【正文】 返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格或不適用者由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出處理決定（返工、報(bào)廢等）。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格的分析和處置提出意見。 a) 對(duì)需外校的設(shè)備，由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告或檢定證書，檢定證書及校準(zhǔn)報(bào)告由 技質(zhì)部 保存； b) 對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備， 技質(zhì)部 應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng) 技質(zhì)部 經(jīng)理批準(zhǔn)，由 技質(zhì)部 實(shí)施并記錄。 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的記錄由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)保存。 4 程序 例行檢驗(yàn) 例行檢驗(yàn) :是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的 100%檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后，除包裝和 加貼標(biāo)簽后，不再進(jìn)一步加工。 d) 每天生產(chǎn)的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員根據(jù)工藝文件和檢驗(yàn)文件的要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品及零部件、材料與型式認(rèn)可產(chǎn)品一致。 2 范圍 ： 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品的防護(hù)及放行。對(duì)于不需要認(rèn)證的關(guān)鍵零部件每年應(yīng)取得該零部件的檢測報(bào)告，檢驗(yàn)項(xiàng)目見 《零部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》 。 2 適用范圍 ： 適用于對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 對(duì)提供 A 類的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括供方的質(zhì)量管理體系狀況，產(chǎn)品認(rèn)證情況，人員素質(zhì)、設(shè)備和檢測設(shè)備情況，主要顧客對(duì)其的評(píng)價(jià)，產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力，財(cái)務(wù)狀況等情況。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《 質(zhì)量記錄清單 》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁 碼 第 16 頁 共 32 頁 3 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) 章節(jié)號(hào) 3 本公司為了保證批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和關(guān)鍵材料與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性 ,依據(jù) 《 電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 家用和類似用途設(shè)備 》 ,制訂以下文件 : Q/ 《供方的控制程序》 Q/ 《 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁 碼 第 17 頁 共 32 頁 Q/ 供方的控制程序 章節(jié)號(hào) Q/ 1 目的 對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理等方面的有效控制，確保供方具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。 辦公室 負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。 獲證產(chǎn)品檔案的控制 對(duì)獲證后產(chǎn)品的有關(guān)檔案應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立《認(rèn)證產(chǎn)品檔案登 記表》并按要求對(duì)產(chǎn)品檔案進(jìn)行有效保存，保存期限為長期。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《 文件更改（申請(qǐng)）通知單 》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件審批以在文件上簽字的形式予以記錄。 質(zhì)量體系文件的編號(hào) a) 一級(jí)文件強(qiáng)制性認(rèn)證程序文件：公司名稱代號(hào) + CCC版本號(hào)，手冊(cè)中各章以節(jié)號(hào)區(qū)分。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： Q/ 《文件控制程序》 Q/ 《記錄控制程序》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁 碼 第 13 頁 共 32 頁 Q/ 文件控制程序 章節(jié)號(hào) Q/ 1 目的：對(duì)與公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn) 行控制，確保各相關(guān)場所能有效的得到其開展工作所必須的文件 ,并保證其所使用的文件為有效版本。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到 ： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性； d) 各崗位人員滿足職責(zé)、權(quán)限要求； e) 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)各自的生產(chǎn)過程控制，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)實(shí)施各類產(chǎn)品、狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； c) 根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，安排好實(shí)施計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)技術(shù)、儀器設(shè)備和質(zhì)量的管理工作； d) 遵守操作規(guī)程，禁止違章作業(yè)，做到安全生產(chǎn)和保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。 b) 負(fù)責(zé)聯(lián)系溝通企業(yè)和 CQC 及其授權(quán)代表之間的認(rèn)證工作，并保持經(jīng)常性的聯(lián)系。 4. 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管， 不得損壞、丟失、隨意涂抹。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)：對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行規(guī)定日期內(nèi)的（一般為一年一次）全項(xiàng)目的檢驗(yàn)（參照《零 部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》）。 2） 電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 家用和類似用途設(shè)備 和公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件； 3） 對(duì)質(zhì)量體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 總經(jīng)理 ： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 《 電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 家用和類似用途設(shè)備 》 ，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 金士敏 同志為我公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。一致性還包括生產(chǎn)場地的一致（不允許私自變更）。 3. 本手冊(cè)為本公司的受控文件，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，批準(zhǔn)程序文件； b) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人； c) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及上級(jí)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)質(zhì)量政策； d) 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源； e) 履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé) ，對(duì)質(zhì)量體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 c）負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制； d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制和實(shí)施； e）履行質(zhì)量體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對(duì)質(zhì)量體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)操作人員 在生產(chǎn)班組長的領(lǐng)導(dǎo)下完成生產(chǎn)任務(wù)，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量自查和互查，并對(duì)所完成產(chǎn)品的作業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 辦公室 安排意見（指 CQC 要求和上級(jí)通知的培訓(xùn)），報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，由相關(guān)部門公司實(shí)施。 工作及倉儲(chǔ)環(huán)境 辦公室 應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因數(shù)，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需 要作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)配。 辦公室 負(fù)責(zé)建立必要的程序文件，以保證公司的質(zhì)量體系符合國家產(chǎn)品認(rèn)證的要求。 b) 質(zhì)量記錄； QR本手冊(cè)的章節(jié)號(hào)（通用記錄替以 TY） 記錄編號(hào) 例如： ，表示 文件控制程序中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。 文件的發(fā)放與管理 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放并經(jīng)復(fù)印后的文件原件交 辦公室 歸檔。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)及必須的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，交 辦公室歸檔。 2 范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交 辦公室 保存。 B 類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施預(yù)防糾正的物資。連續(xù)二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 a) 倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫手續(xù)； b) 驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員將不合格品隔離，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。在向供方提出 提供檢測報(bào)告通知的 20 天內(nèi)供方應(yīng)向我公司提供相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)記錄 如供方在規(guī)定日期不能提供檢測合格報(bào)告或檢測產(chǎn)品不合格，應(yīng)停止供貨， 采購 部 向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如發(fā)出處理單而仍在一個(gè)月之內(nèi)沒有改進(jìn)或改進(jìn)無效的，應(yīng)取消其供貨資格。 4 程序 生產(chǎn)提供過程的控制 生產(chǎn)流程圖見附錄 1 關(guān)鍵生產(chǎn)工序包括： a)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； A)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 2 范圍 ： 適用于成品進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范，按規(guī)定的時(shí)間和抽樣比例，由檢驗(yàn)員（在公司不具備測試設(shè)備，可委托政府授權(quán)試驗(yàn)室）進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果填入《產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)單》或政府授權(quán)試驗(yàn)室提供的測試報(bào)告。 3 職責(zé) 技 質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé)編制各檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程； b) 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； c) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的追蹤處理。 5 相關(guān)文件 各檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè) 備操作規(guī)程、《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》等 6 質(zhì)量記錄 《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表》 《年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》 《 測試儀 運(yùn)行檢查記錄》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁 碼 第 23 頁 共 32 頁 Q/SPMZB720xx 不合格品控制程序 章節(jié)號(hào) Q/SPMZB720xx 1 目的 ： 對(duì)已發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制并采取糾正、預(yù)防措施，對(duì)防止不合格品的非預(yù)期使用、再發(fā)生和發(fā)生。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)開具《不合格品 評(píng)審 單》，由 技質(zhì)部 會(huì)同 辦公室 分析不合格品產(chǎn)生原因，查清責(zé)任、確定處置方式，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由 辦公室 負(fù)責(zé)實(shí)施處置，并由 技質(zhì)部 填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施， 技質(zhì)部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁 碼 第 24 頁 共 32 頁 Q/SPMZB720xx 不合格品控制程序 章節(jié)號(hào) Q/SPMZB720xx 報(bào)廢產(chǎn)品由 辦公。 4 要求 /措施 不合格品的分類 a) 嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格、造成較大經(jīng)濟(jì)損失或在確認(rèn)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品； b) 一般不合格品：個(gè)別或少量的不合格品。 運(yùn)行檢查的周期應(yīng)保證能追溯到已檢測過的產(chǎn)品，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查不能滿足規(guī)定要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告 技質(zhì)部 ，對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)送計(jì)量部門重新檢定，同時(shí) 技質(zhì)部 應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以住檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。 6 質(zhì)量記錄 《 電風(fēng)扇 例行檢驗(yàn)單 》 《 電風(fēng)扇 確認(rèn) 檢驗(yàn) 單 》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁 碼 第 22 頁 共 32 頁 Q/SPMZB620xx 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 章節(jié)號(hào) Q/SPMZB620xx 1 目的：對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行控制，確保滿足試驗(yàn)?zāi)芰Α? 確認(rèn)檢驗(yàn) 確認(rèn)檢驗(yàn) ： 是在規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)完成后進(jìn)行的，為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)采用標(biāo)記、分區(qū)等規(guī)定方法，檢驗(yàn)狀態(tài)有：待檢、合格、待處理、不合格。 辦公室 及各車間等相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施各類產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 c)由組織委托相關(guān)部門或有相關(guān)技術(shù)水平和檢測設(shè)備的單位進(jìn)行檢驗(yàn)。 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 技質(zhì)部 編制《零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》， 生產(chǎn)部 購進(jìn)物資，倉庫保管員核對(duì)入庫單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于 待檢區(qū)，通知 技質(zhì)部 檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。 對(duì)供方的日常管理 采購 部 應(yīng)每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分點(diǎn) 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制《采購文件》，規(guī)定關(guān)鍵元器件和材料的名稱、型號(hào)規(guī)格及技術(shù)要求等。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 公司的質(zhì)量記錄的保存年限一般為 23 年，特殊文件超期須留存的經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按新的保存期限進(jìn)行保存。 所有文件由部門借閱時(shí)應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄單》防止文件的遺失。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件 辦公室 及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出 填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后 ，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文 件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由 辦公室 授權(quán)相關(guān)部門銷毀。對(duì)于已經(jīng)成熟的產(chǎn)品，