廈門房車旅游計劃書-免費閱讀
【正文】 n 服務(wù)品質(zhì)：建立人員培訓(xùn)體系和服務(wù)標準體系，為旅游者提供標準化的服務(wù)，在員工中樹立服務(wù)意識，建立一只合格的營地服務(wù)隊伍。六、 項目SWOT分析1. 內(nèi)部——優(yōu)勢（Strength）n 項目團隊由經(jīng)驗豐富的人員構(gòu)成，在旅游管理、營地建設(shè)開發(fā)、旅游產(chǎn)品的市場營銷等方面都有著豐富的經(jīng)驗；n 項目合作各方擁有雄厚的資金實力，并擁有持續(xù)融資的能力；n 營地的連鎖經(jīng)營，實現(xiàn)了資源共享，有效地降低了人員成本和采購成本；n 房車營地的合理布局和配套設(shè)施的不斷完善，為人們提供了物超所值的休閑場所；n 高端的軟硬件設(shè)施和先進的管理，可以為人們提供更多的方便和安全感；n 特色旅游產(chǎn)品的開發(fā)，讓人們得到更多新鮮的旅游體驗；n 豪華的房車配置，滿足人們獵奇心理和與眾不同的心理訴求。五、預(yù)測結(jié)果：預(yù)測結(jié)果遠遠高于預(yù)期。經(jīng)營租賃：不增加“固定資產(chǎn)”，租金計入當期“管理費用”。財務(wù)報表對應(yīng)項目表格以及計算（預(yù)計、估算）表格1 廈門房車市場潛力估算項目2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年備注廈門全年旅游人天次（萬）316037004300450054006000650071007700《規(guī)劃綱要》預(yù)計數(shù)估計旅游實際有效天數(shù)（天）300300300300300300300300300平均每天旅游人數(shù)（萬人）旅游者中以（組）家庭（戶）方式比例80%80%80%80%80%80%80%80%80%每組（戶）平均人數(shù)（人）平均每天組（戶）數(shù)（萬）預(yù)計組（戶）選擇房車旅游項目比例2%2%2%3%3%5%5%5%5%預(yù)計平均每天所需房車運營數(shù)量（臺）510596682115312952395263128673103即選擇房車旅游戶數(shù)表格2 廈門房車項目房車以及營地數(shù)量2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年新增房車數(shù)量100020002000000保有房車數(shù)量100100300300500500500500500新增營地數(shù)量101525000000保有營地數(shù)量102550505050505050房車市場缺口4104963828537951895213123672603表格3 房車出租收入測算租賃房車平均報價（元/天）2500有效天數(shù)300房車單車全年毛收入（萬元）75房車預(yù)計出租率100%房車單車全年毛收入（萬元）75表格4 單個房車營地收入測算服務(wù)內(nèi)容房車自駕游餐飲(元/車天)300300超市(元/車天)5050木屋、帳篷租賃(元/車天)60300酒吧、咖啡廳、茶座(元/車天)50100健身房(元/車天)300洗衣房(元/車天)300租賃其它旅游設(shè)備(元/車天)2020小計：540770非外包服務(wù)項目的比例50%50%非外包服務(wù)項目的收入270385營地木屋平均數(shù)量15帳篷平均數(shù)量10散客平均入住率小計：270有效利用天數(shù)300300營地利用率80%80%年收入（萬元）表格5 車輛與營地總收入(萬元)2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年車輛7500750022500225003750037500375003750037500 營地經(jīng)營收入營地75818953789378937893789378937893789合計8258939526289262894128941289412894128941289總計276675表格6 固定資產(chǎn)支出2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年機房（萬元）15000000000管理中心系統(tǒng)設(shè)備（萬元）3000000000專用系統(tǒng)開發(fā)（萬元）15000000000車輛移動系統(tǒng)設(shè)備（套）110020002000000車輛移動系統(tǒng)單價（萬元/套）000000 車輛移動設(shè)備車輛移動系統(tǒng)設(shè)備（萬元）030003000000 調(diào)度系統(tǒng)營業(yè)調(diào)度系統(tǒng)設(shè)備（萬元）20080000000 營地建設(shè)營地建設(shè)費（120萬元/營地畝，萬元）120018003000000000 車輛移動設(shè)備專用維修設(shè)備（萬元）10010020202020202020合計（萬元）1850190034002032020202020固定資產(chǎn)原值185037507150717074907510753075507570固定資產(chǎn)支出2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年18500370370370370370440190000380007600034000006806806806806800200000400003200000064606060200000004002000000004020000000000每年折舊攤銷037075010501054119074874860累計折舊03701120217032244414516259105970表格7 營地設(shè)施建設(shè)和維護升級費用2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年新增營地數(shù)量101525000000保有營地數(shù)量102550505050505050營地占地（60畝/營地，畝）60015003000300030003000300030003000 土地租賃費租地費（平均年租1000元/畝，萬元）60150300300300300300300
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