【正文】 本項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)規(guī)模合理，投資結(jié)構(gòu)合理，工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。 財務(wù)評價指標(biāo)1）投資利潤率、投資利稅率%，%2）財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 由《全部投資現(xiàn)金流量表》計算指標(biāo)可以看出，%，稅前為8000萬元，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率15%，財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=15%）稅后為7100萬元 ，均大于零。3）維修費：建筑，設(shè)備維修分別按年折舊費的10%、20%計。產(chǎn)品銷售稅金及附加：該項目進項稅和銷項稅按17％計算，城市維護建設(shè)稅為增值稅的5％，教育費附加為增值稅的3％?！? 預(yù)備費　 基本預(yù)備費費率按工程費用與其他費用之和的8％計取。　第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算　 編制范圍　 （1）本項目擬建主廠房、成品和原材料庫房建設(shè)，制粉車間、制球車間、燒結(jié)車間設(shè)備及輔助設(shè)備購置；　 （2）動力配電設(shè)施、設(shè)備購置；　 （3）污水處理池的建設(shè)及水處理設(shè)備購置。對于其他人員，由公司采取分批分階段進行系統(tǒng)培訓(xùn)。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。 安全措施方案　 （1）建立生產(chǎn)廠房設(shè)置完善的防雷接地系統(tǒng)，確保建筑物及人生安全?！? （6）提高自動化控制水平，盡可能推行能源計量控制考核。各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工序、設(shè)備之間做到生產(chǎn)能力的平衡，以減少某些設(shè)備的無負荷或低負荷運行，合理安排生產(chǎn)各工段的作業(yè)班次。在車間主要通道出口處設(shè)事故照明及疏散應(yīng)急照明，當(dāng)發(fā)生事故或停電時，可立即投入使用，以利工作人員的安全疏散。建筑物防火　 本項目建筑物為彩鋼或磚混結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為二級，根據(jù)該項目生產(chǎn)性質(zhì)，生產(chǎn)的火災(zāi)危險性分類為丙類，按其要求進行設(shè)防。（4）廠區(qū)周圍建筑防洪排水溝，保證廠區(qū)的防洪、排水需求，在保證安全生產(chǎn)的同時有效地控制了廠區(qū)的水土流失。 綠 化為了改善和美化廠區(qū)環(huán)境，減少灰塵、噪聲,本項目可以充分利用有效面積進行綠化。除廠區(qū)的日常生活垃圾由廠內(nèi)環(huán)衛(wèi)人員清運至垃圾填埋場衛(wèi)生填埋。　 （4）施工期間產(chǎn)生的建筑廢料，擬運往指定的建筑垃圾堆放場或作為平整、回填場地土方，不得亂堆亂放侵占附近田土，也不得傾倒在河邊、路旁，以免導(dǎo)致於塞河道和對道路的阻礙和污染；施工人員產(chǎn)生的少量生活垃圾應(yīng)集中收運至指定的垃圾填埋場處理。　 供電方案本項目用電負荷為低壓負荷，所用電量均柳林縣森澤煤鋁有限責(zé)任公司內(nèi)變電站直接運送提供。據(jù)此進行結(jié)構(gòu)的抗震設(shè)計，并按相應(yīng)要求采取抗震措施。 　 本項目物流方案設(shè)計以滿足生產(chǎn)工藝流程的要求和優(yōu)化物料運輸搬運方式為原則，工廠總平面布置符合物流流向合理；物料的裝、卸、搬、運要機械化、省力、省時，實現(xiàn)單元化、集裝化。?。?）對新建建構(gòu)筑物及擬利用的現(xiàn)有設(shè)施進行統(tǒng)籌規(guī)劃布置，做到既滿足使用功能、合理分區(qū)，又盡可能地減少投資。（2）根據(jù)場地條件，對項目所需水、電、人力、資金、原輔材料來源及質(zhì)量進行認真測算。本項目用電負荷為低壓負荷，所用電量均柳林縣森澤煤鋁有限責(zé)任公司內(nèi)變電站直接運送提供。其構(gòu)造基本形成態(tài)總體上表現(xiàn)為由北向南西漸傾的單斜構(gòu)造，地層以幾度的斜角緩緩向西插入黃河底下，其間伴隨有平緩的褶曲。地下水多以泉水出露，通過河溝排出，潛水蒸發(fā)相對較少。39′45″～110176?！? 燒結(jié)系統(tǒng)　 采用目前國內(nèi)最先進的天然氣回轉(zhuǎn)窯燒成系統(tǒng)，燒成溫度（溫度、氣氛）更穩(wěn)定，產(chǎn)品品質(zhì)更穩(wěn)定。 　 本項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝步驟主要包括原料合成、制粒、燒結(jié)等三個主要工藝環(huán)節(jié)。干燥工段篩后的陶粒砂半成品輸送至烘干回轉(zhuǎn)窯。擠壓、解聚工段加濕混合后的細粉原料進入對輥擠壓機擠壓兩遍后進入解聚機進行解聚?！? （2）生產(chǎn)成本低?！〉谒恼?主要原輔材料供應(yīng)本項目生產(chǎn)主要原材料是Al2O3含量≥70%的鋁礬土，由本地采購。 　 目前我國石油壓裂支撐劑年需求量約為70萬噸，并且隨著油價的升高、開采力度的加大，對支撐劑的需求量還在快速增長。我國大慶油田、塔里木油田、長慶油田、中原油田等約需45萬噸以上。第三章 市場需求分析 產(chǎn)品簡介　 石油壓裂支撐劑主要用于石油、天然氣深井開采時，特別是井深在2000米以上的油、氣開采時必須使用的材料，將高強度陶粒支撐劑填充到低滲透礦床的巖層裂縫中，進行高閉合壓裂處理，以支撐裂縫不因應(yīng)力釋放而閉和，讓油、氣從裂縫通道中匯集而出，從而保持油、氣的高導(dǎo)流能力，增加油、氣產(chǎn)量，延長油、氣井服務(wù)年限，提高采油、氣經(jīng)濟效益。為此，選擇發(fā)展前景好的新材料企業(yè)作為抓手，培育一批新材料產(chǎn)業(yè)的主力軍，通過龍頭企業(yè)的示范作用，以帶動新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！? 近年來，我國石油新建的生產(chǎn)能力難以彌補老油田的產(chǎn)量遞減，老油田挖潛成為原油產(chǎn)量的重要組成部分。 （1）實現(xiàn)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)變的需要　 柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司擁有極為豐富的鋁土資源，本項目所在地是全國鋁土礦資源的主要產(chǎn)區(qū)，但總體上，鋁礬土開發(fā)利用產(chǎn)品種類少、產(chǎn)業(yè)鏈短，合理開發(fā)利用鋁礬土礦產(chǎn)資源，發(fā)展石油壓裂支撐劑等陶粒材料，向建材、機械、食品、化工等行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強鋁礬土礦產(chǎn)資源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，對市經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。（4）本項目建設(shè)條件良好，原料充足有保障，具有低成本、市場前景廣闊的特點，同時本項目節(jié)能環(huán)保，屬于國家政策扶持的項目。 建設(shè)內(nèi)容包括：石油壓裂支撐劑生產(chǎn)線兩條（回轉(zhuǎn)窯燒結(jié)工藝）以及檢測試驗設(shè)備儀器；配套供電、給排水和環(huán)境工程；生產(chǎn)廠房及配套原料庫、成品庫等。 報告編制依據(jù)柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司《年產(chǎn)10萬噸石油壓裂支撐劑項目申請報告委托書》_《投資項目可行性研究指南》（2002年國家計委發(fā)文試行）國家計劃委員會、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)；項目單位提供的基礎(chǔ)資料。法人代表劉繼平。 建設(shè)的必要性 項目建設(shè)單位概況 項目概況_ 收入估算 總成本費用估算 利潤總額及分配 財務(wù)評價指標(biāo) 財務(wù)評價結(jié)論第十六章 項目評價結(jié)論 社會效益 經(jīng)濟效益第一章 總 論 項目概況 項目名稱：年產(chǎn)10萬噸石油壓裂支撐劑建設(shè)項目承辦單位：柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司 項目性質(zhì)：新建項目項目建設(shè)地址：山西呂梁市柳林縣境內(nèi) 項目建設(shè)單位概況柳林縣森澤特種耐火材料有限責(zé)任公司是山西森澤能源科技集團公司的全資子公司。石油天然氣深井開采時，高閉合壓力低滲透性礦床經(jīng)壓裂處理后，使含油氣巖層裂開，油氣從裂縫形成的通道中匯集而出。4）環(huán)保同步的原則環(huán)境保護工作是當(dāng)前我國經(jīng)濟發(fā)展中所面臨的一個重大社會問題，已經(jīng)引起黨和國家的高度重視，并制訂了嚴格的環(huán)保法規(guī)，本項目生產(chǎn)將嚴格執(zhí)行國家的環(huán)保法規(guī)，采取有效的措施進行防治，切實做到環(huán)保設(shè)施的同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。采用的生產(chǎn)工藝及技術(shù)先進可靠，可保證高質(zhì)量產(chǎn)品的生產(chǎn)，從而帶動當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源的充分利用。（8）本項目建設(shè)，是在以高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的背景下，結(jié)合山西省產(chǎn)業(yè)特色提出來的，符合國家和山西省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化總體思路、原則和目標(biāo)，符合我國重點產(chǎn)業(yè)布局，符合山西省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，項目建設(shè)十分必要，綜上所述，本項目利用當(dāng)?shù)刎S富的鋁土礦資源，從市場、技術(shù)和經(jīng)濟等方面均具有發(fā)展?jié)摿?，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求，建設(shè)條件優(yōu)越，經(jīng)濟效益和社會效益明顯，研究結(jié)果認為本項目是必要可行的，建議盡快組織實施。我國非常規(guī)石油資源量占比例較大，低滲或特低滲油、重油、稠油和埋深大于3500米的占50%以上。　 據(jù)統(tǒng)計，對我國已探明的石油資源，如果總采收率每提高一個百分點，就等于增加2億噸可采儲量。　 生產(chǎn)石油壓裂支撐劑的主要原料是鋁礬土（Al2O3≥70%）、輔料為錳粉等十余種原料?！? 石油壓裂支撐劑市場前景分析　 　 目前國際市場對石油壓裂支撐劑的年需求量約為300萬噸左右，高強度壓裂支撐劑的需求量約60萬噸。據(jù)資料介紹，中國低滲透型礦床占中國未開采總量的55%以上，因此國內(nèi)對高強度陶粒產(chǎn)品的需求量必將越來越大?！? 因此，無論從國內(nèi)、國際市場來考慮，本項目實施后，陶粒支撐劑具有較好的市場前景。本項目20/40規(guī)格產(chǎn)品破碎率≤7%，接近國際領(lǐng)先水平（破碎率≤5%），達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，為提高產(chǎn)品出口競爭力奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。將所需主料、輔料按照配方比例經(jīng)過自動配料系統(tǒng)進行配料預(yù)混合后,再進入強制混合及加濕混合。篩下大的顆粒送至粉碎機進行粉碎。1包裝此時已篩分好的成品可以包裝、編號入庫?！? （2）篩分采用國產(chǎn)回轉(zhuǎn)篩或復(fù)合篩。以縣城柳林鎮(zhèn)為中心，介于東經(jīng)110176。 建設(shè)條件　 項目所在地屬于呂梁山區(qū)，為干旱半干旱的大陸性氣候，蒸發(fā)量1200mm。地層出露齊全，構(gòu)造簡單，巖漿巖活動稀少，礦產(chǎn)資源豐富?？讖?00—400毫米，填料為本體積配比為2:8或3:7的灰土，樁頂標(biāo)高以上設(shè)500mm厚灰土墊層，處理后的承載力將大大增強。（1）編制過程中堅持“客觀、公正、科學(xué)、可靠”的原則，在對項目的市場需求、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案及水平、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益和各種風(fēng)險進行充分調(diào)查和論證基礎(chǔ)上，力求真實、全面地反映項目的有利和不利因素，提出可供選擇的建議?！。?）合理地進行總平面布置，減少占地面積和挖填方量以減少工程投資。　 （5）廠區(qū)內(nèi)的雨水排放，設(shè)有地埋管線。建筑物一覽表序號建筑物名稱建筑面積( ㎡)建筑結(jié)構(gòu)特征造價（萬元）1原料堆場5000水泥硬化502破碎工段1200彩鋼103磨粉工段600彩鋼404均化工段1000彩鋼705制粒工段3240彩鋼2306燒成車間2600彩鋼1807成品庫4633彩鋼3308辦公樓870X5磚混3509食堂750磚混8010宿舍樓3750磚混12011檢驗室600磚混2012化驗室600磚混2013實驗室600磚混2014機修室、給水系統(tǒng)600磚混2015材料庫、變電站600磚混2016合計301231560本項目建設(shè)場地抗震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計地震分組為第一組、建筑抗震設(shè)防類別為丙類和場地類別為Ⅱ類?！? 污水處理池1座。但施工過程也應(yīng)執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限值》的有關(guān)規(guī)定，避免夜間使用強噪聲設(shè)備?！? （3）固體廢物影響及其防治措施　 生產(chǎn)過程無固廢。在擬建項目嚴格落實環(huán)評的各項環(huán)保措施的基礎(chǔ)上，項目建設(shè)對環(huán)境帶來的負影響在可接受的范圍內(nèi)，從環(huán)境保護的角度考慮，項目的建設(shè)是可行的。（3）各類施工活動要嚴格控制在用地范圍內(nèi)，禁止隨意占壓、擾動和破壞地表，施工過程中產(chǎn)生的棄土（渣）要及時清運至指定地點堆放并防護，禁止隨意傾倒，施工結(jié)束后應(yīng)對施工跡地進行清理平整和植被恢復(fù)。 總平面布置時，廠區(qū)形成環(huán)形道路，建構(gòu)筑物之間留有足夠的防火間距，一旦發(fā)生火災(zāi)，能使救火設(shè)備及時順暢到達現(xiàn)場。在火災(zāi)危險場所，嚴格按照環(huán)境的危險類別和區(qū)域配置相應(yīng)的電器設(shè)備和燈具，避免由于電氣火花引起的火災(zāi)。 按有利于節(jié)能的要求，合理選用各專業(yè)設(shè)備、通用設(shè)備及其驅(qū)動電機與控制方案。　 （5）在滿足生產(chǎn)、消防、安全、防火等要求的前提下，盡量合并廠房節(jié)約能源，減少熱損耗。第十一章 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生　 （1）《工業(yè)企