【正文】 儲(chǔ)存作業(yè)。「訂單管理系統(tǒng)」會(huì)為全部的編號(hào)型態(tài)驗(yàn)證您指定的編號(hào)是指定訂單型態(tài)中唯一的編號(hào)。將文件序號(hào)設(shè)定為「自動(dòng)」、「相連」或「手動(dòng)」。此外，「訂單管理系統(tǒng)」也會(huì)防止您刪除使用相連編號(hào)順序編號(hào)的訂單。此時(shí)，它會(huì)顯示缺少必要屬性的訊息，然后以「未完成」結(jié)果完成，轉(zhuǎn)換至適用預(yù)訂區(qū)塊。必須先指定價(jià)目表，才能預(yù)訂訂單。請(qǐng)同時(shí)在作業(yè)與子處理層次指定錯(cuò)誤處理。確定將其加入明細(xì)流程，否則流程將無法正確執(zhí)行。有關(guān)使用這些作業(yè)的方式，請(qǐng)參考 Oracle Workflow User39。此時(shí)，它會(huì)顯示此明細(xì)行保留的訊息，然后完成，完成結(jié)果為「保留」，并進(jìn)入「等候」作業(yè)。備注：「Oracle 工作流程管理系統(tǒng)」可以讓您將作業(yè)成本設(shè)定為較高的值，使作業(yè)遞延。例如：「開立商業(yè)發(fā)票作業(yè)」在明細(xì)行上發(fā)現(xiàn)保留。確定「重新檢查時(shí)」快顯清單設(shè)定為「循環(huán)」。請(qǐng)參考前面的「采購(gòu)核發(fā)明細(xì)行 手動(dòng)」處理工作流程范例。 Pass_Fail 查尋型態(tài)的「查尋代碼」應(yīng)為「通過」或「失敗」。此結(jié)果型態(tài)應(yīng)由最上層基本作業(yè)與直接在可執(zhí)行表頭或明細(xì)行流程中使用的子處理使用。查尋型態(tài)最常使用的訂單表頭與明細(xì)行處理查尋「訂單管理系統(tǒng)」中，所有的查尋型態(tài)都是在「OM 標(biāo)準(zhǔn) (OESTD)」下定義，以便讓其它內(nèi)建工作流程項(xiàng)目共享：最常使用的查尋：OE_SUBPROCESS_RESULTS (OM 子處理結(jié)果，處理保留) 這包含了「完成」、「未完成」、「保留」及「不適用」等結(jié)果。接單組裝料號(hào)的外送明細(xì)行流程。訂單流程 一般范例：名稱非遞延，也非手動(dòng)的已結(jié)訂單處理遞延預(yù)訂的處理手動(dòng)完成的預(yù)訂處理。用于升級(jí)明細(xì)行的函數(shù)，決定明細(xì)行是否已確認(rèn)出貨。關(guān)閉 等候明細(xì)行預(yù)訂適用區(qū)塊。將預(yù)訂函數(shù)延后的作業(yè)。明細(xì)行等候流程 等候表頭預(yù)訂。范例GSA_CHECK s Guide未預(yù)期例外 這些是業(yè)務(wù)處理在正常環(huán)境下無法預(yù)期的例外。許多業(yè)務(wù)函數(shù)都會(huì)注意保留。您可以從「工具」菜單存取「工作流程狀態(tài)」頁(yè)。有時(shí)候您必須重新激活流程。s Guide。您應(yīng)該根據(jù)各種訂單處理需求，時(shí)常視需要執(zhí)行背景處理，以處理所有遞延與逾時(shí)的「訂單管理系統(tǒng)」相關(guān)作業(yè)。其值設(shè)定為常數(shù)值 SYSADMIN。此作業(yè)內(nèi)建于遞延與非遞延版本中。內(nèi)建使用出貨明細(xì)行與退貨收貨。關(guān)閉相關(guān)調(diào)整作業(yè)。然后一直處理下去，直到最后步驟為止。明細(xì)行流程 具核準(zhǔn)的只限退貨銷退折讓與明細(xì)行流程 只限退貨銷退折讓 完全相同，不過在「輸入明細(xì)行」后需等候表頭核準(zhǔn)。這是供「核發(fā)管理系統(tǒng)」使用者使用。明細(xì)行流程 組態(tài)此流程只適用于處理「接單組裝」組態(tài)時(shí)自動(dòng)建立的「組態(tài)料號(hào)明細(xì)行」。可以用于訂單與退貨。OM 訂單明細(xì)行OEOL： 訂單明細(xì)行流程是使用此項(xiàng)目型態(tài)建立。如需詳細(xì)信息，請(qǐng)參考「訂單管理系統(tǒng)工作流程命名標(biāo)準(zhǔn)」。如果內(nèi)建處理不能完全符合您的業(yè)務(wù)處理需求，則必須建立自己的流程，您可以使用下列三種方式之一來變更流程：復(fù)制內(nèi)建的「訂單」或「明細(xì)行」流程，在「工作流程建構(gòu)器」中變更其「內(nèi)部名稱」、「顯示名稱」及摘要。請(qǐng)勿修訂鎖定。對(duì)于您不需要其額外信息的通知，可以選擇按鈕，采取適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)。假設(shè)未發(fā)生異常，您可以連結(jié)許多個(gè)要循序執(zhí)行的自動(dòng)化作業(yè)，完全不需使用者介入。 (Process Automation for Workflows)處理改進(jìn)您可以在推出新產(chǎn)品或進(jìn)一步將作業(yè)簡(jiǎn)化時(shí)變更處理定義。另請(qǐng)參閱分割訂單明細(xì)行  明細(xì)行集您可以調(diào)整訂單明細(xì)行之間的相依性。訂單表頭與明細(xì)行調(diào)整您可以指定表頭與明細(xì)行層次作業(yè)之間的相依性。您可以防止業(yè)務(wù)作業(yè)在不符合先決條件的情況下執(zhí)行。多重結(jié)果「Oracle 工作流程系統(tǒng)」可讓您準(zhǔn)確地表現(xiàn)業(yè)務(wù)作業(yè)與結(jié)果。例如，可以在同一張銷售訂單輸入退貨明細(xì)行。訂單處理的型態(tài)您可以使用工作流程處理來控制不同訂單型態(tài)的訂單處理。s Guide。價(jià)格會(huì)標(biāo)示為「固定」價(jià)格，使后續(xù)的重新訂價(jià)請(qǐng)求無法修訂價(jià)格。復(fù)制費(fèi)用「Oracle 訂單管理系統(tǒng)」中的復(fù)制訂單功能支持下列的訂價(jià)選項(xiàng)，可用于標(biāo)準(zhǔn)復(fù)制訂單與退貨：復(fù)制訂單保持原始訂價(jià) 保持手動(dòng)、自動(dòng)價(jià)格調(diào)整，及費(fèi)用。如果在訂單表頭層次加入任何新費(fèi)用，則會(huì)以下一個(gè)開立商業(yè)發(fā)票的訂單明細(xì)行開立其商業(yè)發(fā)票費(fèi)用。成本會(huì)記錄在「出貨執(zhí)行管理系統(tǒng)」中，并移轉(zhuǎn)至「訂單管理系統(tǒng)」。運(yùn)費(fèi)條件您可以根據(jù)客戶合約、客戶、送貨地點(diǎn)及出貨地點(diǎn)，選擇訂單明細(xì)行的運(yùn)費(fèi)條件。多重?zé)o限制費(fèi)用您可以在每一個(gè)層次輸入無限筆費(fèi)用，唯一限制是每一個(gè)費(fèi)用型態(tài)與次型態(tài)組合只能有一筆。指定退款的控制。請(qǐng)參閱： 修正因子概要.「訂單管理系統(tǒng)」會(huì)擷取運(yùn)費(fèi)與特殊費(fèi)用信息，「出貨執(zhí)行管理系統(tǒng)」會(huì)擷取商品出貨時(shí)發(fā)生的所有成本。 選擇性地輸入「查尋代碼」的有效日期。若要定義簡(jiǎn)碼，請(qǐng)執(zhí)行下列步驟：切換作業(yè)選項(xiàng)至「訂單管理系統(tǒng)查尋」窗口。請(qǐng)參閱： 異動(dòng)型態(tài).稅捐處理識(shí)別您可以識(shí)別訂單明細(xì)行上適用稅捐、稅捐代碼及免稅的排程。 稅捐安全性「訂單管理系統(tǒng)」讓您利用設(shè)定稅捐：允許修訂客戶免稅 設(shè)定文件選項(xiàng)來更新訂單或退貨的稅捐安全性信息。預(yù)設(shè)日期「訂單管理系統(tǒng)」會(huì)以下列順序，根據(jù)以下日期預(yù)設(shè)稅捐日期：計(jì)劃出貨日期 (排程日期)承諾日期請(qǐng)求日期輸入日期系統(tǒng)日期與訂單明細(xì)行相關(guān)的稅捐點(diǎn)代碼會(huì)在稅捐日期的預(yù)設(shè)程序中讀取。 稅捐計(jì)算您可以選取稅率的基準(zhǔn)日期，包括輸入、計(jì)劃出貨、排程、請(qǐng)求及承諾日期，計(jì)算顯示的稅捐。如果影響稅捐的因子在此點(diǎn)與開立商業(yè)發(fā)票之間變更，「Oracle 應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)」會(huì)建立必要的會(huì)計(jì)分錄，使供貨商負(fù)擔(dān)損益，并且向扣繳單位繳納正確的應(yīng)納稅額。s Guide 中的 Overview of Tax 與 Setup Steps for Value Added Tax。 選取您作業(yè)單位的「料號(hào)驗(yàn)證組織」。如果要設(shè)定額外的作業(yè)單位，請(qǐng)聯(lián)絡(luò)您的系統(tǒng)管理員。有效值是零 (0) 至 100 (含 0 與 100) 之間的任何值。您也可以使用「銷售訂單」窗口的「工具」菜單切換顯示明細(xì)行明細(xì)。分?jǐn)?shù)從 1 至 100，1 代表無風(fēng)險(xiǎn)授權(quán)，100 代表高風(fēng)險(xiǎn)授權(quán)。警告 如果參考明細(xì)行未完成，一樣建立退貨明細(xì)行，但是提出警告。OM：信用卡異動(dòng)付款方式如果特定客戶沒有主要付款方式，信用卡授權(quán)處理會(huì)使用此設(shè)定文件選項(xiàng)做為默認(rèn)值。默認(rèn)值是零 (0)。OM：商業(yè)發(fā)票異動(dòng)型態(tài)如果沒有定義異動(dòng)型態(tài)的值，此設(shè)定文件選項(xiàng)值會(huì)移轉(zhuǎn)至「應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)」。默認(rèn)值是 21 天。OM：偵錯(cuò)層次此設(shè)定文件選項(xiàng)決定了日志文件中打印的偵錯(cuò)訊息層次。OM：信用卡權(quán)限此設(shè)定文件選項(xiàng)限制「銷售訂單」窗口中顯示的信用卡金額信息，以及限制可以執(zhí)行手動(dòng)或線上授權(quán)的人員。OM：自動(dòng)排程此設(shè)定文件選項(xiàng)決定使用自動(dòng)排程的默認(rèn)值。OM：套用自動(dòng)附件此設(shè)定文件選項(xiàng)決定是否在不需使用者操作的情形下套用規(guī)則式附件。s Guide 中的 Defining Freight Costs 與Defining Freight Carriers。使用「訂單管理系統(tǒng)」提供的限制或建立您自己的限制。步驟 21異動(dòng)型態(tài) (訂單與明細(xì)行型態(tài))定義區(qū)分訂單與退貨的異動(dòng)型態(tài)。s Guide 中的 Entering Customers。步驟 16組態(tài)定義您銷售的組態(tài)。請(qǐng)參閱： 定義訂單匯入來源.步驟 13 單位定義您提供料號(hào)的單位。s Guide。料號(hào)驗(yàn)證組織可以與存貨來源或邏輯收貨組織相同，但是不能以一個(gè)組織同時(shí)做這三種用途。請(qǐng)參閱： 彈性字段.步驟 2多重組織在「Oracle 庫(kù)存管理系統(tǒng)」中定義多個(gè)組織?！笇?dǎo)入精靈」將引導(dǎo)您執(zhí)行已安裝應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)定步驟，然后建議一個(gè)滿足跨產(chǎn)品導(dǎo)入相依性的邏輯順序，并減少多余的設(shè)定步驟。 (Setting Up Workflow) (Order Management Workflow Standards) (Defining Document Sequences for Order Numbering (Defining Transaction Types) (Defining Order Import Sources) (Processing Constraints) (Overview of Processing Constraints) (Defining Processing Constraints) (Processing Constraints Usage) 預(yù)設(shè)規(guī)則 (Defaulting Rules) (Overview of Defaulting Rules) (Defining Defaulting Rules) (Pricing) (Price Lists) (Overview of Price Lists ) (Defining Price Lists) (Creating a Price List) (Deleting a Price List ) (Copying a Price List) (Adjusting a Price List) (Adding Items to a Price List) GSA 價(jià)目表 (Creating a GSA Price List) 公式 (Formulas) (Overview of Formulas) (Creating a Pricing Formula) (Updating Formula Prices) (Credit Checking) (Overview of Credit Checking) (Automatic Credit Checking of Orders) (Activating Credit Checking) (Deactivating Credit Checking) (Defining Credit Check Rules) iPayment 處理 (iPayment Processing) (Defining Sales Credit Types) (Defining Holds) (Attachments) (Overview of Attachments) (Defining Attachment Addition Rules) (Defining Document Categories) (Defining Documents in Advance) (Overview of Shipping Tolerances) (Defining Shipping Tolerances) Internet 客戶入口 (Internet Customer Portal ) 訂單管理系統(tǒng)建議設(shè)定 ( Oracle Order Management Remended Setup)設(shè)定牽涉到許多階段，包括設(shè)定其它整合式應(yīng)用模塊，有「Oracle 總帳管理系統(tǒng)」、「Oracle 應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)」及「Oracle 庫(kù)存管理系統(tǒng)」。 訂單管理系統(tǒng)建議設(shè)定 ( Oracle Order Management Remended Setup) (Defining Order Management QuickCodes) (Viewing Notifications)此變更可以讓「訂單管理系統(tǒng)」準(zhǔn)確地預(yù)設(shè)代碼與收入科目信息?！笇?dǎo)入精靈」會(huì)引導(dǎo)您執(zhí)行完整的「Oracle 應(yīng)用管理系統(tǒng)」設(shè)定，包含系統(tǒng)管理。s Guide。s Guide 中的以下主題：Payment terms、Invoice with Rules、Transaction Types、AutoAccounting、Territories 及 Invoice Batch Sources。請(qǐng)參閱： 定義訂單管理系統(tǒng)簡(jiǎn)碼.步驟 10工作流程定義訂單及明細(xì)行處理流程以滿足不同的訂單與明細(xì)行型態(tài)需求。s Guide 中的以下主題： Defining Item Attribute Controls, Defining Categories 及 Defining Item Status Codes.步驟 15料號(hào)定義您銷售的料號(hào)與貨柜料號(hào)。s Guide。請(qǐng)參閱： 在訂單管理系統(tǒng)中使用料號(hào)對(duì)照參考步驟 20來源定義供應(yīng)鏈「可承諾量」功能排程的來源規(guī)則。請(qǐng)參閱：Oracle Inventory User39。請(qǐng)參閱： 定義保留.步驟 27附件定義自動(dòng)附加至訂單與退貨的標(biāo)準(zhǔn)文件。s Guide. (Order Management Profile Options)另請(qǐng)參閱組態(tài)程序概要OM：管理公用查詢此設(shè)定文件選項(xiàng)決定了能夠建立與更新公用查詢的職責(zé)。您可以變更日期或數(shù)量，使排程作業(yè)成功。只限檢視存取您只能檢視費(fèi)用。OM：客戶料號(hào)顯示合配此設(shè)定文件選項(xiàng)決定使用客戶料號(hào)，