【正文】 由審核組長主持，全體審核員參加，匯總審核情況，對管理體系的符合性、有效性進(jìn)行分析評價(jià)，提出改進(jìn)建議，準(zhǔn)備末次會議有關(guān)內(nèi)容。被審核方與內(nèi)審員沒有直接責(zé)任關(guān)系。 2）主持召開首末次會議。 3）聘用審核組長及審核員，并審批年度內(nèi)審計(jì)劃和每次的審 核實(shí)施計(jì)劃。 記錄的收集分類、編目和檢索 1）試驗(yàn)室以編制記錄總清的形式，將本企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)的記當(dāng)匯總，包括名稱、編號、保存期、填寫部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本； 2）本企業(yè)承接的合同所有與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄（包括相關(guān)方的記錄），在任務(wù)單執(zhí)行過程中由試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)收 集、整理、標(biāo)識、編目和保管； 3）體系運(yùn)行中的其它記錄，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、整理、分類、編目、標(biāo)識和保管，建立本部門“記錄清單”，以便控制和管理； 4）記錄的標(biāo)識、收集、編目和歸檔要確?？蓹z索性，易查易找，快速調(diào)用； 5）歸檔的記錄應(yīng)編號分類管理，便于存取和檢索。 記錄的要求 所有記錄應(yīng)整潔、清楚、內(nèi)容完整、及時(shí)準(zhǔn)確。質(zhì)量手冊、管理體系程序文件和第三層次文件作廢后，由文件發(fā)出部門及時(shí)收回并銷毀，填寫“文 件銷毀登記表”。按《記錄管理工作程序》管理，并執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)定》。 文件經(jīng)多次修改后，應(yīng)采取換版，提升版本號，并按本程序 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。必要時(shí)對文件進(jìn)行更新。發(fā)布文件時(shí)按 、 、 規(guī)定進(jìn)行。 文件的編制、審核和批準(zhǔn)發(fā)布 文件發(fā)布前，發(fā)文單位必須請有關(guān)人員（見下表）對文件的適宜性等進(jìn)行審批。 修改狀態(tài)的識別 手冊、程序文件和本企業(yè)編制的作業(yè)文件，修改狀態(tài)通過修改 版本號（ A、 B、 C）和修改號（ 0、 2…… ），表示為（ A…… /0… .）或修改控制頁進(jìn)行標(biāo)識；其他文件通過修改通知識別局部修改狀態(tài)。其受控方式為編號受控和無編號受控。 本企業(yè)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的使用管理。 附錄 1：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 管理者代表 行政付站長 后勤科 辦公室 財(cái)務(wù)科 生產(chǎn)付站長 生產(chǎn)科 材料科 機(jī)務(wù)科 站長 經(jīng)營付站長 經(jīng)營科 主任工程師 試驗(yàn)室 質(zhì)檢科 附錄 2：質(zhì)量管理體系職能分配表 負(fù)責(zé)部門 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容 站長 管 理 者 代表 辦 公 室 經(jīng)營 科 試 驗(yàn) 室 機(jī) 務(wù) 科 生 產(chǎn) 科 材 料 科 質(zhì)檢 科 后 勤 科 4 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理體系總要求 ■ ▲ 4.2 文件要素 .1 文件要求的總則 ■ ▲ .2 質(zhì)量手冊 ■ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .3 文件控制 ○ △ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .4 記 錄控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理承諾 ■ △ ▲ 管理 職責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ■ △ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ■ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 .1 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .2 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé) 權(quán)限溝通 .1 職責(zé)權(quán)限 ▲ △ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .2 管理者代表 ■ ○ .3 內(nèi)部溝通 ■ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ■ △ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源 管理 資源的提供 ■ ○ △ ○ ○ △ ▲ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ■ △ ○ △ △ △ △ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 7 產(chǎn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ △ △ △ △ ○ 品實(shí)現(xiàn) 與顧客相關(guān)過程 ▲ △ ○ ○ ○ △ ○ 采購 .1 采購過程 ▲ .2 采購信息 ▲ .3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ ▲ 生產(chǎn) 和服務(wù)的提供 .1 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ ○ .3 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ .5 產(chǎn)品防護(hù) ○ ▲ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 8 測量分 總則 △ △ 監(jiān)視.1 顧客滿意 ▲ ○ △ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 析和改進(jìn) 和測量 .2 .3 過程監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ .4 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ○ 不合格品控制 ○ ▲ △ △ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ △ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) .1 持續(xù)改進(jìn) ■ △ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ .2 糾正措施 ○ ■ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ .3 預(yù)防措施 ○ ■ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ――主管 ▲ ――主控 △ ――協(xié)辦 ○ ――執(zhí)行 附錄 3：體系文件對照表 序號 程序文件名稱 作業(yè)文件名稱 對照標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款 GB/T19001 —— 20xx 1 文件管理工作 2 記錄管理工作程序 3 攪拌站質(zhì)量職責(zé)手冊 限 4 5 管理評審工作程序 管理評審 6 員工培訓(xùn)工作程序 能力、意識 和培訓(xùn) 7 機(jī)械設(shè)備管理辦法 基礎(chǔ)設(shè)施 8 合同評審工作程序 關(guān)的要求的確定 關(guān)的要求的評審 9 材料采購工作程序 采購 10 生產(chǎn)過程管理工作程序 務(wù)提供的控制 務(wù)提代的確認(rèn) 11 標(biāo)識和可追溯 性管理辦法 追溯性 12 公司《監(jiān)視和測量裝置工作程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 13 顧客服務(wù)工作程序 14 內(nèi)部審核工作程序 15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作程序 視和測量 16 不合格品控制工作程序 不合格品控制 17 數(shù)據(jù)分析管理辦法 數(shù)據(jù)分析辦法 18 糾正和預(yù)防措施工作程序 第二層次文件相關(guān)程序的編寫 除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的六個(gè)必須編制形成的程序外 ,其他可根據(jù)企業(yè)情況進(jìn)行編寫 ,但要達(dá)到對其控制的目的。 二十、 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本站制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ,規(guī)定實(shí)現(xiàn)分目標(biāo)的措施和責(zé)任人及完成時(shí)間并進(jìn)行跟蹤檢查和考核 .充分利用內(nèi)部審核和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果 ,就業(yè)績和問題進(jìn)行管理評審 ,找出問題 ,分析原因 ,制定糾正措施和預(yù)防措施 ,并予以實(shí)施驗(yàn)證 ,不斷開展 PDCA 循環(huán) ,以實(shí)現(xiàn)對管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 十八、不合格品控制 本站確保對不合格品及時(shí)進(jìn)行識別和有效控制，防止不合格品投入生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序，確保向顧客提供合格產(chǎn)品，使顧客滿意，具體執(zhí)行《不合格品控制工作程序》，由質(zhì)檢 科負(fù)責(zé)歸口管理。試驗(yàn)室、質(zhì)科、生產(chǎn)科和機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)對混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、音樂會整個(gè)過程進(jìn)行控制，具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視與測量工作程序》、《生產(chǎn)過程管理工作程序》、《不合格 品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工件程序》、《數(shù)據(jù)分析管理辦法》。及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行中存在的問題，及時(shí)找出原因，采取有效措施加以解決以驗(yàn)證措施的有效性。 十一、標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)的全過程中各相關(guān)部門和崗位人員應(yīng)對產(chǎn)品及狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；防止誤用、錯(cuò)用，具體執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》。具體執(zhí)行《機(jī)械設(shè)備管理辦法》、公司《監(jiān)視和測量裝置管理工作程序》、《員工培訓(xùn)工作程序》、《材料采購工作程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視與測量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《糾正和預(yù)防措施工作程序》： 1) 簽發(fā)混凝土生產(chǎn)任務(wù)單 銷售合同簽訂后，經(jīng)營科根據(jù)銷售合同中的具體要求和 顧客現(xiàn)實(shí)需求，簽發(fā)“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”； 2) 簽發(fā)混凝土配合比申請單 /通知單 試驗(yàn)室依據(jù)“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”中的技術(shù)特性的要 求，依據(jù)已有的試驗(yàn)數(shù)據(jù)，填寫：混凝土配合比申請單 /通知單“，準(zhǔn)備相關(guān)技術(shù)資料送值班高度，試驗(yàn)室對配合比的適用性負(fù)責(zé)； 3) 生產(chǎn)準(zhǔn)備的控制 值班調(diào)度接到“預(yù)拌混凝土生產(chǎn)任務(wù)單”后，應(yīng)根據(jù)顧客需求做生產(chǎn)準(zhǔn)備工作； 機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)提供適宜的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備； 辦公室負(fù)責(zé)提供各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人力保證，確?；炷辽a(chǎn)和服務(wù)過程中各崗位人員都必須進(jìn)行上崗培訓(xùn)，取得上崗資格；有特殊要求的應(yīng)持證上崗；以證 實(shí)在崗人員勝任相應(yīng)的崗位工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； 材料科負(fù)責(zé)原材料的采購、驗(yàn)證、儲存、標(biāo)識及防護(hù)。 溝通方可以采用： 1) 文件溝通； 2) 電話、傳真、信函、網(wǎng)絡(luò)； 3） 直接面談。 1） 由辦公室組織有關(guān)部門制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力的規(guī)定； 2） 辦公室負(fù)責(zé)站“年芳培訓(xùn)計(jì)劃”的制定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果 進(jìn)行評定及培訓(xùn)記錄的管理； 3） 各相關(guān)部門提出部門培訓(xùn)需求，提交辦公室； 4） 培訓(xùn)類別分為適應(yīng)性培訓(xùn)、崗位資格培訓(xùn)和知識更新繼續(xù)教育的培訓(xùn)； 5） 培訓(xùn)對象覆蓋與質(zhì)量有關(guān)的所有人員 ,包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、甚至包括相關(guān)方； 6） 培訓(xùn)內(nèi)容、形式根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行確定； 7） 通過考試、業(yè)績評定等方法評價(jià)所提供培訓(xùn)或措施的有效性； 8） 每年年底辦公室對站年度培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，評價(jià)其培訓(xùn)效果，發(fā)現(xiàn)問題分析原因，制定糾正措施，改進(jìn)培訓(xùn)工作，提高培訓(xùn)效果； 9） 通過培訓(xùn)和教育，確保員工認(rèn)識到自己所從事的工作與產(chǎn)品質(zhì) 量、顧客滿意及站發(fā)展的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)； 10） 保存教育、培訓(xùn)、技能和考核的適當(dāng)記錄。 評審輸入 為反映本站質(zhì)量管理現(xiàn)狀、業(yè)績、存在的主要問題以及改進(jìn)建議，管理評審由管理者代表匯總輸入以下信息： 1） 內(nèi)外部審核結(jié)果； 2） 顧客反饋信息，包括顧客滿意或不滿意的信息，與顧客溝通的結(jié)果； 3） 過和監(jiān)視和測量的結(jié)果以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果； 4） 以往管理評審的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果； 5） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)部和外部的環(huán)境變化； 6） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況 ； 7） 改進(jìn)的建議。 ———— 對設(shè)備的正確使用和設(shè)備安全負(fù)責(zé)。 ———— 負(fù)責(zé)及時(shí)向顧客提供按規(guī)定要求的各項(xiàng)技術(shù)資料，并