【正文】 工程總承包項(xiàng)目管理流程圖一、項(xiàng)目部行文流程相關(guān)部門會(huì)簽綜合管理部秘書核稿，確定密級(jí)，緩急程度綜合管理部復(fù)核項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目副經(jīng)理簽發(fā)綜合管理部秘書編號(hào)、排版、打樣稿擬稿人校對(duì)、簽字承辦部門擬稿，擬稿人簽名，在發(fā)文稿紙上填寫標(biāo)題，主題詞，主送、抄報(bào)、抄送單位，印發(fā)份數(shù)、附件，部門負(fù)責(zé)人審閱、簽字綜合管理部修改、印刷、裝訂綜合管理部審定上網(wǎng)否綜合管理部用印上網(wǎng)綜合管理部按發(fā)文范圍發(fā)布，原文及正本二份由綜合科存檔圖33 項(xiàng)目部行文流程二、發(fā)文處理流程擬稿人起草文件，簽發(fā)《發(fā)文原稿審簽單》）項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審簽發(fā)文人員編號(hào)、打字?jǐn)M稿人校對(duì)、會(huì)簽綜合管理部用印發(fā)文人員修改、復(fù)印發(fā)文人員登記、發(fā)送文件，簽發(fā)《項(xiàng)目部發(fā)文簽收登記表》)發(fā)文人員對(duì)發(fā)文存檔圖34 發(fā)文處理流程三、收文處理工作流程收到來(lái)文收文人員登記來(lái)文，填寫《項(xiàng)目部收文處理登記表》)送交項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批示、部門處理綜合管理部根據(jù)來(lái)文內(nèi)容提出文件流程處理意見(jiàn)收文人員辦理簽收收文人員處理來(lái)文，填寫《收文處理單》)收文人員收回存檔圖35 公文處理工作流程四、設(shè)計(jì)文件項(xiàng)目部?jī)?nèi)部審核流程項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)文件專業(yè)部門審查監(jiān)理人核查或?qū)徟l(fā)給分包人項(xiàng)目部總工審核，簽署審核意見(jiàn)項(xiàng)目部將意見(jiàn)反饋給分包人分包人修改圖36 設(shè)計(jì)文件項(xiàng)目部?jī)?nèi)部審核流程五、工程價(jià)款支付流程承包人申報(bào)時(shí)段結(jié)算報(bào)表（初稿1份）支付金額＜50萬(wàn)元時(shí)，總承包項(xiàng)目部經(jīng)理審批給予支付單價(jià)項(xiàng)目時(shí)段結(jié)算報(bào)表總價(jià)項(xiàng)目時(shí)段結(jié)算報(bào)表監(jiān)理人審核項(xiàng)目部審核監(jiān)理人審簽項(xiàng)目部審簽分包人申報(bào)時(shí)段結(jié)算報(bào)表（終稿6份）50萬(wàn)元＜支付金額＜150萬(wàn)元時(shí)，總承包項(xiàng)目部報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分管部長(zhǎng)審簽及項(xiàng)目分管院長(zhǎng)審批后給予支付150萬(wàn)元＜支付金額＜300萬(wàn)元時(shí)，在50萬(wàn)元＜支付金額＜150萬(wàn)元審簽程序上增加分管財(cái)務(wù)院長(zhǎng)審批后給予支付支付金額＞300萬(wàn)元時(shí)，在＞150萬(wàn)元審批程序上增加院長(zhǎng)審批后給予支付審簽單交付會(huì)計(jì)進(jìn)行支付并留存單元工程支付工程量結(jié)算簽證單 圖37 工程價(jià)款支付流程六、設(shè)備采購(gòu)費(fèi)支付流程支付金額＜50萬(wàn)元時(shí)，總承包項(xiàng)目部經(jīng)理審批給予支付按合同約定時(shí)間和金額總承包項(xiàng)目部填報(bào)支付審簽單50萬(wàn)元＜支付金額＜150萬(wàn)元時(shí)，總承包項(xiàng)目部報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分管部長(zhǎng)審簽及項(xiàng)目分管院長(zhǎng)審批后給予支付150萬(wàn)元＜支付金額＜300萬(wàn)元時(shí)，在50萬(wàn)元＜支付金額＜150萬(wàn)元審簽程序上增加分管財(cái)務(wù)院長(zhǎng)審批后給予支付支付金額＞300萬(wàn)元時(shí)，在＞150萬(wàn)元審批程序上增加院長(zhǎng)審批后給予支付審簽單交付會(huì)計(jì)進(jìn)行支付并留存圖38 設(shè)備采購(gòu)費(fèi)支付流程七、項(xiàng)目部會(huì)務(wù)管理流程綜合管理部印發(fā)會(huì)議通知各部門提出議題 綜合管理部部長(zhǎng)審核綜合管理部登記、初審、分類項(xiàng)目部各部門組織安排、報(bào)綜合管理部案項(xiàng)目經(jīng)理審定有關(guān)部門準(zhǔn)備匯報(bào)材料 將通知、材料送至與會(huì)人員開(kāi) 會(huì)綜合管理部做好記錄、及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要?dú)w檔會(huì)議決議的貫徹、催辦和督辦專題辦公會(huì)項(xiàng)目部聯(lián)系會(huì)議圖39 項(xiàng)目部會(huì)務(wù)管理流程八、檔案管理流程綜合管理部制定案卷方法各部門按立卷方法分類組卷，并做好本部門的預(yù)立卷工作綜合管理部對(duì)項(xiàng)目部各部門案卷進(jìn)行詳細(xì)檢查，并指導(dǎo)立卷工作不合格案卷按要求重新整理合格案卷在綜合管理部提供的管理系統(tǒng)內(nèi)錄入卷內(nèi)目錄，并連同案卷移交綜合科綜合管理部接收核對(duì)案卷，關(guān)在移交清單上簽收對(duì)案卷進(jìn)行編目檔案信息錄入庫(kù)房案卷目錄和全收卷內(nèi)目錄返回各部門年終召開(kāi)兼職檔案員會(huì)議，總結(jié)各部門立卷歸檔情況。并視情況通報(bào)各部門檔案立卷情況圖310 檔案管理流程九、分包招標(biāo)管理流程總承包人提出分包方案總承包人報(bào)送業(yè)主及相關(guān)部門招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)分包方案總承包人招標(biāo)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)招標(biāo)結(jié)果總承包人與中標(biāo)人簽訂分包合同圖311 招標(biāo)工作流程十、設(shè)計(jì)文件管理流程（一）總承包人提供設(shè)計(jì)文件的工作流程監(jiān)理人收到設(shè)計(jì)文件監(jiān)理人核查設(shè)計(jì)文件監(jiān)理人簽字、蓋章監(jiān)理人發(fā)給總承包人分包人檢查設(shè)計(jì)文件用于施工如有問(wèn)題總承包人負(fù)責(zé)的設(shè)計(jì)文件圖314 總承包人提供設(shè)計(jì)文件的工作流程（二）分包人提供設(shè)計(jì)文件的工作流程分包人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件監(jiān)理人審批設(shè)計(jì)文件監(jiān)理人簽字、蓋章監(jiān)理人將設(shè)計(jì)文件交給分包人用于施工如有問(wèn)題總承包人審批圖315 分包人提供設(shè)計(jì)文件的工作流程圖320 混凝土澆筑開(kāi)倉(cāng)工作流程十一、質(zhì)量控制工作流程（一）工程質(zhì)量控制總體流程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)信息反饋分包人調(diào)整重新報(bào)送設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改OK質(zhì)量控制措施施工圖紙?zhí)峁┗蛟O(shè)計(jì)修改設(shè)計(jì)文件簽發(fā)組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行技術(shù)交底分部分項(xiàng)工程施工作業(yè)措施計(jì)劃施工措施計(jì)劃審批建筑材料、設(shè)備、成品半成品檢驗(yàn)合格施工準(zhǔn)備檢查合格施工實(shí)施單元、分部工程驗(yàn)收意見(jiàn)或建議NONO單位工程驗(yàn)收竣工驗(yàn)收專項(xiàng)驗(yàn)收階段驗(yàn)收工程保修期工程移交 圖32