某國稅局iso9001質(zhì)量管理體系(ppt50頁)-免費閱讀
【正文】 ? 改進體系主要是針對一些重大的，重復發(fā)生 問題的分析匯總發(fā)現(xiàn)資源、運作程序、監(jiān)督機制等方面存在的問題，制定改進措施，從根本上杜絕問題的重復發(fā)生。 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 管理評審 ? 質(zhì)量方針 、 目標方面的適應(yīng)性； ? 納稅人滿意度情況； ? 內(nèi)部質(zhì)量審核情況； ? 采取的糾正預防措施情況等； ? 現(xiàn)有管理體系同 ISO9000的標準要求的符合性； ? 現(xiàn)有管理體系同外界環(huán)境的適應(yīng)性和運行的有效性 。 2 、由稽查局長組織綜合股人員，二周內(nèi)完善稽查實施程序，全體人員討論后試行。 二、質(zhì)量目標管理方案 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 質(zhì)量目標的更改 下列情況下質(zhì)量目標應(yīng)進行調(diào)整： 質(zhì)量目標規(guī)定的過低，經(jīng)實施后證明可以達到更高目標 質(zhì)量目標的更改應(yīng)按照最初制定的程序，進行嚴格的控制，某一單項目標修改需要時考慮對上級、下級甚至總目標的影響，并做出協(xié)調(diào)調(diào)整。 ? ? 提 出初步的合理流程 。目標跟蹤的原則： 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 二、質(zhì)量目標執(zhí)行情況跟蹤 質(zhì)量目標完成情況跟蹤表 目標類別： 區(qū)局級 □ 部門級 □ 過程級活動 / 崗位級 □ 部 門：稽查局 目 標：稅收預測率 檢 查 人： AAA 檢查日期： 2023 年 10 月 16 日 檢查時間段： 2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 2023 年第三季度 目標值 1 誤差 5% 實際值 1 % 差值 1 % 同上期對比 % 目標 1 ： 同上年對比 % 原因分析： 第二季度中期開始經(jīng)濟變差 , 到第三季度更加明顯 , 企業(yè)的偷稅行為增多 。如果程序文件已經(jīng)足夠的詳細 ， 作業(yè)指導書也不是必需的要求 。 八、改進體系 實現(xiàn)自我問題，制定有效的改進策略，進行實施，并驗證改進的效果，然后再進入一個新的改進循環(huán)過程。 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第三部分、質(zhì)量體系模式 四 .各個區(qū)局 /科室質(zhì)量目標 為區(qū)局質(zhì)量目標的分解，各個分局 /科室工作是由一系列過程構(gòu)成，例如稅務(wù)登記等；而各個過程又是由一系列活動構(gòu)成，如稅務(wù)登記包括受理、審核、調(diào)查、發(fā)證等；活動又是由各個崗位的人員來完成的，所以為保證部門目標的有效實現(xiàn)，必須將其分解到過程、活動和崗位一級。 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 改進監(jiān)督體系 三、改進的方向 已有的監(jiān)督機制： – 上級對下級工作審批； – 執(zhí)法檢查； – 專項檢查 – 廉政監(jiān)察等 需要建立全局范圍內(nèi)監(jiān)督機制， 全面、定期和系統(tǒng)地檢查整個管理體系： – 質(zhì)量方針、目標實施情況以及適應(yīng)性； – 人員配置和資源配備； – 各項管理規(guī)章執(zhí)行情況； – 稅收服務(wù)的質(zhì)量； – 納稅的人滿意情況； – 現(xiàn)有的管理機制的適應(yīng)性和有效性等。 ? 主要活動都留下了相關(guān)的記錄，可以作為以后檢查和追溯的依據(jù) 。但需要建立起一個從上到下的，覆蓋主要業(yè)務(wù)和管理活動的目標體系，確保下層目標完成后，上層的目標可以實現(xiàn)。 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 過程分析整理 原有的運作過程 過程整理、細化 過程匯總 過程整理細化匯總 過程整理匯總 細分后子過程 分析整理后子過程 分析整理后過程 部門運作過程 全局新的運作過程 各個部門 ISO9000文件清單 子過程流程圖 活動 、 目標崗位 過程運作流程圖 過程目標 部門運作流程圖 部門目標 全局質(zhì)量體系文件 全局運作流程圖 全局目標體系 七、過程分解及各階段輸出 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 監(jiān)督體系 執(zhí)行體系 改進體系 計劃體系 活動目標 崗位目標 過程目標 部門目標 第三部分、質(zhì)量體系模式 分局 /科質(zhì)量方針 區(qū)局質(zhì)量目標 區(qū)局質(zhì)量方針 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 第三部分、質(zhì)量體系模式 一 .區(qū)局質(zhì)量方針 整個順德國稅系統(tǒng)質(zhì)量活動的宗旨和方向，內(nèi)容包括符合國家稅法和滿足納稅人需求、持續(xù)改進稅收征管活動和服務(wù)質(zhì)量的承諾，并為區(qū)局質(zhì)量目標建立提供框架。ISO9000工作主要的是使現(xiàn)有的各類文件構(gòu)成一個統(tǒng)一的、層次結(jié)構(gòu)清楚體系，并對一些過程的控制程序進行細化和完善。如果需要更為詳細的說明，還將引用更詳細作業(yè)文件。 質(zhì)量目標描述表描述了全局整個目標體系。 2 、 稽查對象 轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的比例較第三季度減少，第四季度的預測超出規(guī)定的標準。 ? ? 正式實施 . 5 、資源需求和需要支持 . 6 、各個階段的輸出結(jié)果 . 措施二、獲得銀行等金融機構(gòu)的支持 1 、 掌握更多業(yè)戶財產(chǎn)、資金狀況信息。 順德國稅系統(tǒng)現(xiàn)有的過程監(jiān)督機制包括： 對各個時間段過程狀態(tài)的監(jiān)測，將監(jiān)測的結(jié)果及發(fā)生問題的原因詳細分析，歸納為 12個過程因素，通過匯總的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)過程控制本身的缺陷，據(jù)此制定糾正措施加以改進。這二種監(jiān)督機制都包括： 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ? 我們將按照 ISO9000標準要求建立內(nèi)部審核機制。 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 四、改進體系 ? 現(xiàn)有的改進機制是建立在考核評分的基礎(chǔ)上，發(fā)現(xiàn)問題扣分，以此評價員工的表現(xiàn)。 確定優(yōu)先級 針對主要問題詳細分析問題的原因，制定改進計劃，分配責任人執(zhí)行 制定和執(zhí)行 糾正措施 僅限順德國稅內(nèi)部使用 KEY 四、改進體系 糾正措施執(zhí)行過程中和完成后對執(zhí)行的情況和效果進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行調(diào)整，達到預期的要求后，可以關(guān)閉該問題解決的過程；否則制定新的措施，重新執(zhí)行。 準確提出調(diào)查需求，
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