【正文】 （詳見銷售稅金及附加估算表） 財務(wù)分析指標(biāo) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 年 新增 銷售收入 年 新增 銷售稅金及附加 年 新增 利潤總額 年 新增 所得稅 年 新增 稅后利潤 財務(wù)內(nèi)部收益率 投資回收期 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=14%） 投資利潤率 投資利稅率 盈虧平衡點(diǎn) 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 % 年 萬元 % % % 1620 92 345 30 1200 32 稅后 稅后 稅后 銷售費(fèi)用取銷售收入的 10%計取 其他制造費(fèi)按工程費(fèi)用的 2%計取 其他管理費(fèi)按工資總額的 20%計取 研究開發(fā)費(fèi)按銷售收入的 8%計取 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論 該項(xiàng)目財務(wù)分析的各項(xiàng)指標(biāo)均好，其財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率等都優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值。 其他費(fèi)用 按有關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況估算。 技術(shù)人員培訓(xùn) 專業(yè)技術(shù)人員要求其具有相應(yīng)的理論知識和較高文化素質(zhì)，參加有關(guān)理論學(xué)習(xí)，并聘請相關(guān)大專院校和科研院所專業(yè)人員講課，由技術(shù)提供方進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)，達(dá)到規(guī)定的技術(shù)專業(yè)水平并經(jīng)考核合格后方可錄用上崗。 28 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 企業(yè)組織與系統(tǒng)原則 按照現(xiàn)代企業(yè)制度及市場機(jī)制需要，在項(xiàng)目內(nèi)建立合理高效、科學(xué)先進(jìn)的組織與管理 體制，實(shí)行責(zé)權(quán)分明，管理科學(xué)，機(jī)構(gòu)合理，激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，按照市場需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營，以提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟(jì)效益。 級排水系統(tǒng)節(jié)能措施 生產(chǎn)用水盡量采用循環(huán)使用，工藝用水無排放，清洗水上一級作為下一級的清洗水，以節(jié)約用水。 采用節(jié)能技術(shù)及主要節(jié)能措施 本項(xiàng)目使用的能源有電、水、煤，在工藝方案及設(shè)備造型中以采用合理工藝和先進(jìn)設(shè)備為基本方案，這樣的生產(chǎn)線除技術(shù)先進(jìn)外，也有良好的節(jié)能低耗效果，在制定方案中，注重節(jié)能和綜合利用，采取一系列措施和技術(shù)，在合理利用能源、減少能源消耗的同時，也降低了生產(chǎn)成本，并減少了環(huán)境污染。主要供汽、采暖及通風(fēng)設(shè)備見下表。備用電源選用 2 套 500KVA 柴油發(fā)電機(jī)組。 21 消防給水水源利用 500 m3循環(huán)水池水，可滿足消防用水。 運(yùn)輸設(shè)備 為滿足生產(chǎn)、銷售、辦事需要，本項(xiàng)目需購置： 10t 加長貨車 5 輛 通勤客車兩輛 辦公轎車二輛 電瓶叉車二輛 電瓶碼垛二臺 綠化 本項(xiàng)目綠化面積為 5000 m2。本項(xiàng)目需新增 3 臺 1600KVA 電力變壓器，并選用 2 套500KVA 柴油發(fā)電機(jī)組作備用電源，可滿足項(xiàng)目供電需要。大豆品質(zhì)高，現(xiàn)種植均為高油、高蛋白品種， 20xx— 20xx 年，該市大豆種植面積年均 58 萬畝，年均產(chǎn)量 20 萬噸。土壤穩(wěn)定結(jié)冰時間一般始于 11 月上旬，穩(wěn)定解凍始于 4 月上旬，凍土最大深度約 2 米，最小也大于 1 米。燃料、動力需用量詳見表 51。 浸泡、噴淋混合式： 先將料胚浸泡，再進(jìn)行噴淋滲透，提高了浸出速率和出油效率，又減少了浸出時間。水化時油溫達(dá)到 140℃ 、真空度達(dá)到 93325 帕斯卡（即 700 毫米汞柱）時算起，保持穩(wěn)定不變。經(jīng)氣提后，混合油濃度沒有達(dá)到蒸發(fā)操作要求和、時，應(yīng)將其中的一部分混合油繼續(xù)循環(huán)蒸發(fā)。選用無毒性溶 劑，要求其對油脂有一定揮發(fā)性，化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，不易燃、易爆，沸點(diǎn)范圍窄，水溶解度小，不腐蝕機(jī)械，不與油粕起化學(xué)反應(yīng)。為了保證軋坯質(zhì)量，要嚴(yán)格控制軋坯前物料的水分和溫度?，F(xiàn)階段，小包裝油已在城市市場打開銷路，并逐步向農(nóng)村市場滲透。按世界 10 種主要食用油的國家消費(fèi)量排序依次是，第一位中國，第二位印度，第三位美國。但隨著我國油脂行業(yè)的迅速發(fā)展 我 公司 現(xiàn)有加工 設(shè)備因使用年限過長，設(shè)備老化無法達(dá)到設(shè)計工藝要求 ， 使得生產(chǎn)成本居高不下，產(chǎn)品 出油率一直在15%~%之間 ，逐漸失去了 產(chǎn)品市場 競爭力。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 1— 1。 編制范圍 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及市場預(yù)測。 1 目 錄 第一章 總論 ................................................................................................................... 3 ........................................................................................... 3 ......................................................................... 3 .............................................................................................. 4 研究結(jié)論 ............................................................................................................ 4 .............................................................................................. 4 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性 ................................................................................... 6 .................................................................................................. 6 .................................................................................... 7 第三章 市場預(yù)測 ............................................................................................................. 8 第四章 產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案 .......................................................................................... 10 .......................................................................................................... 10 技術(shù)論述 .......................................................................................................... 10 主要生產(chǎn)設(shè)備 .................................................................................................. 12 第五章 原料、輔助材料及燃料供應(yīng) ............................................................................... 15 原料供應(yīng) .......................................................................................................... 15 輔助原料供應(yīng) .................................................................................................. 15 燃料、動力供應(yīng) ............................................................................................... 15 第六章 建設(shè)條件和廠址方案 .......................................................................................... 16 廠址的地理位置 ............................................................................................... 16 交通 ........................................................................................................................ 17 動力來源及配套工程 ............................................