【正文】 標準對照表 章節(jié) 內容 質量體系與 ISO9001標準對照表 ISO9001： 20xx 標準 本公司質量體系對應程序 4 質量管理體系 0401 文件和資料控制程序 0402 質量記錄控制程序 5 管理職責 0501 管理評審程序 6 資源管理 0601 人力資源管理程序 0602 設施和工作環(huán)境管制程序 7 產品實現(xiàn) 0702 采購控制程序 0703 生產過程控制程序 0704 產品標識與追溯控制程序 0705 產品防護控制程序 0706 檢驗、試驗和測 量設備控制程序 8 測量、分析與改進 0801 不合格控制程序 0802 糾正和預防措施控制程序 0803 資料分析與持續(xù)改進運作程序 0804 內外部溝通控制程序 0805 內部審核程序 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 4． 2． 2 質量手冊 4． 2． 2． 1 質量手冊即本手冊，按照 GB/T19001:20xx idt ISO9001:20xx 標準的要求結合本公 司實際情況而編制，包含了標準中的全部要求。 4． 2． 3． 2 質量管理體系文件的審批 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。受控文件為公司的現(xiàn)行有效版本。 4． 2． 6 質量管 理體系文件保管 質量管理體系文件經批準后，原本由文控中心歸檔保管。但有重大變更時也可直 接換版。其它外來文件由各相關部門自行保管，但僅作為學習參考之用，不能作為質量管理體系依據(jù)。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 4． 2． 4 質量記錄的控制 為提供符合標準要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)，制訂了《質量記錄控制程序》； 4． 2． 4． 1 質量記錄要求 所有質量記錄必須按要求填寫，保證筆跡清晰、工整；資料準確且不得使用鉛筆記錄。 4． 2． 4． 5 歸檔：由質量記錄的保管單位，將《質量記錄登記表》中規(guī)定應保管的質量記錄，分類別按月歸檔。 4． 2． 4． 8 保存期 質量記錄保存時間具體見《質量記錄登記表》。 LTD 質量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 管理職責 章節(jié) 內容 管理職責 5． 1 管理承諾 本公司總經理已經或正在通過以下活動，對建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效 性所作出承諾： a）向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定了適合本公司質量方針； c）制定了公司的質量目標； d）根據(jù)需要適時地進行管理評審； e）確保質量管理體系運行所需資源的獲得。 5． 4 策 劃 5． 4． 1 質量目標 總經理已經為本公司的相關職能的層次上建立了質量目標，具體見 。 5． 2． 3 內部溝通 為確保公司內各部門、員工之間的溝通，總經理已建立了適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。對新建立的體系運行三個月內進行一次管理評 審?？偨浝砜筛? 據(jù)情況指定參加評審的人員。 5． 6． 6 管理評審的實施 由總經理主持評審會議 ，各部門負責人和有關人員，對評審輸入做出評價，總經理對所涉 及的評審內容作出結論。 5． 6． 10 管理評審的相關質量記錄由行政部保存。 6． 2． 1． 2 各部門負責人將招聘計劃報行政部經理審核報并組織實施。 6． 2． 2 員工培訓 6． 2． 2． 1 新進人員培訓： a）公司概況、規(guī)章制度； b）安全培訓：安全思想、安全規(guī)程； c）質量意識培訓：全員質量意識； d）質量管理體系培訓：質 量管理體系及相關知識； 職前培訓：崗位職責、崗位專業(yè)知識及技能。6． 2． 4 培訓實施 6． 2． 4． 1 各部門將本部門員工培訓需求計劃填入《員工培訓申請表》經部門負責人審核后交行政部經理審批，并制定《年度培訓計劃》； 6． 2． 4． 2 行政部根據(jù)《年度培訓計劃》組織安排相關培訓，如需要改，由行政部負責重新 編制《年度培訓計劃》； 6． 2． 4． 3 員工參加內部培訓時，應填寫《員工培訓簽到表》； 6． 2． 4． 4 培訓結束后，由負責培訓的部門進行考核，行政部負責填寫《員工培訓記錄表》； 6． 2． 4． 5 特殊作業(yè)的培訓由相關機構進行，由行政部安排送培，并填寫《員工培訓記錄表》； 6． 2． 4． 6《年度培訓計劃》之外的其它培訓由行 政部及各部門組織實施。 6． 3． 1． 3 對于低值易耗的配件或工具，由連鎖店管理部根據(jù)批準的《設備購買申請表》實施采購，按《采購控制程序》執(zhí)行。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。操作人員根據(jù)相關《設備維護保養(yǎng)規(guī)程》 對本店 設備進行日常維護及在《 設備維護保養(yǎng)記錄表》上填寫維護情況，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，并作為年度檢修計劃的依 據(jù)。 6． 5 相關文件 《人力資源管理程序》 《設施和工作環(huán)境管理程序》 《設備維修保養(yǎng)規(guī)程》 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 7． 2． 2 與服務有關要求的評審 為了使公司在接受顧客的要求之前得到評審和確認，在《內外部溝通控制程序》中 規(guī)定了服務有關要求評審的過程，具體見 。 LTD 質量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 產品實現(xiàn) 章節(jié) 內容 產品實現(xiàn) 7． 4． 1． 1 材料采購合同的制定 倉庫根據(jù)生產部提出的用料申請，結合庫存情況填寫《物料申購單》作為采購依據(jù)， 經使用部門主管、財務部經理審核、倉庫復核后交采購部辦理。 7． 4． 2 供方評價 7． 4． 2． 1 供方分類 a） A 類供方：在公司實施 ISO9001 標準之前已連續(xù)半年 以上且至少提供 3 批以上合格材 料的供方。 c）價格合理，付款條件優(yōu)惠。 c）價格合理，付款條件優(yōu)惠。 7． 4． 2． 5 B 類供方的評價 a） 以采購部為主，有必要時會同 連鎖管理 部及有關人員，對供方進行現(xiàn)場考察， 并填寫《供貨商調查表》。 c）樣品檢查合格后，可以批量進貨，批量進貨無質量問題，經總經理批準后，由采購部列入《合格供貨商名單》。 7． 5 生產和服務提供 7． 5． 1 生產和服務提供的控制 為了顧客滿意的服務，公司對服務過程進行了策劃，以保證服務活動在受控的條 件下進行。其操作人員屬于特殊崗位人員，必須持有國家頒發(fā)的相應資格證書經考核合格后方可上崗操作； 在工作中應不 斷加強培訓，以提高操作人員的技術水平和質量意識； 對發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格控制程序》執(zhí)行。 標識和可追溯性的方法主要有：服務內容公告、區(qū)域掛牌、服務人員胸牌、工號、票據(jù)、工作記錄等。而對硬件設備設施、顧客 物品的防護執(zhí)行 、 以及 的要求。檢定合格后才能投入使 用，并進行編號和記錄于《計量器具臺賬》。 7． 6． 2． 2 部分功能或量程合格的設備，應貼上 限用標簽，標明限用的范圍。 7． 6． 4 偏離檢定狀態(tài)的評定 7． 6． 4． 1 用待判定是否偏離檢定的檢測設備檢測樣品后，再用同等規(guī)格的檢測設備重新檢測該樣品； 7． 6． 4． 2 用同一檢測設備分別檢測明確標識為不合格品的樣品與標識為合格品的樣品，觀察檢測結果是否符合要 求。 LTD 質量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 測量、分析和改進 章節(jié) 內容 測量、分析和改進 8． 1 總則 公司經過策劃制定了相應的程序，包括對統(tǒng)計技術在內的適用方法及應用程序的確定，以實施以下方面所需的監(jiān)視 、測量、分析和改進過程： a）證實服務活動的符合性； b）確保質量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 8． 2． 1． 1． 4 內部溝通的內容可包括以下項目： a）接受責任解決問題； b）積極尋求不斷改善的機會； c）積極尋求強化人員技能及經驗的機會； d）于 團隊及群體中獲得分享知識及經驗的機會； e）將顧客的要求及期望和法律、法規(guī)明確宣達； f）將公司的優(yōu)勢展現(xiàn)于顧客、社區(qū)及社會團體。 8． 2． 1． 3 與顧客的溝通 8． 2． 1． 3． 1 服務信息 a） 鎖店管理部通過公告、廣告、宣傳等多種途徑以使顧客獲得本公司的服務信息。 b）服務要求評審 1）連鎖店管理部負責服務要求評審的組織。連鎖店管理部應保存 變更記錄。 LTD 質量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 測量、分析和改進 章節(jié) 內容 測量、分析和改進 8． 2． 1． 3． 3 顧客反饋 a）包括顧客需求、滿意度及顧客投訴。 e）以電話、傳真、電子郵件、郵寄或面談等方式與顧客進行溝通，了解顧客對處理結 果是否滿意。 8． 2． 2 內部審核 為確定公司質量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求以及公司所確定的質量管理體 系的要求，并得到有效實施與保持，公司制定了《內部審核程序》： 8． 2． 2． 1 行政部負責制訂《年度內部審核計劃》，報管理者代表批準，對每個部門每年至少進行兩次（體系開始實施三個月內進行一次）全面審核。 8． 2． 2． 4 內審計劃包括審核的目的、范圍、受審核部門、審核組成員、依據(jù)的文件和審核 日程等。 8． 2． 2． 7 審核員應于審核日期前編寫《內部質量管理體系審核檢查表》，并經審核組長批準。 8． 2． 2． 11 審核組長負責編制《內部質量管理體系審核報告》，經管理者代表批準后，于審 核完成后的兩周內將《內部質量管理體系審核報告》發(fā)送相關人員。 8． 2． 2． 13 相關記錄由行政部保存 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 公司通過管理評審、內部審核、內外部溝通以及適當?shù)慕y(tǒng)計對過程進行監(jiān)視，確保每一過 程持續(xù)有力的滿足所策劃的結果。 LTD 質量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 測量、分析和改進 章節(jié) 內容 測量、分析和改進 本公司對服務質量監(jiān)督檢查主要有：內部監(jiān)督檢查和外部監(jiān)督。 8． 3． 1 合格品的分類 a） 嚴重不合格：不合格性質嚴重，或造成較大經濟損失， b） 一般不合格：個別或輕微未有造成嚴重影響的不合格。 8． 3． 5． 3 對于在服務過程中出現(xiàn)的一般不合格處理方式可以為賠禮道歉、賠償損失等。 b）政策法規(guī)類信息由行政部及相關部門收集、整理、分析、傳遞。 LTD 質量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 測量、分析和改進 章節(jié) 內容 測量、分析和改進 d）各部門直接從外部獲取其它類資料，應在一周內用《內部聯(lián)絡單》通知相關，由其分 析整理，根據(jù)需 要傳遞、協(xié)調處理。 d）其它內部信息獲得者可用《內部聯(lián)絡單》反饋給行政部。 b）對潛在的不合格采取預防措施，消除潛在的不合格，驗證目標是否達成。 8． 5 改進 8． 5． 1 持續(xù)改進 質量管理體系的持續(xù)改進是公司永遠追求的目標，公司制定了《數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》，并利用質量方針、質量目標、審核結果、資料分析、糾正和預防措施以及管理評審，續(xù)改進質量管理體系的有效性。 8． 5． 2． 1． 2 當涉及如下情況時，須填寫《糾正 /預防措施報告》： a）服務過程出現(xiàn)嚴重不合格； b）服務過程重復三次以上出現(xiàn)的不合格； c）質量體系審核中出現(xiàn)的不合格； d）顧客嚴重投訴； e）對質量記錄進行統(tǒng)計分析中發(fā)現(xiàn)的嚴重問題； f）其它方面出現(xiàn)的嚴重質量問題。 8． 5． 2． 1． 6 管理者代表組織有關人員對糾正措施的實施結果進行驗證和評審。 8． 5． 2． 2． 4《糾正 /預防措施報告》經部門負責人審核后，交管理者代表。 LTD 質量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 測量、分析和改進 章節(jié) 內容 測量、分析和改進 c）管理者代表對提交的《糾正 /預防措施報告》，組織有關部門人員進行驗證和評審