【正文】 17． 3 控制要求 17． 3． 1 按照有關規(guī)定對要求復驗的鍋爐產品受壓元件原材料 (含焊接材 料 )進行力學性能試驗和化學成分分析檢驗，按照有關規(guī)定對鍋爐產品試板進行物理性能試驗，按照有關規(guī)定對鍋爐焊接工藝評定試件進行力學性能試驗，按有關規(guī)定對焊工考試試件進行力學性能試驗。 ｂ）在所要求的檢驗和試驗完成之前，不得將產品放行。 控制內容及要求 進貨的檢驗和試驗 ａ）所有進貨必須經過檢驗和試驗，未經檢驗和試驗或經驗證不合格的工程不得投入使用。 預防措施 ａ）使用恰當?shù)男畔碓?，以準確分析并消除潛在的不合格原因。 技術檢查處、綜合辦公室是糾正和預防措施要素的歸口管理部門。 ｂ）經返修或不經返修作為讓步接收。 支持性文件 《無損檢測管理制度》（ Q/HXC021907） 第 15 章 不合格的控制與糾正措施 概述 為防止不合格品的使用，必須對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離、處置。 無損檢測程序與操作 安裝過程中焊縫需無損檢測 ,應有質檢處質量檢驗員開具“探傷委托單”交探傷室。 檢查人員要根據有關 規(guī)定 ,檢查焊工鋼印的打印情況 ,凡沒有按規(guī)定打鋼印的焊接 ,檢查員有權拒絕驗收。 焊接材料管理 焊接材料的采購、入廠驗收、保管、發(fā)放、使用、回收，均按企業(yè)《焊材和原材料檢驗驗收制度》和《材料代用制度》等相關管理制度執(zhí)行。 建立持有合格證的焊工技術檔案?！凹夹g聯(lián)系單”應由工藝責任工程師審核簽字后生效。 新設計的產品工裝必須經驗證合格后方可在產品上使用，并在工裝圖樣和工藝文件中體現(xiàn)“驗證”字樣。 產品工藝文件的編制應滿足產品圖樣技術要求、合同、標準規(guī)范的規(guī)定，并在產品投料前接受鍋檢所監(jiān)檢，監(jiān)檢的方法應符 合《蒸規(guī)》、《水規(guī)》要求。 ，應以文件確定下來。若有問題，由經營供應部門負責，反 饋原設計單位，取得書面文件、材料等。 ，監(jiān)督控制及工裝驗證。 受壓元件外協(xié)時，材料必須符合要求。 材料保管與發(fā)放 合格材料入庫，由保管員按公司編號（庫號或檢號）的基本要求、程序進行，材料要按類別、規(guī)格、質量、分類做明顯標記，以防混亂。 （ 1）材料質量證明書 材料生產單位必須保證質量，應按相應標準的規(guī)定提供質量證明書（原件），并在材料的明顯部位做出清晰、牢固的鋼印或其它標志至少包括材料制造標準代號、材料版號及規(guī)格爐（批）號，國家安全監(jiān)察機構認可標志，材料生產單位名稱及檢驗印鑒標志，材料質量證明書必須齊全、清晰并加蓋材料生產單位質量檢驗章。 組織 材料系統(tǒng)質量控制流程由鍋爐工程處、技術檢查處綜合辦公室負責管理。如果合同發(fā)生糾紛，需經有關部門仲裁。 ━ ━總經理組織評審，確定合同內容。 鍋爐安裝責任人經理協(xié)助領導合同評審的有關工作。 質量文件和記錄的編號 質量文件和記錄歸檔后，檔案員按類別進行編號。 [條例 ][實施細則 ][安規(guī) ]及其相關標準。 負責按上級有關規(guī)定 ,對職工技術和業(yè)務進行考核。 明確產品出廠的供貨清單 ,包括所供的技術資料。 執(zhí)行企業(yè) [焊接材料控制程序 ],每月對材料管理情況進行一次檢查 ,按企業(yè) [鍋爐壓力容器用原材料控制程序 ][標識和追溯性控制程序 ]的要求 ,對有關部門進行監(jiān)督。 12 無損探傷責任人 熟悉 [條例 ]、 [蒸規(guī) ]、 [水規(guī) ]及相關標準中有關無損檢測部分的規(guī)定。 監(jiān)督檢查計量人員對儀器、儀表、計量器具的檢定、檢修質量，對違反檢定規(guī)程的操作有權當場制止。 10設備管理責任人 貫徹執(zhí)行設備管理標準 ,做好設備管理工作 ,定期向主管領導匯報。 9 檢驗責任工程師 認真貫徹執(zhí)行 [條例 ]、 [蒸規(guī) ]、 [水規(guī) ]等現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范、標準和 [鍋爐安裝修理改造質量手冊 ]中有關質量的各項規(guī)定，嚴格按施工圖紙、設計和工藝文件，作好安裝工程的質量檢驗的技術準備和檢驗指導工作。 8． 2組織編制各種焊接工藝文件，校審焊接工藝評定、焊接工藝試驗報告等焊接工藝文件，對其正確、統(tǒng)一、完整性負責。 6． 6對違反圖樣或設計與工藝文件的操作和檢驗，有權當場制止。 5． 8對安裝施工中的有功人員和違紀人員有權建議獎懲。 4． 10有權對個人或部門進行產品質量的獎勵和處罰。 4． 3開展企業(yè)管理診斷工作，促進企業(yè)管理水平不斷提高。 負責對生產過程中發(fā)生與原工藝不符合項目的批準，如材料代用、設計變更等。 1． 4任免和獎懲質量保證體系機構各級責任人員，并授予一定權限。 (c) 確保公司的質量目標的制定。 《鍋爐安裝質量手冊》闡明了企業(yè)的質量方針，是鍋爐安裝修理改造質量體系的綱領性文件。 每個控制環(huán)節(jié)由若干個控制點組成。 承諾：保持不斷改進的質量體系，對任何偏離質量方針的行為堅決糾正，嚴肅處理。 我公司的質量目標是： 安裝單位工程優(yōu)良率達到 80%； 安裝分項工程合格率達到 100%； 各項檢查項目合格率達到 95%； 探傷檢驗一次合格率達到 90%。 A、質量方針與公司的宗旨和戰(zhàn)略相一致； B、包括對滿足要求（來自于顧客或法律、法規(guī)的要求）和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾； C、提供制定和評審質量目標的框架； D、質量方針是可達到的，具有挑戰(zhàn)性； E、質量方針應考慮人員的發(fā)展和所需的資源配置。 質量評價 對實體具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所作的有系統(tǒng)的檢查。 檢驗 對實體的一個或多個特性進行的諸如測量、檢查、 試驗或度量并將結果與規(guī)定要求進行比較以確定 每項特性合格情況所進行的活動。 實體 可單獨描述和研究的事物。 《質量手冊》的換頁和改版 《質量手冊》中凡出現(xiàn)下列情況之一時，可考慮重新改版。 《鍋爐安裝質量手冊》的編制和審核 《鍋爐安裝質量手冊》以下簡稱《質量手冊》，由質保工程師和有關部門組成的編寫組編寫，質保工程師審核，總經理批準后發(fā)布實施。主要安裝的鍋爐設備有： 10t/h 以下鍋爐、爐排及鍋爐房內所有配套設備的安裝、改造、維修等服務。 2．適用范圍 總則 本手冊覆蓋的質量管理體系適用于以下兩種情況： A、證實本公司有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的鍋爐安裝產品； B、通過本公司質量管理體系的有效應用、實施持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意度的監(jiān)控和評價，不斷提高顧客滿意程度。 作為法定代表人，我對本公司鍋爐安裝、修理、改造施工的質量和服務質量全面負責?，F(xiàn)授 權某同志為公司質保工程師，負責建立質量體系并組織、協(xié)調和實施質量體系的運行。 應用 本公司按照國家 TSG 特種設備安全技術規(guī)范 TSG G300120xx《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》和 TSG G700120xx《鍋爐安裝監(jiān)督檢驗規(guī)則》以及相關法規(guī)、標準的要求和本公司實際情況建立質量體系，覆蓋：大連某鍋爐安裝有限公司額定出口壓力≤ 的鍋爐安裝、修理、改造工程的設計、采購、材料、工藝、安裝、檢驗、銷售、質量持續(xù)改進、文件等全過程質量活動。 大連某鍋爐安裝有限公司以“恪守誠信、以人為本、科技興企、 質量第一”的宗旨，總經理攜全體員工不斷創(chuàng)新，與時俱進，竭誠為客戶提供“及時、準確、完美”的服務，愿與廣大客戶真誠合作，共同發(fā)展。 《質量手冊》的發(fā)放 《質量手冊》分“受控”和“非受控”兩種版本，在手冊封面標識其受控狀態(tài)。 A、質量方針變動； B、組織機構發(fā)生較大變動； C、《質量手冊》依據的標準或法規(guī)換版； D、內審和管理評審對質量體系提出重大改進意見； E、多數(shù)頁碼修改或部分頁碼經多次修改時。 產品 活動或過程的結果。 質量管理 確定質量方針、目標和職責并在質量體系諸如質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進使其實施的全部管理職能的所有活動。 質量監(jiān)督 為了確保滿足規(guī)定的要求，對實體的狀況進行連續(xù)的監(jiān)視和驗證，并對記錄進行分析。 本公司的質量方針是： 科技興廠，質量第一； 信譽可靠，用戶至上。 職工的質量意識、質量道德、質量行為能夠適應市場經濟的需要。 第 7 章 質量體系建 立的基本原則和構成 鍋爐安裝、修理、改造質量體系，是按質量體系的基本內容及目標管理和系統(tǒng)控制的原則建立的，由質量組織系統(tǒng)、質量控制系統(tǒng)、質量法規(guī)系統(tǒng)和質量信息反饋系統(tǒng)組成，并形成文件，且使之有效運轉，確保施工中的質量符合現(xiàn)行條例、規(guī)程和標準等，并能夠對鍋爐安裝、修理、改造全過程嚴格控制和施工質量提供可靠保證，確保質量目標的完全實現(xiàn)。關于質量控制環(huán)節(jié)和控制點 的基本內容將在后面各章中展開描述。 管理法規(guī)，技術標準（條例、規(guī)程、國家標準、企業(yè)標準）及本企業(yè)的質量管理規(guī)章制度，各級責任人員崗位職責，是質量手冊的支持性文件，是質量體系運轉的實施性文件。使公司在質量方面有所追求的方向，確保質量目標落實至各層次并展開。 1． 5主持召開質量保證管理工作會議，做出提高工程質量的決策。 修或返工及回用方案 . 、技術管理規(guī)章制度及設計圖樣等技術文件，對其正確、齊全、統(tǒng)一性負責。 3． 4協(xié)調部門之間在管理和質量方面的業(yè)務糾紛。 5 鍋爐安裝責任人 5． 1在總經理領導下工作，保質保量的完成每一項安裝工程。 5． 9做好設備管理工作。并提出處理意見。 8． 3及時提出焊接質量存在的技術問題和改進措施，積極推廣焊接新技術。 組織編制檢驗文件 ,抽查安裝工程的檢驗記錄卡及出廠技術文件 ,并對其正確、統(tǒng)一、完整性負責。 對由沒有按計劃進行維修與保養(yǎng)導致動力設備損壞部門 ,進行處罰。 確保周期檢定合格率與送檢的計量標準器具合格率達到上級有關規(guī)定。 負責監(jiān)督、檢查無損檢測工藝規(guī)程執(zhí)行情況。 定期向質量保證工程師匯報原材料使用及管理情況。 能夠判斷、分清質量事故的責任和原因，并提出處理意見， 不屬于三包范圍，應收費。 配合有關部門 ,做好招聘大學生和選派外送學習工作。 質量文件編制與審核 1．質量手冊和質量管理體系程序文件，由質量保證工程師組織 有關人員編寫，質量保證工程師審核，總經理批準。 質量文件和記錄的檔案管理 鍋爐安裝檔案管理歸口技術檢查處，負責鍋爐安裝質量文件的歸案、檔案文件和記錄的保存分類、超過保存期及保存無價值的文件和記錄 的銷毀，執(zhí)行企業(yè)《質量記錄管理制度》相關規(guī)定。 工程處負責有關合同評審工作及合同歸口管理。 合同的修訂 合同修訂由工程處負責與用戶聯(lián)系，并要經過評審和批準。 10． 7 合同執(zhí)行 10. 7． 1 合同已簽署即具有法律的約束，全公司各部門均應嚴格執(zhí)行。材料質量實行材料責任工程師負責制，接受質量保證工程師監(jiān)督檢查。 從非材料生產單位獲得鍋爐材料時，應同時取得材料證明書（原件）或加蓋供材單位檢驗公章和經辦人印章的有效復印件。 保管員應對合格入庫材料及產品進行妥善保管，做好標記移植，做到賬、卡、物一致。外協(xié)件加工完后，本公司檢驗人員現(xiàn)場檢查或進廠后進行復驗，合格后，將材質證的原件（或蓋紅章的復印件）交給技術檢查處存檔。 綜合辦公室負責材料和外購件采購。 圖樣的工藝審查： (a) 圖樣與設計要求本廠工藝技術水平能否達到； (b) 產品結構工藝性，在工裝上滿足的程度，是否考慮增添工裝； (c) 審查材料工藝性，是否要做焊接工藝性能試驗或焊接工藝評定； (d) 產品結構工藝性； (e) 組合件、標準件的補圖明細及數(shù)量等，且產品零件綜合明細表中對主要受壓元件和受壓元件分別作出標記。 工藝文件（規(guī)程）編審 （規(guī)程）的種類一般應包括：通用工藝規(guī)程（守則）， 工序流程圖，焊縫分布圖，制造工藝卡，工裝設備明細表，焊接工藝規(guī)程。鍋爐產品圖樣由技術檢查處負責送審。一般工裝驗證可在產品上進行，在圖樣和工藝文件中不體現(xiàn)“驗證”字樣。 在產品的制做過程中，凡未執(zhí)行工藝文件規(guī)定，隨意變動工藝要求的行為均視為違反工藝紀律，由 技術檢查處 進行監(jiān)督檢查，并反饋質管辦。 ,必須按合格證的焊接項目施焊 ,按工藝規(guī)定的位置打上焊工鋼印。 一、二級庫焊接材料管理員必須進行有關焊材標準的學習，經培訓考核后上崗。 支持性文件 《焊材和原材料檢驗驗收制度》（ Q/HXC020407） 《材料代用制度》 （ Q/HXC020507） 《焊接管理制度》