【正文】 每年下半年 辦公室 制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。 關(guān)鍵崗位人員特別是從事檢驗(yàn)、內(nèi)審、采購(gòu)崗位的人員，必須先經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格、資格認(rèn)可后方可上崗；關(guān)鍵工序操作工人需經(jīng) 技質(zhì)部 培訓(xùn)、考核合格上崗。對(duì)于 生產(chǎn) 設(shè)備由 辦公室 建立《生產(chǎn)設(shè)備 管理 臺(tái)帳》，對(duì)檢測(cè)設(shè)備執(zhí)行《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序》。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 6 質(zhì)量記錄 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 《 培訓(xùn)記錄表 》 《員工培訓(xùn)檔案》 《 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單 》 《 設(shè)備驗(yàn)收記錄單 》 《 生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳 》 《 設(shè)備預(yù)防性維修計(jì)劃 》 《 設(shè)備 檢修記錄 》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 碼 第 12 頁(yè) 共 32 頁(yè) 2 文件和記錄 章節(jié)號(hào) 2 公司應(yīng)建立、保持文件化的產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃或類(lèi)似文件，以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)作和控制需要的文件。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 文件分為受控和非受控兩大類(lèi)，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。 例如： Q/SPMJY0520xx，表示公司于 20xx 年發(fā)放的第 5 號(hào)檢驗(yàn)文件。 其它有關(guān)公司管理活動(dòng)的規(guī)定由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。對(duì)于已經(jīng)成熟的產(chǎn)品，質(zhì)量計(jì)劃可以不單獨(dú)形成，但應(yīng)保證其完整性。 文件的更改 程序文件由 辦公室 組織更改，填寫(xiě)《文件更改 （ 申請(qǐng) ）通知單 》，經(jīng)質(zhì)量 負(fù)責(zé)人審核，上報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后更改，由 辦公室 發(fā)放， 辦公室 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 a) 所有失效或作廢文件 辦公室 及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出 填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后 ，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文 件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c) 對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由 辦公室 授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。外來(lái)文件的管理按 、 中的規(guī)定執(zhí)行。 所有文件由部門(mén)借閱時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄單》防止文件的遺失。 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制、填寫(xiě)、收集、 整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 公司的質(zhì)量記錄的保存年限一般為 23 年，特殊文件超期須留存的經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按新的保存期限進(jìn)行保存。 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，須質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)文件》，規(guī)定關(guān)鍵元器件和材料的名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格及技術(shù)要求等。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供方評(píng)價(jià) 根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系狀況、設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備、技術(shù)水平、人員素質(zhì)、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》， 采購(gòu) 部 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 對(duì)供方的日常管理 采購(gòu) 部 應(yīng)每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分點(diǎn) 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占 20%。 6 質(zhì)量記錄 《合格供方名錄》 《供方評(píng)定記錄表》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《 供方日常管理記錄單 》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 碼 第 19 頁(yè) 共 32 頁(yè) Q/ 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證以及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 章節(jié)號(hào) Q/ 1 目的 ： 對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)，以確保關(guān)鍵元器件和材料滿(mǎn)足認(rèn)證所規(guī)定的要求。 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 技質(zhì)部 編制《零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》， 生產(chǎn)部 購(gòu)進(jìn)物資，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)入庫(kù)單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損后，置于 待檢區(qū)，通知 技質(zhì)部 檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于 已取得 CCC 或 CQC 認(rèn)證證書(shū)的零部件可在網(wǎng)上查詢(xún)其證書(shū)有效性或監(jiān)督審查報(bào)告來(lái)代替年度定期確認(rèn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目見(jiàn) 《零部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范》 。 c)由組織委托相關(guān)部門(mén)或有相關(guān)技術(shù)水平和檢測(cè)設(shè)備的單位進(jìn)行檢驗(yàn)。 6 質(zhì)量記錄 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單》 零部件證書(shū)有效證明，零部件檢測(cè)報(bào)告等 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 碼 第 20 頁(yè) 共 32 頁(yè) Q/SPMZB420xx 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)控制 程序 章節(jié)號(hào) Q/SPMZB420xx 1 目的 ： 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程特別是關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的需求和期望。 辦公室 及各車(chē)間等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施各類(lèi)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a) 關(guān)鍵生產(chǎn)工序必須編制相應(yīng)的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；由 技質(zhì)部 確定最 佳的工藝參數(shù)，經(jīng) 總 經(jīng)理審批并實(shí)施 ；對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控并適當(dāng)進(jìn)行記錄； b) 相關(guān)的生產(chǎn)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗； c) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)采用標(biāo)記、分區(qū)等規(guī)定方法，檢驗(yàn)狀態(tài)有：待檢、合格、待處理、不合格。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)實(shí)施和管理，保證檢驗(yàn)規(guī)范與《 CCC 認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》所規(guī)定的一致性和符合性，保證出廠(chǎng)產(chǎn)品與獲證試驗(yàn)產(chǎn)品的一致性。 確認(rèn)檢驗(yàn) 確認(rèn)檢驗(yàn) ： 是在規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)完成后進(jìn)行的，為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。在采取改進(jìn)措施后生產(chǎn)的首批（件）產(chǎn)品，對(duì)原不合格項(xiàng)目應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證，取得合格結(jié)論后才能恢復(fù)正常生產(chǎn)。 6 質(zhì)量記錄 《 電風(fēng)扇 例行檢驗(yàn)單 》 《 電風(fēng)扇 確認(rèn) 檢驗(yàn) 單 》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 碼 第 22 頁(yè) 共 32 頁(yè) Q/SPMZB620xx 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 章節(jié)號(hào) Q/SPMZB620xx 1 目的：對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行控制，確保滿(mǎn)足試驗(yàn)?zāi)芰Α? 每年十二月 技質(zhì)部 編制下一年《 年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。 運(yùn)行檢查的周期應(yīng)保證能追溯到已檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查不能滿(mǎn)足規(guī)定要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告 技質(zhì)部 ，對(duì)檢驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)送計(jì)量部門(mén)重新檢定，同時(shí) 技質(zhì)部 應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以住檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審 、標(biāo)識(shí)、隔離，并由授權(quán)檢驗(yàn)員在其職責(zé)范圍內(nèi)執(zhí)行。 4 要求 /措施 不合格品的分類(lèi) a) 嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格、造成較大經(jīng)濟(jì)損失或在確認(rèn)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品； b) 一般不合格品：個(gè)別或少量的不合格品。 過(guò)程檢驗(yàn)中的不合格品識(shí)別和處理 對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)中的不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)《返工單》要求返工或重新生產(chǎn)，直至檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)，并將檢驗(yàn)情況、不合格品的處置意見(jiàn)記錄在過(guò)程檢驗(yàn)記錄單中。 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 碼 第 24 頁(yè) 共 32 頁(yè) Q/SPMZB720xx 不合格品控制程序 章節(jié)號(hào) Q/SPMZB720xx 報(bào)廢產(chǎn)品由 辦公。 例行檢驗(yàn)中的不合格品識(shí)別和處理 對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修 ，并將檢驗(yàn)情況記錄在《產(chǎn)品例行檢驗(yàn)單》內(nèi)。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)開(kāi)具《不合格品 評(píng)審 單》，由 技質(zhì)部 會(huì)同 辦公室 分析不合格品產(chǎn)生原因，查清責(zé)任、確定處置方式，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由 辦公室 負(fù)責(zé)實(shí)施處置，并由 技質(zhì)部 填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門(mén)；由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施， 技質(zhì)部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 辦公室 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品不合格品的處置后處理。 5 相關(guān)文件 各檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè) 備操作規(guī)程、《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》等 6 質(zhì)量記錄 《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表》 《年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》 《 測(cè)試儀 運(yùn)行檢查記錄》 杭州蘇珀曼智能科技有限公司 程序文件 版 號(hào) 第 A 版 第 0 次修改 頁(yè) 碼 第 23 頁(yè) 共 32 頁(yè) Q/SPMZB720xx 不合格品控制程序 章節(jié)號(hào) Q/SPMZB720xx 1 目的 ： 對(duì)已發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制并采取糾正、預(yù)防措施，對(duì)防止不合格品的非預(yù)期使用、再發(fā)生和發(fā)生。本公司無(wú)內(nèi)校設(shè)備，所有設(shè)備均由市計(jì)量測(cè)試所進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定。 3 職責(zé) 技 質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé)編制各檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程； b) 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； c) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的追蹤處理。 檢驗(yàn)應(yīng) 逐項(xiàng)進(jìn)行，如實(shí)填寫(xiě)各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)結(jié)果，簽署負(fù)責(zé)合格放行的授權(quán)檢驗(yàn)員的姓名，并標(biāo)注日期。 檢驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范，按規(guī)定的時(shí)間和抽樣比例，由檢驗(yàn)員（在公司不具備測(cè)試設(shè)備，可委托政府授權(quán)試驗(yàn)室）進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果填入《產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)單》或政府授權(quán)試驗(yàn)室提供的測(cè)試報(bào)告。其項(xiàng)目至少應(yīng)包括《 電氣電子產(chǎn)品類(lèi)強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 家用和類(lèi)似用途設(shè)備 》所規(guī)定的例行檢驗(yàn)項(xiàng)目。 2 范圍 ： 適用于成品進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。 e) 當(dāng)環(huán)境的變化易對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利影響時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂啤? 4 程序 生產(chǎn)提供過(guò)程的控制 生產(chǎn)流程圖見(jiàn)附錄 1 關(guān)鍵生產(chǎn)工序包括： a)對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序； A)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，并對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。在向供方提出 提供檢測(cè)報(bào)告通知的 20 天內(nèi)供方應(yīng)向我公司提供相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)記錄 如供方在規(guī)定日期不能提供檢測(cè)合格報(bào)告或檢測(cè)產(chǎn)品不合格，應(yīng)停止供貨， 采購(gòu) 部 向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如發(fā)出處理單而仍在一個(gè)月之內(nèi)沒(méi)有改進(jìn)或改進(jìn)無(wú)效的，應(yīng)取消其供貨資格。檢測(cè)報(bào)告的取得可以用以下方法的一種執(zhí)行： a)要求供方提供國(guó)家權(quán)威檢測(cè)部門(mén)對(duì)提供的采購(gòu)物資的檢測(cè)合格報(bào)告。 a) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)； b) 驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員將不合格品隔離，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 3 職責(zé) ： 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)。連續(xù)二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。除此以外，還需經(jīng)樣品測(cè)試，測(cè)試合格才能供貨； a) 供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； b) 技質(zhì)部 對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給 采購(gòu) 部 ； c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次； d) 樣品驗(yàn)證合格的供方經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 B 類(lèi)物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施預(yù)防糾正的物資。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的采購(gòu)的控制；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和日常管理。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交 辦公室 保存。 4 程序 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編寫(xiě)按《文件控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。這些檔案至少應(yīng)包括：產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告、工廠(chǎng)檢查報(bào)告、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、產(chǎn)品變更報(bào)告、產(chǎn)品變更批準(zhǔn)書(shū)、年度監(jiān)督檢查抽樣檢測(cè)報(bào)告等。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)收集相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及必須的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，交 辦公室歸檔。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件的發(fā)放與管理 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放并經(jīng)復(fù)印后的文件原件交 辦公室 歸檔。 技質(zhì)部 應(yīng)編制產(chǎn)品相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃或類(lèi)似文件，質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過(guò)程、檢測(cè)及有關(guān)資源的規(guī)定。 b) 質(zhì)量記錄； QR本手冊(cè)的章節(jié)號(hào)（通用記錄替以 TY） 記錄編號(hào) 例如： ，表示 文件控制程序中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。例如： SPMCCCA，表示公司程序文件