【正文】 由于公司初步計劃通過IPO增發(fā)10000萬股新股，則發(fā)行后的總股本應為15000萬股；按盈利預測，（即10300萬元/15000萬股=）；假設新股定價按20倍左右的全面攤薄市盈率計算，則IPO發(fā)行價可能在1516元/股左右，相應10000萬新股的融資量可能為1516億元左右。上述綜合優(yōu)勢、為公司科學開發(fā)肉牛產業(yè)、取得市場優(yōu)勢確立了牢固的基礎。公司“三會”制度完善，內部建立起了嚴格高效的經營管理體系和科學有效的決策機制。 項目購并重組中融資方案的制定和實施；? 市場營銷負責人姓名：陳欽國 性別：男 年齡：43 籍貫：甘肅學歷：畜牧業(yè)碩士 學位：碩士 所學專業(yè)：畜牧畢業(yè)院校：甘肅農業(yè)大學戶口所在地：甘肅省蘭州市 聯(lián)系電話：主要經歷和業(yè)績：先后擔任加拿大先馬氏和意大利斯達特公司中國市場推廣總監(jiān)，具有很強的行業(yè)背景和豐富的工作經驗。項 目2008年2009年2010年101桌案 中國 20加工基地廠區(qū)占地100畝，主生產車間建筑面積4000平方米，輔助車間2000平方米，倉庫、鍋爐房、門房等2200平方米，辦公樓、新產品實驗室、職工宿舍及食堂3000平方米，污物清潔處理站600平方米，配套廠區(qū)環(huán)境美化及生產辦公車輛等，基本建設投資預計3000萬元。公司具有良好的發(fā)展機遇和較高的成長性。該公司定位于綜合性投資控股企業(yè)，以資本運營為核心，實現(xiàn)資本價值的最大化。（4）公司將按國家級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)標準申報國家級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，將享受相關農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)稅收優(yōu)惠政策。排酸時間一般是在20到50 天,使牛排經過天然的酵素嫰化肉的口感,.因為加工的技術要求,這類牛排屬于最高檔的極品牛排,適合于最高檔的牛排專賣店,酒店,牛排館使用.產品也適合于高檔餐館，酒店，以及團購使用。系列產品包括切片，丁，絲牛肉，以及多種方便的牛肉深加工生品。 牛排是定量包裝的產品，使用時，不需要清洗，可以直接解凍就燒，烤或煎，適合于家庭，餐廳，或者團購。 美式烤牛肉不含防腐劑，淀粉。某區(qū)還積極扶持和發(fā)展專業(yè)合作經濟組織和養(yǎng)殖協(xié)會，加強流通體系建設。農業(yè)部基層動物防疫設施建設項目，目前已到位資金104萬元，購置設備44套，較好地改善了基層基礎設施落后的狀況。在戈壁荒灘建成的豐盛草畜公司，飼養(yǎng)肉牛921頭，截至9月底，已出欄銷售160頭，每頭肉牛平均賣價5500元。同時，成立了由區(qū)長任組長，發(fā)改委、農辦、財政、畜牧及有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)為成員的肉牛產業(yè)開發(fā)領導小組，建立了嚴格的目標責任考核制和工作責任制，確保目標任務的全面落實，以推動肉牛產業(yè)超常規(guī)、跨越式發(fā)展?！‘數卣谕苿尤馀ｋs交改良及規(guī)模養(yǎng)殖方面力度大，已形成“農戶搞繁殖，小區(qū)吊架子，大戶搞育肥，協(xié)會搞流通，企業(yè)搞加工，局站搞配種防疫”的社會化生產體系，目前，某區(qū)基礎母牛存欄超過10萬頭，總存欄近30萬頭規(guī)模。養(yǎng)牛業(yè)在全區(qū)的經濟發(fā)展和人民生活中越來越占據著重要的地位。某區(qū)是全國著名的玉米雜交制種基地，豐富的玉米秸稈是發(fā)展商品養(yǎng)牛業(yè)的優(yōu)質飼草。某區(qū)地處河西走廊中部，位居新、甘、青、蒙四省區(qū)交匯處，是古絲綢之路重鎮(zhèn)，也是國家級商品糧和蔬菜優(yōu)質基地，肉牛畜產品質量上乘，在省內外市場具有較強的競爭力，有著雄厚的基礎。我們認為這將能夠解決牛肉品牌建立困難的問題，解決食品安全，多管道通路，產品追溯的銷售問題。Read to cook 簡寫，翻譯為立（即）烹食品，是肉品經過品質改良劑及腌制劑和水溶香辛料腌制，其包含了各種風味或者無風味，以小包裝的形式，解決肉品安全衛(wèi)生，實現(xiàn)免洗，免切，免調理，消費者購買方便（如同購買方便面和可樂一樣簡單），并且能夠快速烹飪出美味食品。（3）公司調理牛肉技術先進，市場空缺目前，肉類屠宰分割廠商大都以銷售原料肉的方式進入市場，其主要通路是通過大賣場以及批發(fā)市場，或批發(fā)給零售商。據調查，目前國內市場上優(yōu)質高檔牛肉售價高，供不應求，行情看好，牛肉零售價格呈現(xiàn)出逐年上長升趨勢。我國肉類食品行業(yè)在“十一五”期間將面臨著新的發(fā)展機遇。相關產品市場需求展望（1）公司產品發(fā)展方向與消費趨勢一致當前無論是國內市場還是國際市場，隨著人們的環(huán)保、健康意識的日漸提高，對食品消費的需求越來越趨向綠色有機產品，有機食品產業(yè)發(fā)展迅速，純天然飼養(yǎng)動物生產的綠色有機食品在國際市場、尤其是歐洲國家的銷售節(jié)節(jié)攀升、增長迅速。某科技從事的肉牛產業(yè)，屬于畜牧業(yè)及相關產品加工業(yè)。肉牛產業(yè)卻是一個新興產業(yè)。通過公司市場快速增長和資本運作，在幾年之內可以實現(xiàn)美國納斯達克上市目標。某某科技有限公司一、企業(yè)簡介1．基本情況某科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱某科技）是擬報經甘肅省政府批準成立的股份制企業(yè)，注冊資本5000萬元人民幣。 企業(yè)簡介1. 基本情況2. 主要業(yè)務3. 歷史業(yè)績4. 經營宗旨四、 公司資本運作可行性分析 1．已有明確上市及融資計劃 2．上市融資的有利條件 3．上市融資可能表現(xiàn)分析 4．風險提示 公司主要股東及股份比例情況如下表：股東名稱出資額出資形式股份比例某某金源投資擔保有限公司其中優(yōu)質高檔牛肉為公司主要產品，也是目前國內外供不應求的高端產品；皮毛絨及有關生化制品等深加產品，屬有較高經濟價值和市場潛力的產品；公司還將糞污集中資源化循環(huán)再生利用，以沼氣、沼氣發(fā)電、有機肥獲得再生清潔能源及生物肥料從而實現(xiàn)節(jié)能減排。二、肉牛產業(yè)及公司在行業(yè)中的目標 2001年中原肉牛帶的四省,山東、河南、河北、%，牛肉產量占全國的53%,東北三省牛存欄量占全國9%，牛肉產量占全國16%。（3）創(chuàng)立某科技的宗旨即是以建立社會化組織及資本化運營機制，將某地區(qū)的肉牛資源通過高新產品加工技術以高端高附加值產品進入主流市場，以市場高認知度高回報全面帶動基礎畜牧業(yè)進一步改良品質、壯大規(guī)模、生成擴散影響力，從而推動現(xiàn)代農牧業(yè)產業(yè)化的高質量可持續(xù)發(fā)展。分地區(qū)看，亞洲牛肉產量最大，產量為1794萬噸，%；其次是南美洲，產量為1514萬噸，%；北美洲位居第三，產量1321萬噸，%；歐洲位居第四，產量1097萬噸，%。％提高到2007年的9％多，市場對牛肉的需求將持續(xù)增加，僅東南沿海地區(qū)和內地一些省份每年也有大約350萬噸的牛肉需求。在周邊市場上及我國香港地區(qū)，國產優(yōu)質高檔牛肉將成為出口產品中具競爭力的產品。我公司股東加福得食品公司有專利成熟的冷凍保水保鮮及生品調理肉的技術，能為廠商立刻創(chuàng)造品牌肉類或調理肉產品。這個產品同時兼顧了消費者自己烹飪的機會，熱菜好吃的現(xiàn)實要求及合理的成本需求。這種在大城市更是普遍存在的現(xiàn)象，給公司的立烹調理肉制品創(chuàng)造了極大的市場空間。年產農作物秸稈143萬t，酒糟等農副產品120萬t。20世紀80年代初，某區(qū)被列為全省黃牛凍配改良試點，特別是進入90年代以后，養(yǎng)牛業(yè)得到了長足發(fā)展，個體生產性能、整體生產水平、科技水平、經濟效益都有了很大的提高，已成為農村經濟發(fā)展的支柱產業(yè)之一。先后參加完成農業(yè)部和省列科研、推廣項目20多項，取得了一批科技成果。被確定為核心群的母牛，由政府出資購買保險；養(yǎng)牛戶每購買一頭母牛提供70％的信貸資金；三是存欄牛實行“零費用免疫”；繁殖母牛實行凍精補助。農民人均純收入中來自肉牛產業(yè)的收入達到了30%以上。世行貸款肉牛養(yǎng)殖項目自2004年實施以來，共投入資金1334萬元，扶持肉牛養(yǎng)殖戶512戶，肉羊養(yǎng)殖戶819戶，有效地解決了部分養(yǎng)殖戶缺資金的難題。雙華清真牛羊肉屠宰場與黨寨鎮(zhèn)販銷大戶張國恒合資建設的某區(qū)活畜交易市場，年交易肉牛1萬頭左右，帶動周邊近2000戶農民發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，每戶增加純收入4000元以上。附表公司產品的市場售價:（1）美式烤牛肉：每份/1公斤包裝，市場零售價：48元/每份美式烤牛肉是由上選的牛后腿肉，經過排酸嫩化手工去筋膜后，再以上等的加州烤牛肉的腌制料腌制，經過注射，滾揉，蒸煮，煙熏等先進工藝制作。美式烤牛肉，帕斯雀米，肋排烤牛肉等都是屬于同一類型的牛肉熟食產品。牛肉是來自育肥后的上選秦川牛。牛肉腸及早餐腸不含淀粉，防腐劑以及人工色素。公司所提供的牛肉熟食，有不同的風味及包裝，適合于家庭，高檔餐館，酒店,團購,及連鎖餐飲公司使用。優(yōu)惠政策主要包括以下幾方面：（1）公司作為本地重點招商引資企業(yè)，享受《甘肅省實施西部大開發(fā)若干政策措施》優(yōu)惠，減免企業(yè)所得稅。股東構