【正文】 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 15 of 58 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 環(huán)境與職業(yè) 健康與安 全方面的 法律法規(guī) 及其它要求 法律和 其他要 求 法律和 其他要 求 ◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些 ◆受審核部門適用的法律法規(guī)有哪些 ◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單 ?有無遺漏 ? ◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些 ?有無遺漏 ? √ √ √ √ ◆法規(guī)住處是否及明變更 ◆由誰負(fù) 責(zé) ? ◆做得如何 ? √ √ ◆如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息 ◆法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通 ?誰負(fù)責(zé) ? ◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談 ,看其是否充分了解 ? ◆員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果 ? √ √ √ √ ◆本組織的守法情況及守法證明性文件 ◆過去、現(xiàn)在有無違法 ? ◆各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚 ?有無違背情況 ? ◆有無守法證明性文件 ,如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收報(bào)告 ,噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等 ? √ √ √ √ 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康與安全目標(biāo) 質(zhì)量 目標(biāo) 目標(biāo)和 指標(biāo) 目標(biāo) ◆組織是否設(shè)定了管理目標(biāo)和指標(biāo) ◆目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件 ? ◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ? ◆是否分解到有關(guān)的職能和層次 ? √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 7 of 58 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是 否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全方針 質(zhì)量 方針 環(huán)境 方針 職業(yè)健康 方針 ◆管理方針的評審與修訂 ◆最高管理者是否定期評審過管理方針 ? ◆如何對管理方針進(jìn)行修訂 ? ◆評審、修訂的依據(jù)是什么 ? √ √ √ ◆是否建立了環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)的程序 ◆有無環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)的程 序 ? ◆程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)的要求 ? √ √ ◆是否對組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別 ◆是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素 ? ◆是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對象 ? ◆是否有環(huán)境因素的清單 ? ◆受審核部門的環(huán)境因素有哪些 ? √ √ √ √ √ ◆用什么方法和怎樣進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別 ◆是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方法 ? ◆方法是否適宜 ? ◆識(shí)別環(huán)境因素時(shí) ,收集了哪些原始資料 ? √ √ √ √ ◆識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握的要點(diǎn) ◆是否考慮三種狀態(tài) ? ◆是否考慮三種時(shí)態(tài) ? ◆是否考慮了環(huán)境因素的七種類型 ? ◆是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的環(huán)境因素 ? √ √ √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 ◆是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的 √ √ 注 1：文件查閱含記錄的查閱。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 ◆管理手冊是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性。 注 2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表 Page 5 of 58 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： ISO9001， ISO14001， OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 一體化 條款 ISO9001 條款 ISO14001 條款 OHSAS18001條款 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 管理 承諾 管理 承諾 ◆最高管理者對其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù) ? ◆各階層員工是否充分理解這些要求的重要性 ,并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn) ? ◆是否定期進(jìn)行管理評審 ,確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適用性、有效性和充分性。 ◆是否與 公司的其他方針一致。 57FB002 57FB002_一體化管理體系審核檢查表