【正文】 對重新加工后的產(chǎn)品應重新檢驗。 第 37 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標 題：測量、分析和改進 為及時識別并處理生產(chǎn)過程中存在的不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，以防止不合格品非預期進入下道工序，按照 GB/T190012020 標準中 的要求，制定了 Q/《不合格品控制程序》，質量控制處確保其貫徹實施。 第 36 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標 題：測量、分析和改進 最終檢驗和試驗 a. 質量控制處按 Q/《產(chǎn)品標準》要求，對進入成品庫的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，并按 Q/《試驗結果驗證程序》對所得到的結果進行驗證，確保未經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品不出廠，本公司產(chǎn)品不存在未經(jīng)全部驗證就可以由相關人員特批出廠的情況。 若在對過程的監(jiān)視和測量中 發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結果或過程不再具備達到所策劃結果的能力時，各相關責任部門要對該過程采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保該過程的結果（產(chǎn)品）的符合性。 審核完畢，通報審核結果；對于不符合項，被審核部門應制定整改計劃，交由質量控制處確認后督促實施，質量控制處按期組織人員驗證整改效果，填寫驗證報告并向管理者代表匯報。 銷售處負責對收集的信息進行分析，得出顧客滿意的定性或定量的結果，并向管 理者代表匯報，找出差距，作為改進的依據(jù)。 關于產(chǎn)品符合性的檢測、分析和改進 質量控制處每年第四季度對下年度各原燃材料、半成品及成品的質量控制指標進行策劃，經(jīng)各相關單位討論、經(jīng)理部審批后列于公司《年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃》中， 發(fā)布實施。 在校準或檢定周期內，必要時對監(jiān)測設備進行分類抽查復檢，以防止可能使測量結果失效的調整。 貯存 a. 裝運分廠嚴格執(zhí)行 Q/《產(chǎn)品包裝、搬運、貯存和交付程序》，按要求堆碼，不同品種，不同編號應分開堆放，確保產(chǎn)品質量不受侵害，對超貯存期的產(chǎn)品作出處理。 按照 GB/T190012020 標準中 的要求，針對最終產(chǎn)品制定了 第 31 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) Q/《產(chǎn)品包裝、搬運、貯存和交付程序》。 顧客財產(chǎn) 為確保顧客按合同提供的物品能得到有效的驗證、貯存和使用，對不適用的進行適當?shù)目刂铺幚恚凑?GB/T190012020 標準中 的要求，制定了 Q/《顧客 財產(chǎn)控制程序》。 銷售處組織各有關部門對產(chǎn)品交付活動（包括售后服務等）進行控制。 采購產(chǎn)品的驗證 各有關部門按《物資采購質量控制程序》中具體規(guī)定，對各采購物資實施檢驗、驗證或其它必要的活動，確保采購的物資滿足規(guī)定的采購要求。 材料處按《合格供方的選擇和評定》規(guī)定，根據(jù)供方按公司要求提供采購物資的能力評價和選擇供 方。 在執(zhí)行合同過程中，就產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對合同作出的處理方式及時與顧客保持聯(lián)系，特別是可能會造成合同修改的各項事宜，更應及時與顧客進行有效溝通，在互利互惠的前提下達成共識。 b. 當合同要求與以前產(chǎn)品訂單或投標書的要求不一致時，公司已確保有能力滿足那些不一致給公司帶來的新的要求。 第 24 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 公司只有充分了解與產(chǎn)品有關的全 部要求并通過努力去實現(xiàn)這些要求，才能做到顧客滿意。 第 23 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)安全處組織各有關部門對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，以《年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃》作為策劃結果，且產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與質量管理體系其它過程的要求相一致。 第 22 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 6 標 題： 資源管理 基礎設施 公司已根據(jù) 的要求確定并提供了以下基礎設施，同時對這些設施予以維護和保養(yǎng)，這些基礎設施能充分確保公司產(chǎn)品符合要求。 用以通過滿足顧客要求、增強顧客滿意所需的資源。 可能影響質量管理體系的變更； 由于各種原因而引起的有關公司的產(chǎn)品、過程和體系的改進建議等。 c. 經(jīng)授權代表總經(jīng)理行使質量否決權。 e. 負責檢查、考核內審員的工作質量和審核效果。 各部門、崗位之間要通過會議、培訓等方式，相互溝通，了解有關職責和權限。具有經(jīng)濟獎懲權。具有經(jīng)濟獎懲權。負責機械、電氣、自動控制、計量檢測、工程機械與車輛、備件供應、供水供電、電訊、能源管理等方面的專業(yè)管理工作，編制公司檢修工作，制定相關制度。具有行政獎懲建議權和經(jīng)濟獎懲權。 b. 常務副總經(jīng)理、管理者代表：負責公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、質量、工藝技術管理工作，領導公司質量體系工作。 質量目標體現(xiàn)了質量方針的要求，與之保持良好的一致性且包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內容。 e. 為滿足質量管理體系有效運行的需求并最終實現(xiàn)管理承諾，及時提供必要的資源。 必要時 ,在商定期內質量記錄可提供給顧客或第三方在評價或審核時查閱。 h. 上述各控制記錄按 Q/《記錄控制程序》規(guī)定保存。 c. 文件所規(guī)范的部門應執(zhí)行文件規(guī)定，接受文件主管或分管部門的檢查。 公司質量體系的范圍 a. 本公司質量管理體系包括與水泥生產(chǎn)有關的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力所要求的內容。 c. 人員的能力。 第 8 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標 題： 質量管理體系 文件要求 文件要求的總則 公司質量管理體系文件包括以下幾類： a. 公司質量方針和質量目標，已由最高管理者批準并置于本手冊的扉頁在公司內發(fā)布。 公司已通過本手冊： 系所需的過程（包括管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、數(shù)據(jù)分析及改進等有關過程），并明確了上述諸過程在公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)中的運作方式。其高標號水泥被廣泛應用于道路、橋梁、核電站、高層建筑等國家重點工程和大量民用設施，優(yōu)質的商品熟料為水泥粉磨企業(yè)提供了較大的盈利空間。 公司的信譽和發(fā)展取決于產(chǎn)品和服務的質量，《質量手冊》規(guī)定了公司質量體系的組織結構、管理職責以及對體系在資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進等各過程方面的控制要求，是公司質量管理的綱領性文件；所有職員和部門都必須竭誠遵守手冊的各項規(guī)定，持續(xù)改進產(chǎn)品質量和服務質量，為公司的可持續(xù)發(fā)展努力工作。 總經(jīng)理： 日 期： 第 1 頁 共 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 標題 : 公 司 簡 介 公 司 簡 介 安徽銅陵海螺水泥有限公司是安徽海螺集團超大型水泥熟料生產(chǎn)基地，擁有石灰石資源及探礦權超過 10 億噸，工廠位臨長江，與鐵路、公路構成立體運輸通道，具有優(yōu)越的交通運輸條件。公司將始終貫徹“以市場為導向，以管理為基礎，實現(xiàn)持續(xù)改進，提供滿意產(chǎn)品”的質量方針，為國內外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和至誠的服務。 b. 確定了上述諸過程式的順序和相互作用。 b. 公司《質量手冊》，已由最高管理者批準并發(fā)布實施。 質量手冊 編制與保持 質量控制處在管理者代表的領導下，按照 GB/T190012020 標準要求并結合公司實際情況組織編寫《質量手冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施并采取有關措施予以保持。 b. 根據(jù)公司所生產(chǎn)的水泥類產(chǎn)品的特點，本公司質量管理體系中沒有設計開發(fā)過程及特殊過程，因此對 GB/T190012020 標準中的“ 設計和開發(fā)”及“ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認”等章節(jié)予以刪 減，具體刪減的理由見本手冊的 及 章節(jié)。 控制內容 a. 文件與資料發(fā)布前，視其內容須經(jīng)相應部門或公司負責人審批，以確保其法規(guī)性、適用性。 記錄控制 總則 記錄是一種特殊類 型的文件，是質量管理體系運作過程中為各項活動提供符合要求和有效運行證據(jù)的文件，并為持續(xù)改進提供必要的測評和反饋依據(jù)。 質量體系文件的組成部分，涉及各職能部門的質量活動。 第 13 頁 第 43 頁 質量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標 題： 管理職責 以顧客為關注焦點 為了讓公司能夠持續(xù)增強顧客滿意，總經(jīng)理運用“以顧客為關注焦點”的原則，規(guī)定由銷售處組織各相關部門確定顧客明示的要求以及由產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，再經(jīng)公司的生產(chǎn)和服務提供過程對上述要求予以滿足，最后銷售處負責對顧客滿意度進行調查，并按時 將調查結果及應采取的相應措施方案反饋至總經(jīng)理，確保實現(xiàn)顧客期望。 質量目標具有可測量性及一定的挑戰(zhàn)性，公司全體員工應努力實現(xiàn)這一目標。保障安全生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及公司質量體系有效運行，協(xié)調環(huán)保、勞動、衛(wèi)生、地礦、港務、有色運輸公司等部門的相關工作，負責人身、工藝與質量事故處理。 b. 生產(chǎn)安全處：公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、工藝管理責任部門。負責對公司重大或疑難設備技術問題組織攻關，組織實施重大技改方案。 g. 制造一分廠：嚴格執(zhí)行工藝管理規(guī)程和質量管理程序，按生產(chǎn)與質量計劃組織安全生產(chǎn)，杜絕跑、冒、滴、漏，加強設備維護保養(yǎng)，及時申報檢修方案，實施設備檢修。 k. 銷售處：負責公司產(chǎn)品銷售、合同簽議及報批、銷售服務、客戶檔案管理，并做好產(chǎn)品發(fā)運的協(xié)調工作。 銅陵海螺水泥有限公司工藝質量管理網(wǎng)絡 a. 工藝質量管理委員會職責：論證重大技改方案、審核和調整重要工藝參數(shù)與控制指標；審核工藝質量管理制度；調查工藝質量事故并提出處理意見。 f. 組織召開質量會議，協(xié)調各部門的質量活動。 d. 檢查各部門的質量活動，嚴肅工藝紀律，行使質量獎懲權。 評審輸出 評審輸出是管理評審活動的結果，是總經(jīng)理對公司質量管理體系乃至經(jīng)營宗旨作出決策的基礎。 人力資源 人力資源總要求 為確保質量管理體系有效性實施并獲得持續(xù)改進，滿足顧客對技術支持等各類服務有效性的要求，公司已基于適當?shù)慕逃?、培訓，保證了從事影響產(chǎn)品質量 工作的人員及各類技術服務人員在技能和經(jīng)驗等方面都能勝任其工作。 公司為辦公和生產(chǎn)提供了必要的工作場所和建筑物，并且水、氣、電等供應設施完善。 質量控制處根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的新情況，于每年的第四季度對下半年度產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行適應性策劃，以確保更好地實現(xiàn)公司質量方針及質量目標。銷售部門負責確定以下與產(chǎn)品有關的各類要求： 顧客已明確規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品固有的質量特性的要求，對產(chǎn)品交貨期及包裝、交付要求，以及對產(chǎn)品交付后的技術支持等方面的要求。 c. 公司有 能力滿足 GB/T19001： 2020 標準 規(guī)定的包括質量、數(shù)量和交付期及有關法規(guī)等相關的全部要求。 關于顧客反饋的各類信息，包括滿意，產(chǎn)品改進或抱怨，銷售處都要及時聯(lián)系相關職能部門進行交流、答復或到現(xiàn)場提供技術