【正文】 由于公司初步計劃通過IPO增發(fā)10000萬股新股，則發(fā)行后的總股本應(yīng)為15000萬股；按盈利預(yù)測，（即10300萬元/15000萬股=）；假設(shè)新股定價按20倍左右的全面攤薄市盈率計算，則IPO發(fā)行價可能在1516元/股左右，相應(yīng)10000萬新股的融資量可能為1516億元左右。上述綜合優(yōu)勢、為公司科學(xué)開發(fā)肉牛產(chǎn)業(yè)、取得市場優(yōu)勢確立了牢固的基礎(chǔ)。公司“三會”制度完善，內(nèi)部建立起了嚴格高效的經(jīng)營管理體系和科學(xué)有效的決策機制。 項目購并重組中融資方案的制定和實施；? 市場營銷負責(zé)人姓名：陳欽國 性別：男 年齡：43 籍貫：甘肅學(xué)歷：畜牧業(yè)碩士 學(xué)位：碩士 所學(xué)專業(yè)：畜牧畢業(yè)院校：甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)戶口所在地：甘肅省蘭州市 聯(lián)系電話：主要經(jīng)歷和業(yè)績：先后擔(dān)任加拿大先馬氏和意大利斯達特公司中國市場推廣總監(jiān)，具有很強的行業(yè)背景和豐富的工作經(jīng)驗。項 目2008年2009年2010年101桌案 中國 20加工基地廠區(qū)占地100畝，主生產(chǎn)車間建筑面積4000平方米，輔助車間2000平方米，倉庫、鍋爐房、門房等2200平方米，辦公樓、新產(chǎn)品實驗室、職工宿舍及食堂3000平方米，污物清潔處理站600平方米，配套廠區(qū)環(huán)境美化及生產(chǎn)辦公車輛等，基本建設(shè)投資預(yù)計3000萬元。公司具有良好的發(fā)展機遇和較高的成長性。該公司定位于綜合性投資控股企業(yè)，以資本運營為核心，實現(xiàn)資本價值的最大化。（4）公司將按國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)標準申報國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，將享受相關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)稅收優(yōu)惠政策。排酸時間一般是在20到50 天,使牛排經(jīng)過天然的酵素嫰化肉的口感,.因為加工的技術(shù)要求,這類牛排屬于最高檔的極品牛排,適合于最高檔的牛排專賣店,酒店,牛排館使用.產(chǎn)品也適合于高檔餐館，酒店，以及團購使用。系列產(chǎn)品包括切片，丁，絲牛肉，以及多種方便的牛肉深加工生品。 牛排是定量包裝的產(chǎn)品，使用時，不需要清洗，可以直接解凍就燒，烤或煎，適合于家庭，餐廳，或者團購。 美式烤牛肉不含防腐劑，淀粉。某區(qū)還積極扶持和發(fā)展專業(yè)合作經(jīng)濟組織和養(yǎng)殖協(xié)會，加強流通體系建設(shè)。農(nóng)業(yè)部基層動物防疫設(shè)施建設(shè)項目，目前已到位資金104萬元，購置設(shè)備44套，較好地改善了基層基礎(chǔ)設(shè)施落后的狀況。在戈壁荒灘建成的豐盛草畜公司，飼養(yǎng)肉牛921頭，截至9月底，已出欄銷售160頭，每頭肉牛平均賣價5500元。同時，成立了由區(qū)長任組長，發(fā)改委、農(nóng)辦、財政、畜牧及有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為成員的肉牛產(chǎn)業(yè)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了嚴格的目標責(zé)任考核制和工作責(zé)任制，確保目標任務(wù)的全面落實，以推動肉牛產(chǎn)業(yè)超常規(guī)、跨越式發(fā)展?！‘?dāng)?shù)卣谕苿尤馀ｋs交改良及規(guī)模養(yǎng)殖方面力度大，已形成“農(nóng)戶搞繁殖，小區(qū)吊架子，大戶搞育肥，協(xié)會搞流通，企業(yè)搞加工，局站搞配種防疫”的社會化生產(chǎn)體系，目前，某區(qū)基礎(chǔ)母牛存欄超過10萬頭，總存欄近30萬頭規(guī)模。養(yǎng)牛業(yè)在全區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和人民生活中越來越占據(jù)著重要的地位。某區(qū)是全國著名的玉米雜交制種基地，豐富的玉米秸稈是發(fā)展商品養(yǎng)牛業(yè)的優(yōu)質(zhì)飼草。某區(qū)地處河西走廊中部，位居新、甘、青、蒙四省區(qū)交匯處，是古絲綢之路重鎮(zhèn)，也是國家級商品糧和蔬菜優(yōu)質(zhì)基地，肉牛畜產(chǎn)品質(zhì)量上乘，在省內(nèi)外市場具有較強的競爭力，有著雄厚的基礎(chǔ)。我們認為這將能夠解決牛肉品牌建立困難的問題，解決食品安全，多管道通路，產(chǎn)品追溯的銷售問題。Read to cook 簡寫，翻譯為立（即）烹食品，是肉品經(jīng)過品質(zhì)改良劑及腌制劑和水溶香辛料腌制，其包含了各種風(fēng)味或者無風(fēng)味，以小包裝的形式，解決肉品安全衛(wèi)生，實現(xiàn)免洗，免切，免調(diào)理，消費者購買方便（如同購買方便面和可樂一樣簡單），并且能夠快速烹飪出美味食品。（3）公司調(diào)理牛肉技術(shù)先進，市場空缺目前，肉類屠宰分割廠商大都以銷售原料肉的方式進入市場，其主要通路是通過大賣場以及批發(fā)市場，或批發(fā)給零售商。據(jù)調(diào)查，目前國內(nèi)市場上優(yōu)質(zhì)高檔牛肉售價高，供不應(yīng)求，行情看好，牛肉零售價格呈現(xiàn)出逐年上長升趨勢。我國肉類食品行業(yè)在“十一五”期間將面臨著新的發(fā)展機遇。相關(guān)產(chǎn)品市場需求展望（1）公司產(chǎn)品發(fā)展方向與消費趨勢一致當(dāng)前無論是國內(nèi)市場還是國際市場，隨著人們的環(huán)保、健康意識的日漸提高，對食品消費的需求越來越趨向綠色有機產(chǎn)品，有機食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，純天然飼養(yǎng)動物生產(chǎn)的綠色有機食品在國際市場、尤其是歐洲國家的銷售節(jié)節(jié)攀升、增長迅速。某科技從事的肉牛產(chǎn)業(yè)，屬于畜牧業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品加工業(yè)。肉牛產(chǎn)業(yè)卻是一個新興產(chǎn)業(yè)。通過公司市場快速增長和資本運作，在幾年之內(nèi)可以實現(xiàn)美國納斯達克上市目標。某某科技有限公司一、企業(yè)簡介1．基本情況某科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱某科技）是擬報經(jīng)甘肅省政府批準成立的股份制企業(yè)，注冊資本5000萬元人民幣。 企業(yè)簡介1. 基本情況2. 主要業(yè)務(wù)3. 歷史業(yè)績4. 經(jīng)營宗旨四、 公司資本運作可行性分析 1．已有明確上市及融資計劃 2．上市融資的有利條件 3．上市融資可能表現(xiàn)分析 4．風(fēng)險提示 公司主要股東及股份比例情況如下表：股東名稱出資額出資形式股份比例某某金源投資擔(dān)保有限公司其中優(yōu)質(zhì)高檔牛肉為公司主要產(chǎn)品，也是目前國內(nèi)外供不應(yīng)求的高端產(chǎn)品；皮毛絨及有關(guān)生化制品等深加產(chǎn)品，屬有較高經(jīng)濟價值和市場潛力的產(chǎn)品；公司還將糞污集中資源化循環(huán)再生利用，以沼氣、沼氣發(fā)電、有機肥獲得再生清潔能源及生物肥料從而實現(xiàn)節(jié)能減排。二、肉牛產(chǎn)業(yè)及公司在行業(yè)中的目標 2001年中原肉牛帶的四省,山東、河南、河北、%，牛肉產(chǎn)量占全國的53%,東北三省牛存欄量占全國9%，牛肉產(chǎn)量占全國16%。（3）創(chuàng)立某科技的宗旨即是以建立社會化組織及資本化運營機制，將某地區(qū)的肉牛資源通過高新產(chǎn)品加工技術(shù)以高端高附加值產(chǎn)品進入主流市場，以市場高認知度高回報全面帶動基礎(chǔ)畜牧業(yè)進一步改良品質(zhì)、壯大規(guī)模、生成擴散影響力，從而推動現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。分地區(qū)看，亞洲牛肉產(chǎn)量最大，產(chǎn)量為1794萬噸，%；其次是南美洲，產(chǎn)量為1514萬噸，%；北美洲位居第三，產(chǎn)量1321萬噸，%；歐洲位居第四，產(chǎn)量1097萬噸，%。％提高到2007年的9％多，市場對牛肉的需求將持續(xù)增加，僅東南沿海地區(qū)和內(nèi)地一些省份每年也有大約350萬噸的牛肉需求。在周邊市場上及我國香港地區(qū)，國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高檔牛肉將成為出口產(chǎn)品中具競爭力的產(chǎn)品。我公司股東加福得食品公司有專利成熟的冷凍保水保鮮及生品調(diào)理肉的技術(shù)，能為廠商立刻創(chuàng)造品牌肉類或調(diào)理肉產(chǎn)品。這個產(chǎn)品同時兼顧了消費者自己烹飪的機會，熱菜好吃的現(xiàn)實要求及合理的成本需求。這種在大城市更是普遍存在的現(xiàn)象，給公司的立烹調(diào)理肉制品創(chuàng)造了極大的市場空間。年產(chǎn)農(nóng)作物秸稈143萬t，酒糟等農(nóng)副產(chǎn)品120萬t。20世紀80年代初，某區(qū)被列為全省黃牛凍配改良試點，特別是進入90年代以后，養(yǎng)牛業(yè)得到了長足發(fā)展，個體生產(chǎn)性能、整體生產(chǎn)水平、科技水平、經(jīng)濟效益都有了很大的提高，已成為農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。先后參加完成農(nóng)業(yè)部和省列科研、推廣項目20多項，取得了一批科技成果。被確定為核心群的母牛，由政府出資購買保險；養(yǎng)牛戶每購買一頭母牛提供70％的信貸資金；三是存欄牛實行“零費用免疫”；繁殖母牛實行凍精補助。農(nóng)民人均純收入中來自肉牛產(chǎn)業(yè)的收入達到了30%以上。世行貸款肉牛養(yǎng)殖項目自2004年實施以來，共投入資金1334萬元，扶持肉牛養(yǎng)殖戶512戶，肉羊養(yǎng)殖戶819戶，有效地解決了部分養(yǎng)殖戶缺資金的難題。雙華清真牛羊肉屠宰場與黨寨鎮(zhèn)販銷大戶張國恒合資建設(shè)的某區(qū)活畜交易市場，年交易肉牛1萬頭左右，帶動周邊近2000戶農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，每戶增加純收入4000元以上。附表公司產(chǎn)品的市場售價:（1）美式烤牛肉：每份/1公斤包裝，市場零售價：48元/每份美式烤牛肉是由上選的牛后腿肉，經(jīng)過排酸嫩化手工去筋膜后，再以上等的加州烤牛肉的腌制料腌制，經(jīng)過注射，滾揉，蒸煮，煙熏等先進工藝制作。美式烤牛肉，帕斯雀米，肋排烤牛肉等都是屬于同一類型的牛肉熟食產(chǎn)品。牛肉是來自育肥后的上選秦川牛。牛肉腸及早餐腸不含淀粉，防腐劑以及人工色素。公司所提供的牛肉熟食，有不同的風(fēng)味及包裝，適合于家庭，高檔餐館，酒店,團購,及連鎖餐飲公司使用。優(yōu)惠政策主要包括以下幾方面：（1）公司作為本地重點招商引資企業(yè)，享受《甘肅省實施西部大開發(fā)若干政策措施》優(yōu)惠，減免企業(yè)所得稅。股東構(gòu)