【正文】 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié) 內(nèi)容 測量、分析和改進(jìn) c）管理者代表對提交的《糾正 /預(yù)防措施報告》，組織有關(guān)部門人員進(jìn)行驗(yàn)證和評審。 8． 5． 2． 1． 6 管理者代表組織有關(guān)人員對糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和評審。 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)是公司永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)，公司制定了《數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》，并利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 d）其它內(nèi)部信息獲得者可用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》反饋給行政部。 b）政策法規(guī)類信息由行政部及相關(guān)部門收集、整理、分析、傳遞。 8． 3． 1 合格品的分類 a） 嚴(yán)重不合格：不合格性質(zhì)嚴(yán)重，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失， b） 一般不合格：個別或輕微未有造成嚴(yán)重影響的不合格。 8． 2． 2． 13 相關(guān)記錄由行政部保存 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 公司通過管理評審、內(nèi)部審核、內(nèi)外部溝通以及適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)對過程進(jìn)行監(jiān)視，確保每一過 程持續(xù)有力的滿足所策劃的結(jié)果。 8． 2． 2． 7 審核員應(yīng)于審核日期前編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表》，并經(jīng)審核組長批準(zhǔn)。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 為確定公司質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體 系的要求，并得到有效實(shí)施與保持，公司制定了《內(nèi)部審核程序》： 8． 2． 2． 1 行政部負(fù)責(zé)制訂《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報管理者代表批準(zhǔn)，對每個部門每年至少進(jìn)行兩次（體系開始實(shí)施三個月內(nèi)進(jìn)行一次）全面審核。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié) 內(nèi)容 測量、分析和改進(jìn) 8． 2． 1． 3． 3 顧客反饋 a）包括顧客需求、滿意度及顧客投訴。 b）服務(wù)要求評審 1）連鎖店管理部負(fù)責(zé)服務(wù)要求評審的組織。 8． 2． 1． 1． 4 內(nèi)部溝通的內(nèi)容可包括以下項(xiàng)目： a）接受責(zé)任解決問題； b）積極尋求不斷改善的機(jī)會； c）積極尋求強(qiáng)化人員技能及經(jīng)驗(yàn)的機(jī)會； d）于 團(tuán)隊(duì)及群體中獲得分享知識及經(jīng)驗(yàn)的機(jī)會； e）將顧客的要求及期望和法律、法規(guī)明確宣達(dá)； f）將公司的優(yōu)勢展現(xiàn)于顧客、社區(qū)及社會團(tuán)體。 7． 6． 4 偏離檢定狀態(tài)的評定 7． 6． 4． 1 用待判定是否偏離檢定的檢測設(shè)備檢測樣品后，再用同等規(guī)格的檢測設(shè)備重新檢測該樣品； 7． 6． 4． 2 用同一檢測設(shè)備分別檢測明確標(biāo)識為不合格品的樣品與標(biāo)識為合格品的樣品，觀察檢測結(jié)果是否符合要 求。檢定合格后才能投入使 用，并進(jìn)行編號和記錄于《計(jì)量器具臺賬》。 標(biāo)識和可追溯性的方法主要有：服務(wù)內(nèi)容公告、區(qū)域掛牌、服務(wù)人員胸牌、工號、票據(jù)、工作記錄等。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為了顧客滿意的服務(wù)，公司對服務(wù)過程進(jìn)行了策劃，以保證服務(wù)活動在受控的條 件下進(jìn)行。 7． 4． 2． 5 B 類供方的評價 a） 以采購部為主，有必要時會同 連鎖管理 部及有關(guān)人員，對供方進(jìn)行現(xiàn)場考察， 并填寫《供貨商調(diào)查表》。 c）價格合理，付款條件優(yōu)惠。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié) 內(nèi)容 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 4． 1． 1 材料采購合同的制定 倉庫根據(jù)生產(chǎn)部提出的用料申請，結(jié)合庫存情況填寫《物料申購單》作為采購依據(jù)， 經(jīng)使用部門主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、倉庫復(fù)核后交采購部辦理。 6． 5 相關(guān)文件 《人力資源管理程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》 《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。6． 2． 4 培訓(xùn)實(shí)施 6． 2． 4． 1 各部門將本部門員工培訓(xùn)需求計(jì)劃填入《員工培訓(xùn)申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交行政部經(jīng)理審批，并制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》； 6． 2． 4． 2 行政部根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織安排相關(guān)培訓(xùn)，如需要改，由行政部負(fù)責(zé)重新 編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》； 6． 2． 4． 3 員工參加內(nèi)部培訓(xùn)時，應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)簽到表》； 6． 2． 4． 4 培訓(xùn)結(jié)束后，由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門進(jìn)行考核，行政部負(fù)責(zé)填寫《員工培訓(xùn)記錄表》； 6． 2． 4． 5 特殊作業(yè)的培訓(xùn)由相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，由行政部安排送培，并填寫《員工培訓(xùn)記錄表》； 6． 2． 4． 6《年度培訓(xùn)計(jì)劃》之外的其它培訓(xùn)由行 政部及各部門組織實(shí)施。 6． 2． 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人將招聘計(jì)劃報行政部經(jīng)理審核報并組織實(shí)施。 5． 6． 6 管理評審的實(shí)施 由總經(jīng)理主持評審會議 ，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員，對評審輸入做出評價，總經(jīng)理對所涉 及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。對新建立的體系運(yùn)行三個月內(nèi)進(jìn)行一次管理評 審。 5． 4 策 劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理已經(jīng)為本公司的相關(guān)職能的層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)，具體見 。 4． 2． 4． 8 保存期 質(zhì)量記錄保存時間具體見《質(zhì)量記錄登記表》。 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 為提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，制訂了《質(zhì)量記錄控制程序》； 4． 2． 4． 1 質(zhì)量記錄要求 所有質(zhì)量記錄必須按要求填寫，保證筆跡清晰、工整；資料準(zhǔn)確且不得使用鉛筆記錄。其它外來文件由各相關(guān)部門自行保管，但僅作為學(xué)習(xí)參考之用，不能作為質(zhì)量管理體系依據(jù)。 4． 2． 6 質(zhì)量管 理體系文件保管 質(zhì)量管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原本由文控中心歸檔保管。 4． 2． 3． 2 質(zhì)量管理體系文件的審批 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量體系與 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對照表 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量體系與 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對照表 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 本公司質(zhì)量體系對應(yīng)程序 4 質(zhì)量管理體系 0401 文件和資料控制程序 0402 質(zhì)量記錄控制程序 5 管理職責(zé) 0501 管理評審程序 6 資源管理 0601 人力資源管理程序 0602 設(shè)施和工作環(huán)境管制程序 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 0702 采購控制程序 0703 生產(chǎn)過程控制程序 0704 產(chǎn)品標(biāo)識與追溯控制程序 0705 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 0706 檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測 量設(shè)備控制程序 8 測量、分析與改進(jìn) 0801 不合格控制程序 0802 糾正和預(yù)防措施控制程序 0803 資料分析與持續(xù)改進(jìn)運(yùn)作程序 0804 內(nèi)外部溝通控制程序 0805 內(nèi)部審核程序 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 2． 1． 2 修改程序：由行政部審查或與相關(guān)部門商議后，由行政部負(fù)責(zé)對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改， 管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 1． 4． 3 市場拓展部 1）理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 組織市場調(diào)查及售后質(zhì)量信息反饋； 3）負(fù)責(zé)市場推廣工作； 4）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展工作。負(fù)責(zé)與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的重大決策并組織有效實(shí)施； 2）領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理體系動作，制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； 3）任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件； 4）建立和調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 5）為質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行提供足夠的資源； 6）主持管理評審。 0． 3 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊的條文構(gòu)成依據(jù)是 GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 0． 4 術(shù)語和定義 本手冊使用的術(shù)語和定義引自 GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ) 和術(shù)語》，并給出以下定義： 本組織： XXXXXX 有限公司 本手冊： XXXXXX 有限公司 MCQM：本質(zhì)量手冊的文件編號 MCQPXXXX：本公司二階文件，即程序文件的編號，其中 XXXX 表示序 號 MC□ GXXX： 本公司三階文件，即規(guī)程類文件的編號，其中□表示各部門代號， XXX 表示序號 □ RXX：本公司四階文件，即質(zhì)量記錄的編號，其中□表示各部門代號， XX 表示序號 PDCA 循環(huán)法：是現(xiàn)代質(zhì)量管理很重要的管理方法之一， P 意指“計(jì)劃”、 D 意指“實(shí)施”、C 意指“檢查”、 A 意指“改進(jìn)”。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 目錄 章節(jié) 內(nèi)容 目錄 目 錄 內(nèi)容 頁碼 0 簡介、范圍、頒令??????????????????????? 3 1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與組織架構(gòu)????????????????? 6 2 質(zhì)量手冊管制????????????????????????? 11 3 質(zhì)量體系與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)對照表????????????????? 12 4 質(zhì)量管理體系????????????????????????? 13 5 管理責(zé)任? ?????????????????????????? 18 6 資源管理??????????????????????????? 22 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)??????????????????????????? 26 8 量測、分析與改善??????????????????????? 41 9 質(zhì)量體系程序承辦部門一覽表?????????????????? 51 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 公司簡介 章節(jié) 內(nèi)容 公司簡介 0． 1 公司 簡介 XXXXXX 有限公司成立于深圳，已有近十年的專業(yè)眼鏡驗(yàn)配經(jīng)驗(yàn)，是集專業(yè)驗(yàn)配、銷售為一體的驗(yàn)配眼鏡連鎖經(jīng)營公司。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 7）全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營及管理工作，總管公司各連鎖店及部門，實(shí)行責(zé)任制。 1． 4． 4 連鎖店管理部 1）理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門的質(zhì)量目標(biāo)； XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 2． 1． 3 具體參照《文件和資料控制程序》的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量管理體系 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 4． 1 本公司已按照 GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量管理體系 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系文件的審批權(quán)如下表： 文件類別 編寫 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊 行政部 管理者代表 總經(jīng)理 程序 文件 各權(quán)責(zé)部門 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)指導(dǎo)書 各權(quán)責(zé)部門 相關(guān)部門經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)量記錄 各權(quán)責(zé)部門 相關(guān)部門主管 相關(guān)部門經(jīng)理 4． 2． 3． 3 未經(jīng)受權(quán)人審批的質(zhì)量管理體系文件不得擅自發(fā)放及使用。受控副本由各持有人妥善保管，確保所持文件不丟失或損壞。 4． 2． 8． 2 外來文件的發(fā)布、使用 4． 2． 8． 2． 1 需要引用的外來文件交由管理者代表在《外來文件登記表》上簽名， 以示批準(zhǔn)引用。 4． 2． 4． 2 標(biāo)識 所有質(zhì)量記錄需按表格編號規(guī)則進(jìn)行編號，見《文件和資料控