【正文】 。(1) 未達(dá)到期望： 結(jié)果未達(dá)到部分或大部分目標(biāo)，工作低于可接受的標(biāo)準(zhǔn)，并對公司的整體目標(biāo)有負(fù)面的影響。 15天內(nèi)提交規(guī)定的分析報告2. 財務(wù)信息準(zhǔn)確完整 財務(wù)報告包含了全部重要信息， 10% 財務(wù)報告信息基本完整準(zhǔn)確， 3且統(tǒng)計計量規(guī)范準(zhǔn)確，查詢時能提 查詢中有板有數(shù)次統(tǒng)計口徑不一致供完整數(shù)據(jù)及解釋 需要進(jìn)行調(diào)整 業(yè)績管理42**數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績考核系統(tǒng)面對的挑戰(zhàn)對考核體系的新要求? 新的公司戰(zhàn)略及事業(yè)本部戰(zhàn)略需要考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)化整合和個別調(diào)整，以反映不同業(yè)務(wù)的發(fā)展重點和在公司中的定位? 新的組織結(jié)構(gòu)需要為事業(yè)本部、事業(yè)部等新設(shè)機(jī)構(gòu)制定相適應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有考核體系暴露的問題? 經(jīng)營部門考核指標(biāo)集中于收入、利潤、風(fēng)險控制和人員效率，尤以利潤為重，未體現(xiàn)價值創(chuàng)造的理念? 長期增長性業(yè)務(wù)和工作以當(dāng)期利潤等作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，造成短視效應(yīng)? 職能部門的衡量難以量化，責(zé)權(quán)利不夠統(tǒng)一? 個人考核標(biāo)準(zhǔn)制定的完全放權(quán)，使考核標(biāo)準(zhǔn)各異，缺乏公司的系統(tǒng)性制定適用于不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同考核指標(biāo)體系是 **數(shù)碼現(xiàn)階段應(yīng)解決的核心問題43高效業(yè)績管理體系的主要特征?以業(yè)績合同的方式指導(dǎo)和考核個人多方面工作的綜合完成結(jié)果?考核指標(biāo)以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向?強(qiáng)調(diào)考核指標(biāo)在上下級和合作部門之間的相互配合，不同部門在統(tǒng)一的努力方向下協(xié)作達(dá)到公司整體利益最優(yōu)?與個人激勵直接明確掛鉤 *? 通過多指標(biāo)組成的有機(jī)整體而非單一指標(biāo)，反映工作的綜合成果，同時指導(dǎo)個人行動? 不只考核利潤，更注重價值創(chuàng)造? 各層各類崗位的考核內(nèi)容構(gòu)成有機(jī)整體，而非各自分割? 獎金直接由個人考核結(jié)果決定 *關(guān)鍵特征 與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別*薪綢方面的問題 44高效的經(jīng)營業(yè)績管理體系對 **數(shù)碼有重大意義意義 描述?以價值為驅(qū)動?業(yè)績透明化?管理系統(tǒng)化?建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化?將經(jīng)營業(yè)績與個人 /部門 /公司的回報相結(jié)合?結(jié)合公司整體目標(biāo)確定個人努力方向，使戰(zhàn)略得以層層貫徹?為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具?公平的、坦誠的、全方位的業(yè)績審核與溝通?系統(tǒng)地、客觀地評估經(jīng)營業(yè)績?以系統(tǒng)的業(yè)績管理代替隨機(jī)的 “ 人管人 ”?上層對下層的管理以業(yè)績管理為主，而非對經(jīng)營的日常干預(yù)，保證責(zé)、權(quán)、利的劃分?一年中多次經(jīng)營業(yè)績審核，富有挑戰(zhàn)性?建立系統(tǒng)的機(jī)制考核、選擇和培養(yǎng)關(guān)鍵管理人員45職位：某分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名： ________職責(zé)：負(fù)責(zé)本部的盈利和運營效率，培養(yǎng)本部核心競爭力 2023年工作重點通過加強(qiáng)市場規(guī)劃，并拓展價值鏈環(huán)節(jié)，擴(kuò)大自制產(chǎn)品、獨家代理產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)通過逐步增加產(chǎn)品線，豐富的品牌，擴(kuò)大多家分銷業(yè)務(wù)的規(guī)模樹立渠道品牌，實現(xiàn)渠道復(fù)合化、多樣化，鞏固銷售基礎(chǔ)，強(qiáng)化競爭優(yōu)勢鞏固與重要廠商的合作關(guān)系在相關(guān)事業(yè)部培育大客戶 主管人職位：姓名： ________時間： _____考核方面 權(quán)重 目標(biāo)值 實際值 業(yè)績分值KPI財務(wù)類：? **投資資本回報率? 事業(yè)本部投資資本回報率? 事業(yè)本部自由現(xiàn)金流? 事業(yè)部稅前利潤營運類：? 流動資金周轉(zhuǎn)率? 成熟產(chǎn)品利潤率? 新產(chǎn)品占總收入比例組織類：? 人均利潤? 員工人均收入增長工作目標(biāo)設(shè)定? 渠道貼牌及渠道復(fù)合化5%20%10%20%15%5%5%5%5%10%總業(yè)績得分關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向? 基于對關(guān)鍵價值驅(qū)動因素的分散? 與戰(zhàn)略重點相一致? 與職責(zé)設(shè)置統(tǒng)一? 可衡量權(quán)重? 反映 KPI的相對重要性? 一般不小于 5%，以避免權(quán)重太小失去衡量意義業(yè)績分值計算? 業(yè)績分值計算方 `法根據(jù)各 KPI性質(zhì)不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵作用目標(biāo)值設(shè)定? 符合實際、可達(dá)到的? 同時具有一定的挑戰(zhàn)性? 基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫建立以業(yè)績合同為核心的業(yè)績管理體系業(yè)績總分? 一薪酬、股票期權(quán)等激勵政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考? 作為經(jīng)營業(yè)績總體評價，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)的行動工作目標(biāo)設(shè)定? 以打分方式，對不易以 KPI客觀衡量的工作內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充46關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的具體分類效益類營運類組織類考核目的 類別細(xì)分? 全面衡量創(chuàng)造股東價值的能力? 資產(chǎn)盈利效率? 現(xiàn)金獲利能力? 盈利水平? 衡量通過各種營運活動推動整體戰(zhàn)略目標(biāo)完成的能力? 成本控制? 收入管理? 結(jié)構(gòu)優(yōu)化? 風(fēng)險管理? 進(jìn)度管理? 質(zhì)量管理? 衡量建立企業(yè)價值觀與人員組織競爭力的能力? 人員效率? 人才激勵? 人才培養(yǎng)舉例? 投資資本回報率? 自由現(xiàn)金流? 利潤總額 /稅息前利潤? 部門管理費用率? 市場份額? 平均毛利率? 應(yīng)收帳款回收率? 研發(fā)計劃完成率? 檢測合格率? 員工人均創(chuàng)利? 員工滿意度? 培訓(xùn)覆蓋率47引入以價值創(chuàng)造為導(dǎo)向的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)營運利潤流動資金 +固定資產(chǎn)　營運利潤＋折舊－流動資金增加額－資本開支　　投資資本回報率自由現(xiàn)金流計算方法衡量經(jīng)營活動所占用的全部資產(chǎn)創(chuàng)造利潤的能力衡量經(jīng)營活動能為股東創(chuàng)造多少可支配的現(xiàn)金48通過工作目標(biāo)設(shè)定 ,更完整地考核崗位的全面工作舉例 :某公司財務(wù)部總經(jīng)理工作職責(zé)?編制財務(wù)報表?協(xié)調(diào)預(yù)算，分解成本 ,下達(dá)利潤并進(jìn)行監(jiān)督?資金管理及籌資KPI(總權(quán)重 50%)財務(wù)類?投資資本回報率?自由現(xiàn)金流?總利潤營運類?財務(wù)費用?應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率?資本實際支出與預(yù)算差?總營運成本10%5%5%10%5%10%5%工作目標(biāo)設(shè)定 (總權(quán)重 50%)?按時提交財務(wù)分析報告?財務(wù)信息完整準(zhǔn)確?成功協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序?客觀評估固定資產(chǎn)?高效管理流動資金15%10%10%5%10%49工作目標(biāo)設(shè)定由上級主管在期末評分得出雇員姓名 : XXX 職位 : 財務(wù)部總經(jīng)理 總得分： 2/ 公司中期目標(biāo)182。 公司整體戰(zhàn)略182。 財務(wù)分析182。 業(yè)績管理2內(nèi)容182。 財務(wù)分析182。 公司整體戰(zhàn)略182。業(yè)務(wù)單元 : YYY 主管經(jīng)理 : ZZZ 總權(quán)重： 50%50關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)與工作目標(biāo)設(shè)定 (GS)在業(yè)績管理體系中互相配合關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 針對目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定? 由對公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價值驅(qū)動因素? 反映關(guān)鍵經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程? 由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同共同點工作目標(biāo)設(shè)定? 衡量量化結(jié)果? 由客觀計算公式得出? 側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績? 側(cè)重考察最終成果? 側(cè)重考察對經(jīng)營成果有直接控制力的工作不同點 ? 衡量不易量化的效果? 由主管經(jīng)理評分得出? 可以考察長期性工作? 可以考察工作的過程? 可以考察對經(jīng)營成果無直接控制力的工作KPI與 GS相互結(jié)合，實現(xiàn)對業(yè)績的全面、客觀、準(zhǔn)確衡量? 直接經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)人員以 KPI為主應(yīng)用? 支持職能性人員以 GS為主51麥肯錫與人事部、經(jīng)營管理部合作，初步制定了總裁室及一級部門以上級橫向縱向典型崗位的業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn) , …運作中心軟件集成事業(yè)本部系統(tǒng)集成事業(yè)本部企業(yè)解決方案事業(yè)本部網(wǎng)絡(luò)分銷事業(yè)本部通訊產(chǎn)品事業(yè)本部數(shù)字辦公事業(yè)本部筆記本事業(yè)部顯示設(shè)備事業(yè)部PC事業(yè)部外設(shè)事業(yè)部金融集成事業(yè)部電信集成事業(yè)部政府集成事業(yè)部電子商務(wù)事業(yè)部軟件產(chǎn)品事業(yè)部系統(tǒng)集成事業(yè)一部系統(tǒng)集成事業(yè)二部網(wǎng)絡(luò)集成事業(yè)部技術(shù)支持中心(實驗室 )SUN事業(yè)部IBM事業(yè)部軟件事業(yè)部Cisco事業(yè)部 掌中網(wǎng)事業(yè)部手機(jī)事業(yè)部**數(shù)碼總裁室數(shù)碼總裁室新業(yè)務(wù)部地區(qū)平臺消費電子事業(yè)部科技商城集團(tuán)辦財務(wù)部企業(yè)發(fā)展部中央研究院經(jīng)營管理部品牌推廣部人事部管理工程部LNL制定總經(jīng)理考核方案的相關(guān)部門制定內(nèi)部典型崗位考核方案的部門指標(biāo)體系初步包括? 總裁室成員? 各類型事業(yè)本部經(jīng)理? 典型事業(yè)部經(jīng)理? 10個總部職能部門經(jīng)理52… 并配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門 , 在東芝、外設(shè)、軟件產(chǎn)品和金融集成四個事業(yè)部進(jìn)行了典型崗位考核標(biāo)準(zhǔn)的具體界定 制定考核指標(biāo)的崗位北京維修部渠 道 部運 作 部大 客 戶 部技 術(shù) 部筆記本事業(yè)部技服部 渠道管理部 市場部 大客戶部 運作部產(chǎn)品部平臺管理部平臺經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品助理行業(yè) 1行業(yè) 2行業(yè) 3資 金物 流內(nèi)部管理外設(shè)事業(yè)部 產(chǎn)品推廣部公關(guān)廣告渠道管理部經(jīng)理產(chǎn)品部經(jīng)理業(yè)務(wù)支持部經(jīng)理新產(chǎn)品部經(jīng)理外設(shè)事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理 通用渠道產(chǎn)品推廣專業(yè)渠道消費渠道平臺經(jīng)理技術(shù)支持經(jīng)理市場經(jīng)理銷售支持經(jīng)理金融事業(yè)部綜合管理部 業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理開發(fā)部經(jīng)理市場銷售部經(jīng)理 主機(jī)部軟件產(chǎn)品部經(jīng)理綜合部 市場支持部經(jīng)理基礎(chǔ)研發(fā)部經(jīng)理金融研發(fā)部經(jīng)理 產(chǎn)品檢測部經(jīng)理 新業(yè)務(wù)部經(jīng)理53全員業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)需根據(jù)以上工作成果，進(jìn)一步自上向下逐層分解建立分解細(xì)化分解細(xì)化高層管理中層基層注重綜合性財務(wù)指標(biāo)和關(guān)鍵業(yè)績驅(qū)動要素?提出反饋意見進(jìn)行微調(diào)? 在已定模板基礎(chǔ)上結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點修改? 參考典型崗位考核方案進(jìn)一步細(xì)化或設(shè)計下一步工作總部職能部門經(jīng)理事業(yè)本部職能部門經(jīng)理職能部門具體工作負(fù)責(zé)人職能部門工作人員職能體系事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部業(yè)務(wù)部門經(jīng)理業(yè)務(wù)部門具體工作負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)體系事業(yè)本部總經(jīng)理平臺總經(jīng)理平臺具體工作