采購管理制度及采購流程-免費閱讀
【正文】 財務付款：申請人備憑審批后的《備用金申請表》到采購部辦理領款手續(xù)，領取備用金后，做好備用金領款登記。并將不合格物品名稱、規(guī)格、原因等進行細分類標注，做為供應商管理評估的依據(jù)。合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。簽訂的所有合同應及時報送財務部門。質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期。質量要求及規(guī)范。比價采購或招標采購應按照公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價。屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購。無法按照申請部門需求日期完成采購的，應通知申請部門。公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項目由行政部門提請。請購部門在提交請購單時應要求采購部簽字接收，請購部門備份。請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；請購物品的需求時間；請購如有特殊需要請備注（如定制刀具應注明規(guī)格）；請購單填寫人簽字；采購管理制度及采購流程一、目的： 規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進行提供保障，并最大化降低企業(yè)成本，為企業(yè)帶來更大的資金支持。請購的部門負責人簽字；涉及的采購物品種類、數(shù)量過多時可以以附件清單的形式進行提交，同時清單的電子文檔也需一并提交。公司各部門專用的物資由各部門自行提請。重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或供應商直接詢價，原則上盡量不通過其代理或各種中介機構詢價。在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。（五）合同的簽訂及其規(guī)定（1）合同正文應包含的要素合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點。違約責任和解決糾紛的辦法。詳細約定發(fā)票的提供時間及要求。（六）付款及合同執(zhí)行（1）付款流程（
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