【正文】 （2）屬外部責(zé)任的不合格品需品質(zhì)部件應(yīng)商管理員確認(rèn)記錄后，方可按上述條款處置。屬公司交付部門(mén)責(zé)任的廢品，使用部門(mén)工藝質(zhì)量人員通知書(shū)。5．2．4對(duì)流通過(guò)程中數(shù)量不符的產(chǎn)品，《廢品通知書(shū)》。5．2．3對(duì)不能直接作了判定的不合格品，檢查員應(yīng)填寫(xiě)《不合格品/讓步接收品評(píng)審記錄》（簡(jiǎn)稱(chēng)《評(píng)審記錄》一式兩份。5控制程序5．1進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程中不合格品的處置。2。4．1．3負(fù)責(zé)入口檢驗(yàn)、終端試驗(yàn)分析與考核。a)A類(lèi)不合格品：指關(guān)鍵特性（項(xiàng)點(diǎn)）不合格的機(jī)車(chē)重要部件成品，此類(lèi)不合格狀態(tài)對(duì)機(jī)車(chē)性能有重大影響或危及裝備使用安全。：文件的執(zhí)行情況；記錄的完整性、真實(shí)性；現(xiàn)場(chǎng)觀察、收集客觀證據(jù)詢(xún)問(wèn)作業(yè)者了解相關(guān)情況。產(chǎn)品審核相關(guān)記錄由品質(zhì)部保存，保存期限1年。20120415批準(zhǔn) 20120415實(shí)施第2頁(yè) 共6頁(yè)株洲眾城實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZC—程序文件名稱(chēng)產(chǎn)品審核管理程序版本：A 修訂狀態(tài)：0 品質(zhì)部全系員根據(jù)報(bào)告提出的不符合項(xiàng)向責(zé)任部門(mén)下達(dá)《糾正預(yù)防措施處理單》，具體執(zhí)行《糾正措施控制程序》。，明確本次審核的目的和范圍，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提前3天下發(fā)受審核部門(mén)及審核組。按本程序準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告審核計(jì)劃，對(duì)審核的各項(xiàng)工作進(jìn)行管理。 緊急放行的產(chǎn)品交付株機(jī)廠使用時(shí)，需得到用戶(hù)的批準(zhǔn)。 產(chǎn)品組裝過(guò)程中，因缺件，在不影響試驗(yàn)的情況下，為滿(mǎn)足生產(chǎn)急需，在檢查員作好標(biāo)誤碼、記錄后，由提出部門(mén)申請(qǐng)辦理《產(chǎn)品緊急放行單》一份，經(jīng)事業(yè)部工藝質(zhì)客員、主管領(lǐng)導(dǎo)及品質(zhì)部質(zhì)管員、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，隨產(chǎn)品流通卡流通，方可先進(jìn)試驗(yàn)區(qū)試驗(yàn)，包括局部試驗(yàn)。 油漆過(guò)程后的零配件，油漆檢查員還得在合格品上貼注“油漆合格”的標(biāo)識(shí)。 管庫(kù)人員負(fù)責(zé)將外供件、直流件組織轉(zhuǎn)運(yùn)至試驗(yàn)區(qū)，與試驗(yàn)人員進(jìn)行數(shù)量、型號(hào)規(guī)格和外觀質(zhì)量的簽收后，試驗(yàn)人員依據(jù)試驗(yàn)規(guī)程，對(duì)其進(jìn)行測(cè)試與記錄，并按要求做好標(biāo)識(shí)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 外供件進(jìn)入公司后，管庫(kù)員應(yīng)根據(jù)要求將菘分類(lèi)、分批存放在庫(kù)房檢查區(qū)，提交進(jìn)貨檢查員檢驗(yàn)。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品在制造、組裝、調(diào)試完工后，為判斷產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求所進(jìn)行的活動(dòng)。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查 方案設(shè)計(jì)階段審查結(jié)構(gòu)的合理性、繼承性、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)與系列化程序，是否便于裝配、調(diào)整和維修； 技術(shù)設(shè)計(jì)階段審查總裝配的可行性、主要參數(shù)的可檢查性和主要裝配精度的合理性，材料選用的合理性，主要復(fù)雜、高精度部件在本企業(yè)或外協(xié)加工的可能性； 施工設(shè)計(jì)階段審查各部件是否具有裝配基準(zhǔn)，是否便于裝拆，審查零件在各種加工中的工藝性。 當(dāng)員工能力評(píng)定結(jié)果表明該員工不能滿(mǎn)足其崗位要求時(shí)，員工所在部門(mén)應(yīng)提出對(duì)該員20120415批準(zhǔn) 20120415實(shí)施第2頁(yè) 共5頁(yè)株洲眾城實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZC—程序文件名稱(chēng)員工能力評(píng)定程序版本：A 修訂狀態(tài)：0工采取培訓(xùn)等方面的措施，總經(jīng)理辦公室須對(duì)這些措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)或建議。招聘崗位人員任職資格要求確定后，由總經(jīng)理辦公室勞組織實(shí)施。5 評(píng)定程序 員工能力需求確定本公司通過(guò)以下文件的相關(guān)內(nèi)容，對(duì)各個(gè)崗位的員工能力需求加以確定：A）國(guó)家職業(yè)技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)；B）《崗位職責(zé)》描述的任職資格要求；C）專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；D）眾城公司績(jī)效考核辦法。各連軸節(jié)有無(wú)異常。（2）此表由使用部門(mén)填一式三份，經(jīng)批準(zhǔn)后，分別交使用部門(mén)、設(shè)備員、財(cái)務(wù)室各一份。 附表4：201 年設(shè)備更新申請(qǐng)表。 應(yīng)保護(hù)導(dǎo)軌、臺(tái)面等工作表面，不許亂放工件、刀具等，不放碰擊，操作者要保持機(jī)器及附件齊全完好，并碼放整齊。保持油庫(kù)通風(fēng)，嚴(yán)禁攜帶火種進(jìn)入油庫(kù)，經(jīng)常打掃庫(kù)內(nèi)清潔衛(wèi)生。對(duì)設(shè)備的油箱按規(guī)定的牌號(hào)定期加油或換油。I）記錄電器設(shè)備運(yùn)行性能，有不良情況作出記錄。7, 電器設(shè)備巡檢定保內(nèi)容A） 對(duì)電器設(shè)備進(jìn)行表面清掃、擦洗、整理外觀。 在設(shè)備交接過(guò)程中，交接雙方對(duì)設(shè)備修理工藝意見(jiàn)不一致時(shí)由設(shè)備員會(huì)同有關(guān)技術(shù)人員商量，在未商定前，設(shè)備所出的故障由施工單位處理。設(shè)備小修完工驗(yàn)收，由班長(zhǎng)或操作人員、設(shè)備員檢驗(yàn)驗(yàn)收。還必須及時(shí)認(rèn)真準(zhǔn)確地填寫(xiě)好維修記錄。 維修人員必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的點(diǎn)檢、巡檢。 開(kāi)關(guān)箱小修 按照開(kāi)關(guān)箱檢修細(xì)則進(jìn)行修理 更換損壞、燒壞的電源線(xiàn)及地線(xiàn)。 檢查各進(jìn)出線(xiàn)接頭及引出線(xiàn)接頭的連接情況，銅鋁線(xiàn)連接處16平方毫米以上，必須使用銅鋁接頭，其連接處嚴(yán)重氧化者，重做絕緣和接頭。C）檢查導(dǎo)線(xiàn)絕緣狀態(tài)，更換破損的線(xiàn)路。 設(shè)備安全及事故處理 加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢、巡檢（見(jiàn)附表5）A） 維修人員必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的點(diǎn)檢、巡檢，掌握設(shè)備的運(yùn)行狀況，及時(shí)處理設(shè)備故障，防止設(shè)備事故的發(fā)生。 公司內(nèi)部的短期借用設(shè)備，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，設(shè)備員辦理手續(xù)，設(shè)備的管理權(quán)限仍屬原班組。 內(nèi)部封存設(shè)備不得隨意動(dòng)用，未經(jīng)設(shè)備員允許不得拆卸零部件。 按計(jì)劃完成設(shè)備定保工作。、大修、改造的管理工伯。株洲眾城實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZC—程序文件名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：01 適用范圍及目的本程序文件適用于公司生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、使用、維護(hù)和保養(yǎng)的全過(guò)程。 維修人員 負(fù)責(zé)設(shè)備的小修、巡檢、點(diǎn)檢、定保及驗(yàn)收。4 設(shè)備管理細(xì)則、封存與啟封（見(jiàn)附表1） 固定設(shè)備必須建立完整的臺(tái)帳，用到帳物相符、帳帳（財(cái)務(wù)帳）相符。 內(nèi)關(guān)封存設(shè)備的啟封，按原封存手續(xù)辦理啟封，經(jīng)維修人員和操作者全面檢查，試車(chē)并記錄后，方可投入使用。 公司內(nèi)長(zhǎng)期閑置的通用舊設(shè)備，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交公司董事會(huì)或股東代表會(huì)討論通過(guò)，可以向外拍賣(mài)。B） 對(duì)電器設(shè)備進(jìn)行定期巡檢維護(hù)，確認(rèn)各安全防護(hù)裝置是否靈敏可靠，以保證設(shè)備安全正常運(yùn)行。接線(xiàn)應(yīng)符合圖紙要求，電機(jī)以上設(shè)備線(xiàn)路或單電機(jī)遠(yuǎn)距離控制線(xiàn)路、線(xiàn)段標(biāo)號(hào)套管無(wú)缺損，號(hào)碼清晰。 必要時(shí)檢查絕緣電阻，對(duì)絕緣低于100伏歐的線(xiàn)路，進(jìn)行檢查處理。 更換燒壞的保險(xiǎn)、插座、閘刀 配齊開(kāi)關(guān)、保險(xiǎn)的蓋子、螺絲螺帽。掌握設(shè)備的運(yùn)行狀況，及進(jìn)處理設(shè)備故障，若有異常不能解決者需及時(shí)向設(shè)備員反映。 對(duì)維修中所需備件、易損件要一一對(duì)應(yīng)。 安裝、大修的大型精密設(shè)備，由設(shè)備員召集施工單位、維修班組，并請(qǐng)有關(guān)工藝員一起檢驗(yàn)交接。 電器設(shè)備完工交接時(shí)，維修班組因故不能參加交驗(yàn)，由施工人員向設(shè)備員交驗(yàn)，交驗(yàn)后，設(shè)備員通知維修班組。B）電器柜和床身應(yīng)可靠接地，接地線(xiàn)無(wú)損傷，接線(xiàn)緊固。以上不良狀態(tài)，一般情況提請(qǐng)小修重點(diǎn)解決，必要時(shí)申請(qǐng)臨時(shí)停修。9 維修程序 設(shè)備發(fā)生故障，由操作者填寫(xiě)《設(shè)備故障通知單》，一式兩份，一份交維修班，一份自留。 機(jī)器設(shè)備上的一切安全及防護(hù)裝置，不得隨意拆換，機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，操作者不得擅自20120415批準(zhǔn) 20120415實(shí)施第8頁(yè) 共20頁(yè)株洲眾城實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZC—程序文件名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0離開(kāi)崗位，嚴(yán)禁無(wú)證操作設(shè)備。 附表5：201 年 月設(shè)備月點(diǎn)檢表。20120415批準(zhǔn) 20120415實(shí)施第10頁(yè) 共20頁(yè)株洲眾城實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZC—程序文件名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZC—201 年設(shè)備改造申請(qǐng)表填報(bào)日期：年 月 日序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)改造內(nèi)容改造期限工藝部門(mén)意見(jiàn)：生產(chǎn)部門(mén)意見(jiàn)：公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：設(shè)備員20120415批準(zhǔn) 20120415實(shí)施第11頁(yè) 共20頁(yè)株洲眾城實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZC—程序文件名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZC—設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢號(hào)： 填報(bào)日期：年 月 日設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格制造工廠原值出廠日期殘值停用日期使用部門(mén)報(bào)廢理由：填報(bào)人：公司鑒定部門(mén)意見(jiàn)；鑒定人： 主管：公司財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：公司主管審批意見(jiàn)：20120415批準(zhǔn) 20120415實(shí)施第12頁(yè) 共20頁(yè)株洲眾城實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZC—程序文件名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZC—設(shè)備日巡檢記錄巡檢日期巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題巡檢問(wèn)題處理情況巡檢人20120415批準(zhǔn) 20120415實(shí)施第13頁(yè) 共20頁(yè)株洲眾城實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZC—程序文件名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZC—201 年 月設(shè)備月點(diǎn)檢表 序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)點(diǎn)檢內(nèi)容點(diǎn)檢人點(diǎn)檢日期外觀潤(rùn)滑調(diào)整冷卻系統(tǒng)20120415批準(zhǔn) 20120415實(shí)施第14頁(yè) 共20頁(yè)株洲眾城實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZC—程序文件名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZC—設(shè)備小修驗(yàn)收單 單位： 年 月 日設(shè)備名稱(chēng)系數(shù)檢修負(fù)責(zé)人停修 天修理工時(shí)鉗工 小時(shí) 月 日開(kāi)工機(jī)工 小時(shí) 月 日完工電工 小時(shí)序號(hào)小修部位修理情況消耗配件和材料發(fā)生費(fèi)用備注主管簽章設(shè)備操作者簽章設(shè)備員簽章20120415批準(zhǔn) 20120415實(shí)施第15頁(yè) 共20頁(yè)株洲眾城實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZC—程序文件名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZC—201 年 月份月度機(jī)械設(shè)備檢修計(jì)劃（兼換油計(jì)劃） 序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)復(fù)雜系數(shù)檢修類(lèi)別工作進(jìn)度停修天數(shù)換油情況使用人實(shí)施人檢查人123293031部位油類(lèi)號(hào)數(shù)量12345678101112131420120415批準(zhǔn) 20120415實(shí)施第16頁(yè) 共20頁(yè)株洲眾城實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系程度文件ZC—程序文件名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備控制程序版本：A 修訂狀態(tài)：0附表1ZC—設(shè)備故障通知反饋單