b) 提供資源的目的 （ 1） 為實現(xiàn)和改進管理體系的各過程提供資源，以實現(xiàn)質(zhì)量目標； （ 2） 為滿足顧客變化的要求而引起資源需求的變更所需提供的資源，以滿足顧客要求，達到和增強顧客滿意。 評審輸出 a) 提出質(zhì)量管理體系及其過程的改進措施，如改進生產(chǎn)和服務 過程的具體措施； b) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進措施，如加工的配件質(zhì)量和交付能力； c) 確定和投入資源（包括人力）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 負責產(chǎn)品的儲 相關(guān)工作。 負責 購買 。 負責 工程更改 。 負責生產(chǎn)工人的崗位培訓。 負責公司的文件管理。 組織財務會計核算，保證提供會計信息合法、及時、準確、完整；積極推行質(zhì)量成本管理，做好質(zhì)量成本的統(tǒng)計、核算和分析工作，不斷降低產(chǎn)品成本 ；審批和監(jiān)督資金的有效使用，對生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項資金實行?？顚Ｓ?，確保全公司的資金運行；及時處理會計業(yè)務，積極組織資金回籠，辦理工資發(fā)放、代扣有關(guān)款項，以及有關(guān)銀行的托收、承付、拒付和現(xiàn)金收付等出納業(yè)務。 管理者代表 : 負責質(zhì)量保證體系的建立并維持正常運作與改進。 b) 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準，發(fā)布實施（詳見 節(jié)）。 ● 程序文件 HD202《 記錄 控制 程序 》 活動證實要求 確定所需記錄 活動結(jié)果證實要求 實施記錄 歸檔和使用 過期處理 標識、貯存、保護 QMS活動結(jié)果 QMS活動狀態(tài) 文件標題 管理職責 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/7 5 管理職責 本章規(guī)定了總經(jīng)理對建立 、實施和改進質(zhì)量管理體系的管理承諾；以顧客為關(guān)注焦點；策劃、制定、實施質(zhì)量方針和目標；定期進行管理評審等管理要求，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 文件控制 本節(jié)歸口管理部門為 辦公室 文控 。 文件可采用任何媒體或類型，如紙張、磁盤、光盤、照片等。 b) 堅持管理評審和審核、人員培訓，確保管理體系是充分和適宜的； c) 通過“以顧客為關(guān)注焦點”，發(fā)揮“領(lǐng)導作用”，建立“全員參與”機制，確保體系實施運作有效； d) 通過監(jiān)視、測量和改進，嚴格控制不合格，確保產(chǎn)品和服務質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求； e) 對已出現(xiàn)和潛在的不合格，采用糾正和預防措施，堅持持續(xù)改進，增強顧客滿意。 文件標題 質(zhì)量 管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/4 4 質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的總要求及對體系文件的范圍、內(nèi)容和控制的要求。 中山 市 華典家具 有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 15 日 文件標題 目的和范圍 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/1 1 目的和范圍 本質(zhì)量手冊按 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求的規(guī)定，并結(jié)合顧客要求、法律法規(guī)要求，以及公司實際，采用過程方法模式和系統(tǒng)方法編制而成。 本手冊自即日起批準發(fā)布，自 20xx 年 12 月 31 日 起實施。 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是質(zhì)量管理體系運行必須遵循的準則，也是向顧客和認證機構(gòu)提供信任的依據(jù)。讓我們優(yōu)良的技術(shù)及真誠的服務能與你架起一座穩(wěn)定的橋梁，共同發(fā)展，共同進步！讓我們的 旅游產(chǎn)品 走進 你的家庭！ 你的生活！ 地 址： 中山 市 港口鎮(zhèn) 聯(lián)系電話 ： 傳 真 ： 郵政編碼 ： 文件標題 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標批準令 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 1/2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標批準令 公司的質(zhì)量方針是： 全員參與，確保公司生產(chǎn)的木制品滿足國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)要求，持續(xù)改進質(zhì)量管理體 系，提高木制品質(zhì)量，不斷滿足客戶需求 。 應用 本公司的產(chǎn)品及 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，依據(jù)國際 /國家 /企業(yè) 標準進行生產(chǎn)， 有產(chǎn)品設計開發(fā)的能力和責任，采用 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001:20xx 標準 的 全部 要求。 確定過程順序和相互作用 a） 從第 5 章到第 8 章是質(zhì)量管理的 4 大過程； b） 第 7 章“產(chǎn)品實現(xiàn)”是產(chǎn)品的直接實現(xiàn)過程。 文 件要求 本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量管理體系文件的范圍和通用要求，使所制定的文件能成為本公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容為： a） 明確了質(zhì)量管理體系的目的和范圍，闡明了質(zhì)量方針和目標，確定了組織結(jié)構(gòu)和人員職責與權(quán)限，申明了公司的質(zhì)量管理和控制能力，并說明 對 ISO9001:20xx 標準的采用程度 。按標準要求編制《 記錄 控制 程序 》， 為為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立必要的記錄， 對記錄的標識、填寫 、貯存、檢索、保護、保存期限和處置等作出規(guī)定，并對質(zhì)量管理體系文件進行有效的管理和控制，為產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量方針 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理為制定、實施和保持質(zhì)量方針為基本要求，歸口管理部門是 辦公室 。 職責和權(quán)限 a) 各部門的職責和權(quán)限及相互關(guān)系 （ 1） 公司組織結(jié)構(gòu)圖見附錄 1； （ 2） 公司質(zhì)量管理職能分配表見附錄 2； （ 3） 各層次有關(guān)人員的職責和權(quán)限及相互關(guān)系按崗位職責規(guī)定。 負責與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡工作。 負責 本部門 5S 的執(zhí)行和文件資料的及時歸檔與管控。 負責 顧客溝通 。 工程 部： 負責設計開發(fā)過程 。 負責制定驗收準則相關(guān)的檢驗作業(yè)文件。 對人員離職、員工生活、住宿和后勤負責。 文件標題 管理職責 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 6/7 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1） 總經(jīng)理任命管理者代表，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管 理職權(quán)。 總則 應按策劃的時間間隔（ 每年至少一次 ）進行質(zhì)量管理體系的管理評審。 本章適用于本公司資源管理過程的控制。 f) 流程 N 確定在職人員能力 與職位資格要求比較 對能力不足者采取培訓等措施 評價 效果 OK 每年一次考評 Y 文件標題 資源管理 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 2/2 ● 程序文件 HD214 《人力資源管理 程序 》 基礎設施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供并維護達到產(chǎn)品符合要求所需基礎設施要求，歸口管理 部門是 辦公室 。 c) 各有關(guān)部門為各種設施 /設備 操作編制相應的作業(yè)指導書和安全操作規(guī)程。 . 必要時，針對合 同或項目的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，即形成質(zhì)量計劃（它是策劃的結(jié)果）。 ● 程序文件 HD203《 合 同 評審 控制 程序 》 顧客溝通 對以下方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a) 應就與顧客有關(guān)的所有過程與顧客實施溝通，充分了解顧客的要求，以便持續(xù)改進。輸入數(shù)據(jù)、信息、記錄后予以保存。 文件標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20xx1215 頁碼 4/7 設計和開發(fā)驗證的方法，可采用以下方法： 1） 樣品 試制、試用 ； 2） 變換方法計算； 3） 可能時，將新設計與已證實的類似設計行比較； 4） 進行 試驗和證實； 5） 對發(fā)放前的設計階段性文件進行評審。 c) 評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，并保存。 生產(chǎn)部 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程采用適宜方法識別產(chǎn)品，防止不同類產(chǎn)品混用，保證其唯一性（如產(chǎn)品編號）； b)產(chǎn)品狀態(tài)標識。 （ 3） 在搬運和貯存期間防止損壞和失效； （ 4） 在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，應重新評價設備和測量結(jié)果的有效性，采取措施予以糾正； （ 5） 對于作為測量和監(jiān)視的軟件，應在使用前予以確認。 ● 程序文件 HD209《 顧客滿意管理程序 》 內(nèi)部審核 本節(jié)歸口管理部門是 質(zhì)檢部 、 管理者代表 。 b)識別需監(jiān)視和測量的過程，它涉及產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程； c)對過程能力進行分析，分析過程的輸入、活動和輸出是否滿足預期目標，對照預期目標找出差距，分析波動原因，找出改進方法，可供選擇的方法有內(nèi)審、過程審核、過程輸出的監(jiān)視和測量、過程有效性的評價以及工作質(zhì)量檢查活動等； d)在過程的監(jiān)視和測量中應采用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適宜方法。 不合格品控制記錄 不合格品信息 標識和 隔離 評審不合格性質(zhì) 決定處 置意見 處置 實施 驗證 OK Y N 不合格品控制記錄應包括不合格品性質(zhì)、處置情況和讓步批準等內(nèi)容。 糾正措施 a)為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格原因，防止不合格再發(fā)生，應制定糾正措施，并形成文件化程序，予以控制； b)程序文件應規(guī)定以下內(nèi)容： （ 1） 識別和評審不合格（包括顧客抱怨