【正文】 外聯(lián)部◆ 顧客回訪調(diào)查率98%（為顧客滿意率的基礎(chǔ)）；◆ 申請認(rèn)證客戶資料完整率100%；綜合業(yè)務(wù)部◆ 合同初評正確率95%。認(rèn)證決定審核資料 綜合業(yè)務(wù)部接收審核資料并整理完備，按時傳遞公司審核部資料管理崗對資料完整性復(fù)查 認(rèn)證評定﹉﹉﹉公司認(rèn)證決定部對案卷進(jìn)行評定，將審核資料中存在的問題及時反饋給審核組長按“認(rèn)證評定表”要求進(jìn)行﹉﹉﹉公司認(rèn)證決定部綜合糾正信息后作出認(rèn)證評定審核組考評﹉﹉﹉①公司審核部收集審核現(xiàn)場信息和受審核方的意見并定期上報公司；②公司人力資源部按審核員監(jiān)視和再評價程序進(jìn)行考核；③適當(dāng)時組織對審核員培訓(xùn)。認(rèn)證申請受理與評審項目受理外聯(lián)部①按公司授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍受理申請并進(jìn)行資料的審查保證資料的齊全、準(zhǔn)確、真實②發(fā)放公開文件公司分支管理部對受理的申請復(fù)核 申請評審綜合業(yè)務(wù)部進(jìn)行初評，并將信息錄入MIS。審核人員能力監(jiān)視、評價和再評價按公司人員評價計劃安排審核人員的審核現(xiàn)場能力評價，綜合辦公室上報資料，（初始能力評價、周期現(xiàn)場評價、見證、組長評價）人力資源部制定評價計劃人力資源部、審核部監(jiān)督執(zhí)行情況，按相關(guān)文件要求考核，并保留相關(guān)評價記錄每個項目即時考核，每年12月進(jìn)行綜合考核 。客戶對分公司的認(rèn)證審核工作有權(quán)向公司維護(hù)公正性委員會或認(rèn)可機(jī)構(gòu)提出投訴和申訴。；，按文件和資料控制要求執(zhí)行。任何部門或人員均不得擅自處理。、整理、存檔和作廢處理工作。 公司將需要分公司學(xué)習(xí)、貫徹、落實的相關(guān)文件及時發(fā)放到分公司，分公司接收組織學(xué)習(xí)與落實，并作好接收記錄。如果不符合僅在分公司發(fā)生，只需在分公司范圍內(nèi)實施該措施；。公司作出認(rèn)證決定后，寄回認(rèn)證證書和部分認(rèn)證審核資料復(fù)印件留存分公司。 財務(wù)管理分公司建立獨立的帳號，根據(jù)公司相關(guān)制度制定符合國家相關(guān)規(guī)定的管理辦法，得到公司批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。1) 分公司負(fù)責(zé)人的年度考評由人力資源部負(fù)責(zé)組織實施；2）分公司負(fù)責(zé)人以下的管理人員的年度考評由分公司綜合辦公室組織實施；3) 市場人員考評由分公司根據(jù)公司總部相關(guān)制度進(jìn)行考評；4) 認(rèn)證審核人員的考評由公司統(tǒng)一進(jìn)行日常評價和年度評價。1) 行政人員：應(yīng)聘人員一般應(yīng)具有大專及以上學(xué)歷，工作作風(fēng)正派；熟悉國家認(rèn)證制度，掌握與本職工作有關(guān)的政策、法規(guī)和技術(shù)知識與技能，遵守公司的規(guī)章制度，能勝任相關(guān)崗位工作；2) 市場人員：具備一定的市場營銷知識，溝通能力強(qiáng)，能夠承受一定的工作壓力，有較好的服務(wù)意識；3) 認(rèn)證人員：滿足公司認(rèn)證人員能力要求，見公司《各類人員崗位任職要求及能力評定程序》。 財務(wù)部1）負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)管理與核算工作；2）負(fù)責(zé)做好分公司固定資產(chǎn)的管理。8）分公司所有工作人員都要接受公正性培訓(xùn)，且要簽署公正性聲明（協(xié)議）；公司不提倡采用經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，承包或其他商業(yè)行為形成部門或人員的壓力損害公正性；9）分公司要求所有工作人員，不論是在外活動的審核員、市場人員，還是在分公司內(nèi)部行使管理活動的人員，要求他們及時向分公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門告知他們了解的任何可能使其或認(rèn)證機(jī)構(gòu)陷入利益沖突的情況，分公司將識別、分析他們或其所涉及單位的活動是否會對公正性產(chǎn)生威脅，以決定這些人員是否繼續(xù)進(jìn)行該項工作或回避。符合認(rèn)證要求的責(zé)任在客戶組織而不是認(rèn)證公司，公司根據(jù)審核結(jié)論進(jìn)行證據(jù)驗證，做出“授予、保持、更新、擴(kuò)大、縮小、暫停和撤（注）銷認(rèn)證”的決定，并對認(rèn)證決定負(fù)責(zé)。但認(rèn)證的這種價值取決于公正、有能力的第三方評定所建立的公信力程度（公眾信賴程度）。使認(rèn)證審核工作成為給顧客帶來增值效果的服務(wù)活動。它是分公司實施認(rèn)證質(zhì)量管理的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以發(fā)布。）；6）人員的委派；7）認(rèn)證策劃與實施；8）監(jiān)督或再認(rèn)證審核的控制。1） 本《分公司質(zhì)量手冊》 由分公司綜合辦公室歸口管理，按公司的統(tǒng)一要求，執(zhí)行《文件資料控制程序》。2） 綜合辦公室負(fù)責(zé)《分公司質(zhì)量手冊》保存與分公司內(nèi)的發(fā)放；手冊的內(nèi)部發(fā)放范圍由綜合辦公室提出，經(jīng)分公司經(jīng)理批示后發(fā)放，接收人須在發(fā)放登記表上簽字；3） 當(dāng)手冊持有人調(diào)離分公司時，應(yīng)將其持有的手冊交回；4） 質(zhì)量手冊受控版本的發(fā)放范圍：① 北京總部（簡稱“公司” ）；② 分公司經(jīng)理；③ 分公司各職能部門；④ 有關(guān)主管單位（如認(rèn)可機(jī)構(gòu)）。一般場所參與實施認(rèn)證活動中關(guān)鍵活動以外的其他活動的將被授于公司的一般場所。各分公司全體專、兼職人員在各自的工作中必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本《分公司質(zhì)量手冊》的規(guī)定，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，保證認(rèn)證工作的公正性和有效性，自覺維護(hù)分公司的信譽(yù)。以嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作作風(fēng)，優(yōu)質(zhì)高效的工作效率及整體一致的工作水平，贏得申請人的信任；指標(biāo)是：認(rèn)可規(guī)范關(guān)鍵內(nèi)容控制率達(dá)100% ；認(rèn)證審核人員重大失當(dāng)率≤10人次/年；重大信息的收集和處理即時率100%；獲證組織滿意度＞95%；獲證組織投訴率＜1%。因此相關(guān)方及其對認(rèn)證活動的信賴才是認(rèn)證公司生存、發(fā)展的基礎(chǔ)。公司認(rèn)證決定權(quán)力不外包?？偣緦φJ(rèn)證活動引發(fā)的風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定了《風(fēng)險防范規(guī)則》，為了承擔(dān)和抵御認(rèn)證業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險和責(zé)任，建立風(fēng)險基金，專款專用。 外聯(lián)部1）依據(jù)國家法律法規(guī)配合公司開展相應(yīng)區(qū)域的市場宣傳；2）負(fù)責(zé)本分公司認(rèn)證業(yè)務(wù)的市場拓展與推廣；3）負(fù)責(zé)本分公司認(rèn)證項目的管理、協(xié)調(diào)和統(tǒng)計；4) 負(fù)責(zé)分公司客戶監(jiān)審、再認(rèn)證溝通聯(lián)絡(luò)；5）配合公司總部開展分公司客戶服務(wù)工作；6) 配合公司開展本分公司認(rèn)證證書狀態(tài)管理；7) 配合公司發(fā)放認(rèn)證證書/年度確認(rèn)書。 聘用程序經(jīng)公司人力資源部評價合格的分公司應(yīng)聘人員，由公司總經(jīng)理或授權(quán)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)聘用。 人員注冊資格管理綜合辦公室負(fù)責(zé)對審核員初次注冊、再注冊、年度確認(rèn)申報資料的完整性、真實性進(jìn)行初審，報公司人力資源部確認(rèn)。647．信息管理分公司有關(guān)信息管理按公司《質(zhì)量手冊》第8章要求執(zhí)行。綜合業(yè)務(wù)部收到證書后復(fù)印留底，將復(fù)印件存放于客戶檔案中，原件發(fā)放給客戶。分公司質(zhì)量體系管理評審由公司統(tǒng)一策劃,分公司每年必須參加公司的管理評審。主要有：、法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定；、行業(yè)、公共性法規(guī)和規(guī)定；：認(rèn)監(jiān)委、認(rèn)可協(xié)會、認(rèn)可機(jī)構(gòu)及公司下發(fā)的文件；分公司與公司執(zhí)行統(tǒng)一的質(zhì)量管理體系文件，合規(guī)管理部組織各部門識別分公司所需的質(zhì)量管理體系文件，建立分公司文件包，主要有： 《質(zhì)量手冊》、《分公司質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《規(guī)則》 空白表格。質(zhì)量記錄必須書寫認(rèn)真，內(nèi)容完整，有可追溯性，編目方法便于檢索。11212. 不符合及糾正和預(yù)防措施控制為防止分公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的不符合再次發(fā)生，對出現(xiàn)的不符合采取糾正和預(yù)防措施是必要的。13. 投訴、申訴和爭議為確保認(rèn)證的質(zhì)量，維護(hù)管理體系認(rèn)證受益各方的合法權(quán)益，本章對投訴、申訴和爭議的處理作出基本規(guī)定； 范圍分公司對投訴、申訴、爭議的認(rèn)定范圍與公司相同，具體可參照公司的《質(zhì)量手冊》； 分公司綜合辦公室負(fù)責(zé)投訴、申訴和爭議的處理，并將處理結(jié)果呈報公司；若分公司不能處理或投訴方不接受分公司的處理結(jié)果，則分公司綜合辦公室將情況及時反映到公司，委托公司作出合適的處理； 投訴和申訴必須以書面形式并附有關(guān)證據(jù)。附件：1．公司與分公司管理接口要求2．分公司部門質(zhì)量目標(biāo)分解北京聯(lián)合智業(yè)認(rèn)證有限公司分公司質(zhì) 量 手 冊章節(jié)號15第D版 第0次修改第 3 頁 共3頁公司與分公司管理接口要求管理內(nèi)容分公司職責(zé)公司職責(zé)要求說明